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目 录

第一部分 镇康县人民政府办公室2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标

九、其他公开信息

第二部分 镇康县人民政府办公室2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

镇康县人民政府办公室2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.镇康县人民政府办公室主要职能：镇康县人民政府办公室是镇康县人民政府下设的综合办事机构，主要承担县政府文件的起草，负责县政府各类会议、重大活动的准备和组织工作，协调县政府各部门、各乡镇政府的工作并进行督查，负责县政府值班工作，及时向县政府领导报告重要情况,完成县政府和上级业务主管部门交办的其他工作任务，充分发挥参谋、协调、服务三大职能作用。

2.镇康县人民政府外事办公室主要职能：贯彻执行党中央、国务院对外方针和各项涉外法规，贯彻省委、省政府、市委、市政府和县委、县政府对外事工作的指示和决策；办理县委、县人大、县政府、县政协的对外事务；接待来镇康进行公务活动的外国驻华使领馆人员；指导有关部门管理外国专家及在我县学习、工作的外国人，协助有关单位处理涉及外国人管理工作的重要事项；归口管理全县因公出国（境）工作，承办全县因公出国（境）任务审核工作，了解、检查因公出访人员在外活动情况；管理中华人民共和国云南省临沧市镇康段的国界及边境涉外事务；指导并参与边防会谈、会晤工作；根据外交部、省外办和市外办的部署，定期对中缅边界镇康段的国界进行勘查或国界联检。

3.镇康县残疾人联合会主要职能：宣传、贯彻、执行《中华人民共和国残疾人保障法》及党和国家有关残疾人工作的方针、政策；维护残疾人的合法权益，听取残疾人意见，反映残疾人需求，为残疾人服务。负责残疾人信访，听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人的合法权益，关心、帮助残疾人，为其创造良好的生活环境，扶助残疾人平等参与社会生活，使残疾人事业与社会经济发展相适应。

4.镇康县投资促进局主要职能：贯彻执行党和国家、省、市、县关于投资促进和对外开放合作的有关方针政策、法律法规以及县委、县政府的决策部署；负责组织开展全县与港澳台地区及其他国家和地区的投资促进、招商引资和经济社会合作工作；承担组织指导县直有关部门、各乡（镇）、园区及重点行业、重点企业开展利用外来投资工作；负责抓好全县招商引资基础工作和全县对内外重点招商引资项目库的建设工作；承担驻镇康异地民间经济组织、社会团体的协调和服务工作；负责协调省级有关职能部门依法保护市外来镇康投资企业和投资者的合法权益；完成县委和县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

镇康县人民政府办公室设置7个内设机构：综合调研一股、综合调研二股、综合调研三股、综合一股、综合二股、政府信息与政务公开股、信访股。下属2个股级事业单位：镇康县人民政府法律顾问中心、镇康县人民政府办公室网络管理与自动化技术中心。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.镇康县人民政府办公室重点工作概述：（1）持续抓好党的建设。一是狠抓思想理论武装。深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神、中央、省委、市委和县委的一系列文件、会议精神。二是严格执行民主集中制。坚持集体领导与个人分工相结合、民主基础上的集中与集中指导下的民主相结合，自觉接受审计、统计监督，舆论、群众监督。三是不断加强作风建设。持续开展推进作风革命加强机关效能建设工作，加强对政府办公室不作为、乱作为现象的治理，切实营造风清气正的政治生态。（2）以文辅政再提高。在调研工作上下功夫，提高调研的针对性，聚焦总结经验、推广典型、研究对策，重点抓好疫情防控、产业发展、城市治理、现代化边境小康村、乡村振兴等重大课题的调查研究，力求多出思路、多出谋划、多出精品。切实抓好社情民意、经验典型、意见建议等信息的报送和编发，确保下发的信息对乡镇和部门的工作有指导作用，呈送的信息对领导的决策有参谋意义，全面提升信息工作水平。（3）督查督办再加强。集中力量抓好县委、县政府重大决策部署、县政府工作要点、重大项目等督查督办，抓好会议议定事项的督查，进一步提高督查质量、强化督查问责，确保政令畅通。（4）队伍素质再提升。紧扣队伍建设需求，着力抓好党建工作，为中心工作的顺利开展提供坚实保障。切实抓好干部职工的日常考核和年度考核，创造公平竞争、和谐竞争浓厚氛围，充分调动工作积极性。加强党员干部培训，促进干部提质工作提效。

2.镇康县人民政府外事办公室重点工作概述：（1）统筹外事资源，筑牢涉外疫情防线。县外办作为全县疫情防控外事协调组的主力军，积极采取电话沟通、函件往来、会谈会晤等方式，就抓好中缅疫情联防联控、加强边境管控力度、加强双边经贸往来等内容与缅方沟通交流，多渠道、多层次、多形式、多领域做实对外沟通协调工作，形成了双边对接联络的常态化格局。（2）围绕“四个先行”，不断推动对外开放。坚持企业先行:积极引导、鼓励和支持企业、民间组织、个体商户等“走出去”，对缅开展经贸、农业综合开发合作，促进缅北地区经济社会发展；坚持文化先行：配合教育、侨联等部门开展教育文化交流合作，资助华文教育，搭建民心相通的纽带和桥梁;坚持地方先行:发挥联防联控机制作用，深化双边全方位、深层次、宽领域沟通协调。坚持民心先行:开展春节慰问活动，积极做好云南省对外友好协会承办的“民相亲·心相通”之中缅边民“云联欢”活动。（3）坚持“外事为民”，扎实开展边界管理与领事保护。加大巡边护边力度，对所管辖的界桩进行排查，重新描红、维护，并对界线附近杂草等进行清理，确保界线走向清晰；抓好拦阻设施外侧国土管控工作；对我县拦阻设施外侧国土进行实地排查，梳理出拦阻设施越界地段及未骑线建设地段，进行建档造册，并制定切实可行的管理措施，坚决维护领土完整；加强信息搜集及分析研判。通过沟通对接、民间走访、网络媒体等渠道，分析缅北地区经济社会发展及疫情防控形势，为县委、县政府决策提供依据。

3.镇康县残疾人联合会重点工作概述：（1）持续推进残疾人证办理。按规定完成残疾人证办理、核发、升（降）及注销等管理工作；不断更新完善残疾人系统数据信息；持续做好三代证换发工作；优化残疾人办证程序，强化一体化政务服务平台运用，持续推进“跨省通办”。（2）扎实开展残疾人康复服务。开展0-6岁残疾儿童筛查及实施康复救助任务；为符合条件的残疾人提供居家托养服务；为有康复需求残疾人提供基本康复服务。（3）全面落实残疾人社会保障工作。配合民政、医保、社保部门切实做好残疾人两项补贴发放、医疗保险代缴、养老保险代缴数据核查工作；持续开展残疾家庭走访慰问活动。（4）不断加强残疾人特殊教育工作。认真贯彻落实《中华人民共和国残疾人教育条例》，配合教育体育部门做好残疾考生招录工作及义务教育阶段残疾儿童入学情况筛查，确保不漏一人；申报各类残疾人助学项目。（5）大力实施残疾人就业创业帮扶。对有劳动能力及创业意愿的残疾人开展实用技术、职业技能培训；开展各类助残创业就业行动。（6）认真开展残疾人文体宣传。挖掘选拔有体育特长的残疾人运动员；认真开展好全国“助残日”、“爱耳日”、“爱眼日”等主题宣传教育活动。（7）认真做好残疾人信访维权工作。（8）完成县委、县政府交办的其他工作。

4.镇康县投资促进局重点工作概述：（1）压实主体责任，坚持党建引领带动。切实加强党风廉政建设和反腐倡廉工作，注重招商干部思想建设、组织建设、制度建设和作风建设，全力构建“亲清型”政商关系。（2）加强协同配合，形成招商引资合力。树牢“抓发展就要抓招商、抓发展必须抓招商”的鲜明导向，切实发挥好全县招商引资工作统筹协调作用，研究制定相应配套政策，健全工作协调推进机制，统筹协调各部门、各乡镇，切实调动积极性并形成合力，共同推进招商引资工作取得实效。（3）加强项目研判，夯实精准招商基础。结合县域资源、在项目策划包装前期，积极会同相关产业主导部门，规范项目征集、筛选、论证等程序，充分掌握产业资源布局、投资导向，找准产业延链、补链、强链的关键环节和延伸趋势，包装策划一批精准、细化、优质的特色项目。（4）坚持典型引路法，找准招商引资工作方式方法。深入分析研究招商引资失败项目，从中吸取经验教训，提炼昆钢建材水泥集团和深圳市德运亨通实业有限公司2家成功引进企业的最根本核心经验和典型做法，进一步找准适合镇康招商引资工作的方式方法。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共4个。其中：财政全额供给单位4个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位2个、参公单位2个、事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制61人，其中：行政编制42人，工勤人员编制12人，事业编制7人。在职实有61人，其中： 财政全额保障61人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 27人，其中： 离休 0人，退休 27人。

车辆编制8辆，实有车辆13辆。超编车辆已划至机关事务服务中心使用，根据《临沧市公务用车管理领导小组关于对镇康县参改单位留用、封存停驶和调配一般公务用车的批复》（临公车〔2016〕22号）要求，车辆所有权未划至机关事务服务中心。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入1663.55万元，其中：一般公共预算1641.84万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入9.71万元。

与上年1072.84万元相比增加590.71万元，主要原因是镇康县人民政府办公室根据部门实际全面核算财政拨款收入，新增2023年春节慰问经费、支边援缅工作人员补助资金、糖料核心基地项目建设资金等，故项目收入预算数增大。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1641.84万元，其中:本年收入1641.84万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1641.84万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年1072.84万元相比增加569.00万元，主要原因主要原因是镇康县人民政府办公室根据部门实际全面核算财政拨款收入，新增2023年春节慰问经费、支边援缅工作人员补助资金、糖料核心基地项目建设资金等，故项目收入预算数增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出1663.55万元。财政拨款安排支出 1641.84万元，其中：基本支出1183.63万元，与上年985.84万元对比增加197.79万元，主要原因是原渠道增加退休人员工资和在职人员住房公积金，故基本支出增加；项目支出458.21万元，与上年87.00万元对比增加371.21万元，主要原因新增2023年春节慰问经费、支边援缅工作人员补助资金、糖料核心基地项目建设资金等，故项目支出预算数增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

功能科目2010301一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行预算安排支出573.43万元，主要用于政府办人员工资、机关事务公用经费等支出。

功能科目2010302一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务预算安排支出317.91万元，主要用于政府办日常办公经费等支出。

功能科目2013501一般公共服务支出-对外联络事务-行政运行预算安排支出125.04万元，主要用于外事办人员工资、日常办公经费等支出。

功能科目2013502一般公共服务支出-对外联络事务-行政运行预算安排支出33万元，主要用于外事办慰问、日常办公经费等支出。

功能科目2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休支出预算安排支出58.08万元，主要用于退休人员原渠道工资的支出。

功能科目2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政事业单位基本养老保险缴费支出预算安排支出108.91万元，主要用于在职人员养老保险、职业年金单位承担部分的支出。

功能科目2081101社会保障和就业支出-残疾人事业-行政运行预算安排支出176.54万元，主要用于残联人员工资、日常办公经费等支出。

功能科目2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗预算安排支出43.56万元，主要用于在职行政人员医疗保险单位承担部分的支出。

功能科目2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗预算安排支出4.77万元，主要用于在职事业人员医疗保险单位承担部分的支出。

功能科目2210201-住房保障支出-住房改革支出-住房公积金预算安排81.68万元，主要用于在职人员住房公积金单位承担部分。

五、县对下专项转移支付情况

本单位2023年无县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

镇康县人民政府办公室2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计34.2万元，较上年35.46万元减少1.26万元，下降3.55%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

镇康县人民政府办公室2023年因公出国（境）费预算为0万元，与上年相比无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

镇康县人民政府办公室2023年公务接待费预算为1万元，较上年1.46万元减少0.46万元，下降31.51%，国内公务接待批次为20次，共计接待200人次。本年与上年相比减少原因是坚决落实过紧日子要求，强化公务接待管理，从严从紧控制相关支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

镇康县人民政府办公室2023年公务用车购置及运行维护费为33.2万元，较上年34万元减少0.8万元，下降2.35%。其中：公务用车购置费0万元，与上年相比无增减变化；公务用车运行维护费33.2万元，较上年减少0.8万元，下降2.35%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为13辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

镇康县人民政府办公室及二级预算单位2023年财政批复的一般公共预算项目有15个。其中，重点预算项目6个，具体情况如下：

（一）政府办会议经费

负责县政府全会、常务会、党组会、专题会等会议的筹备工作，做好会场布置、材料打印等服务工作。

年内政府全会次数＝1次

年内常务会议次数<=4次

年内党组会议次数<=9次

年内专题会议次数<=50次

确保各项会议顺利举行=有效

精简会议=有效

会议满意度>=90%

（二）政府办县四班子法律顾问经费

提供法律咨询、诉讼法律和全过程诉讼法律服务，促进依法行政。

签订法律顾问的律师事务所=2家

法律咨询服务=有效

法律文书管理服务=有效

法律培训=有效

依法行政=有效

四班子领导对案件办理过程的满意度>=95%

（三）政府办业务经费

保障县政府办日常工作和专项业务工作的顺利开展，提升县政府办公室“办文、办事、办会”质量，高质量、高标准完成上级单位和县政府安排的各项工作任务。

项目完成时间＝2023年12月31日

保障政府办工作正常开展=有效

干部职工满意度>=90%

（四）残疾人就业和康复工作经费

保障县残联开展残疾人就业和康复工作，提升残疾人社会生活的参与能力。

关心、理解、支持残疾人的社会氛围＝有所改善

基本康复服务的能力和水平＝显著提升

残疾人生活自理与社会参与能力＝显著提升

对残联工作的满意度>=90%

（五）支边援缅工作人员项目补助资金

应政府号召，2022年7月7日至10月26日期间，不断有干部职工加入新冠疫情联防联控援缅工作队伍，承担起联防联控期间中缅双方沟通交流，对外物资援助，疫苗接种，在缅中国籍人员回流，函件对接，杨龙寨隔离点建设对外协调，125大型隔离点人员管理工作等，为双方地方政府开展疫情联防联控援缅工作贡献了举足轻重的作用。

援缅干部人数>＝14人

每天临时性补助＝538元/人

协助中缅双方沟通交流＝有效

援缅干部满意度>=98%

（六）投资促进局招商引资工作经费

为实现经济转型和产业发展，助推我县经济发展，国绕全县“十四五"发展目标,树立“大招商、招大商、招好商”的理念，全力做好项目引进落地服务工作,实现全县招商引资工作新提升、新突破、新发展。

包装策划重点招商引资项目>=20个

对接外来企业>＝80家

签订招商引资项目协议>＝10份

组织招商干部外出学习>＝1次

引进好的招商引资项目，实现产业转型升级=长久

客商满意度>=90%

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。

3.年初结转结余：指单位当年预算已执行但尚未完成，或因故未执行，下一年度需要按照原用途继续使用的滚存资金。

4.年末结转结余：指单位当年预算工作目标已完成，或因故已终止，剩余的滚存资金。

5.基本支出：指行政、事业单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

镇康县人民政府办公室2023年机关运行经费安排26.23万元，与上年28.20万元对比减少1.97，主要原因是镇康县投资促进局2022年机构改革为参公管理事业单位，在职在编干部减少，故机关运行经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，镇康县人民政府办公室资产总额3731.31万元，其中，流动资产1413.47万元，固定资产1287.37万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程690.67万元，无形资产0万元，其他资产  339.80万元。与上年相比，本年资产总额增加48.02万元，其中固定资产增加51.17万元。处置房屋建筑物 0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月 （2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53092400143500111