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镇康县交通运输局2023年预算公开目录

第一部分 镇康县交通运输局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 镇康县交通运输局2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

镇康县交通运输局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、负责推进全县综合交通运输体系建设，规划公路、铁路、水路、民航等行业发展，建立与综合交通运输体系相适应的制度体制机制，优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合。

2、组织拟订综合交通运输发展战略、政策和标准。组织编制综合交通运输体系专项规划。拟订公路、铁路、水路、民航发展战略、政策和专项规划，指导综合交通运输枢纽规划和管理。参与拟订物流业发展战略和规划，拟订有关政策和标准并监督实施。组织拟订有关贯彻法律、法规的实施意见。负责拟订综合运输计划并组织实施。协调综合运输计划。负责拟订综合交通运输地方标准，协调衔接各种交通运输方式标准。承担县级综合交通运输体制改革工作，指导行业有关改革工作。

3、指导综合交通运输市场监管。组织制定综合运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范的实施意见并监督实施。配合协调开展通用机场运营管理。指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导出租汽车行业管理工作。指导公共汽车、城市轨道交通的运营和汽车租赁。负责货运物流监管指导，负责权限内汽车出入境运输、国际和国境河流运输及航道有关管理工作。监督经营性机动车营运安全标准执行，指导营运车辆综合性能检测管理，参与机动车报废政策、标准制定工作。

4、负责水路的行业管理。负责权限内的水上交通安全监督管理。负责水上交通管制、船舶及有关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、航道管理养护、船舶与港口设施保安及危险品运输监督管理工作。负责船员管理有关工作。指导本县管理水域水上交通安全事故、船舶及有关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。负责渔船检验和监督管理工作。

5、指导协调国内、县内航线开发，提出有关政策措施。协调空域资源开发利用。依法对民用机场的机场净空、电磁环境、控制用地保护等工作实施监管。履行县政府规定和授权的机场行政管理。

6、负责提出公路、铁路、水路、民航固定资产投资规模和方向，按照规定权限提出国家、省、市和县级财政性资金安排建议并监督实施。负责按照规定权限审批、核准公路、铁路、水路、民航固定资产投资项目并监督实施。

7、负责交通运输基础设施建设、管理、养护、市场的行业监管。组织拟订基础设施工程建设、管理、养护有关政策、制度和技术标准及实施细则、办法并监督实施。负责组织协调公路、地方铁路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。配合国家、省、市铁路项目建设工作。协调推进机场建设，组织开展监督检查工作。指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。

8、指导行业安全生产和应急管理工作，协调配合县内民航突发事件及大面积航班延误等处置工作。按照规定组织协调重点物资和紧急客货运输，负责路网运行监测和协调。承担交通国防动员有关工作。

9、指导交通运输信息化建设，承担综合交通运输统计工作，监测分析交通运输运行情况，发布有关信息。指导交通运输行业科技、教育培训、环境保护、绿色交通和节能减排工作。

10、协调垂直管理的铁路、民航、邮政有关工作，负责交通运输对外合作与交流工作。

11、指导交通运输综合执法和队伍建设工作，负责行政执法监督。负责法律、法规明确要求由县级承担的交通运输综合行政执法职责。拟订交通行业社会治安综合治理和维护稳定管理办法并监督实施。负责拟订行政审批有关制度、办法和工作规则，并组织实施。

12、完成县人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：办公室（政策法规股、审批股）、资产财务股、综合规划股、基本建设股（铁建办、机场办）、公路股、地方海事处、安全监督股、运输管理股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.要全面做好项目规划谋划。要认真研究党的二十大报告，省、市、县“两会”工作报告精神，从报告中找项目，要准确把握国家投资导向和政策机遇，紧抓国家“十四五”交通项目规划调整窗口期，包装和谋划一批项目入库，并积极做好项目前期工作，完善项目报件，积极向上汇报争取，争取一批大项目好项目落地实施。

2.要全面服务好高速公路建设。全力做好高速公路征地拆迁工作，抓紧协调解决项目建设中存在的问题和困难，加强沟通会商，寻找解决办法，能够解决的问题尽量解决，不能解决的尽快上报县委县政府和市局协调解决，千方百计排除阻碍项目推进的一切困难，确保项目建设顺利推进。力争瑞丽至孟连沿边高速公路（南伞至勐捧段）2023年底建成通车；永勐高速公路（镇康段）2023年底建成通车；启动永德至镇康高速公路建设项目前期工作。

3.要全面推进交通基础设施建设。一是全力推进目前在建项目建设。谋划好今年开工建设的项目，已经下达建设任务的要尽快组织好招标工作，尽快开工建设，力争年内完成建设，争取G219国道忙丙连接线年内开工建设。各位业主代表要加强对施工单位监督理，加大施工组织力度，倒排工期，确保在建项目在雨季到来前建设完成。已完工的项目要及时报告局班子组织验收，同时要督促施工单位做好项目建设资料，要做到项目建成一批，组织验收一批，提交审计一批，资料归档一批。二是要严格把控好工程建设质量。在抓好项目建设的同时，要严格把控好建设质量和安全工作，分管领导，业主代表不能只当甩手掌柜，要亲自到施工现场监督检查，要层层压实工作责任，把工作落实落细。把好材料关、设备关、工艺关、检查关、计量支付关、竣工验收关，努力打造放心工程、精品工程。

4.要全面加强农村公路管理养护。一是要抓好养护工程建设工作。要加快在建养护工程建设，加强施工组织力度，确保雨季前完工。及时与市局汇报对接，争取尽快下达今年的建设项目，做好养护工程项目的谋划工作。二是要抓实日常养护工作。要抓住当前时机，尽快组织好塌方堆积物的清除，做好侧沟清理、杂草清除、灌缝等日常养护工作。三是要加大路产路权保护工作。加强与交通行政执法大队的联动，对侵占路产路权行为进行纠正，涉及违法的依法进行查处，不断提高路产路权保护力度。四是加强安全隐患排查。要加强对管养路段的巡查、排查，发现问题及时进行整改，确实需要进行工程治理的，及时安装警示标志，同时拟定整治方案报局班子研究，确保公路安全畅通。

5.要全面提升行业管理水平。一是要加强运输市场监管。加强对运输企业的监管，特别是货运企业、网约车平台，要摸清底数，拿出行之有效措施，规范其经营行为，同时对黑车、非法营运等违法行为进行打击，对拒载、乱收费等乱象进行治理。二是要加强超限超载治理。要抓实货运企业源头治理，督促指导好企业源头治超，同时加强与县人民政府汇报，加大治超堵漏点的建设，加强与公路局和交警大队对接，抓实路面治超不放松。三是要抓实安全生产工作。要进一步压实安全生产主体责任，加大安全宣传教育力度，深入开展“安全生产专项整治三年行动”，紧盯重要领域、重点地区、重点时段，重点部位的安全监管。加强安全隐患排查整治，完善安全生产台账资料，确保交通运输领域安全平稳可控。

6.要全面保障“四好农村路”示范县创建成功。去年镇康县被确定为2022年度“四好农村路”全国示范县创建单位，今年将组织实地复核验收，作为临沧唯一创建单位，我们没有退路，必须全力抓好各项工作，保障顺利复核验收，确保创建成功。我们要按照1月29日召开的“四好农村路”全国示范县创建工作会议确定的事项，抓紧落实，不能拖，也不能等，必须所有工作在5月底前完成。

7.要全面加强机关建设。一是要进一步加强机关内部管理。进一步优化机关运行、全面加强制度建设和制度执行，严格执行机关现有的各项管理工作制度和岗位责任制，抓实制度管人、提升依法依规办事的自觉性和主动性，强化制度约束，确保各项工作运转顺畅有序。二是要加强干部队伍建设。把建强干部队伍作为根本保障，加强年轻干部的培养，提拔使用，政治素质好、表现优秀、有发展潜力的年轻干部，加强岗位轮换，结合干部的个人特点和特长，按照人岗相适、人事相宜的原则用好干部。激发干事热情，建设一支政治上靠得住、工作上有本事、作风上过得硬、人民群众信得过的交通干部队伍。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制28人，其中：行政编制7人，工勤人员编制0人，事业编制21人。在职实有30人，其中： 财政全额保障30人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 11人，其中： 离休 1人，退休 10人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入5489.9 万元，其中：一般公共预算5447.49万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入24.91万元，附属单位上缴收入0万元，非同级财政拨款17.5万元，其他收入0万元。与上年991.76万元对比增加了4498.14万元，增长453.55%，主要原因分析：主要由于完善预算全覆盖，上年度未纳入年初预算的上级补助项目资金和在职人员单位部分公积金纳入年初预算，收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入5447.49万元，其中:本年收入5447.49万元,上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5447.49万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年991.76万元对比增加4455.73万元，增长449.28%，主要原因分析：主要由于完善预算全覆盖，上年度未纳入年初预算的上级补助项目资金和在职人员单位部分公积金纳入年初预算，增加收入。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 5489.9万元。财政拨款安排支出 5447.49万元，其中：基本支出599.13万元，与上年536.17万元对比增加62.96万元，增长10.51%，主要原因分析：主要由于在职人员单位部分公积金和退休人员工资纳入单位核算；项目支出4848.36万元，与上年455.59万元对比增加4392.77万元，增长964.19%，主要原因分析：主要由于完善预算全覆盖，上年度未纳入年初预算的上级补助项目资金纳入年初预算，所以项目支出增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

按功能科目分组，主要用于2080501 行政单位离退休费37.39万元,2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出52.76万元，2080801死亡抚恤费4.57万元，2101101行政单位医疗8.84万元，2101102事业单位医疗14.57万元，2101199其他行政事业单位医疗支出1.74万元，2130142农村道路建设20万元，2130199其他农业农村支出34万元，2130505 生产发展43万元，2140101行政运行443.7万元，2140104公路建设460万元，2140106公路养护757.2万元，2140110公路和运输安全45万元，2140123航道维护3.5万元，2140601车辆购置税用于公路等基础设施建设支出196万元，2140602车辆购置税用于农村公路建设支出2548.07万元，2210201住房公积金39.57万元，2299999 其他支出780万元。

五、县对下专项转移支付情况

本单位无县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额1.77万元，其中：政府采购货物预算1.77万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计13万元，较上年14.7万元减少1.7万元，下降11.56%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我部门2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

我部门2023年公务接待费预算为8万元，较上年9.7万元减少1.7万元，下降17.53%，国内公务接待批次为25次，共计接待200人次。增减变化原因是：由于经费困难，严格执行了厉行节约的规定。

（三）公务用车购置及运行维护费

 我部门2023年公务用车购置及运行维护费为5万元，较上年5万元相比无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减变化。公务用车运行维护费5万元，较上年5万元相比无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位2023年无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

镇康县交通运输局2023年度机关运行经费预算安排12.69万元，与上年14.57万元对比同比减少1.88万元，下降12.9%，主要原因分析：是由于深入贯彻中央八项规定精神，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》，缩减公用经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，我部门资产总额625108.26万元，其中，流动资产270.43万元，固定资产（净值）236.81万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程21283.48万元，无形资产0万元，其他资产（公共基础设施）603317.54万元。与上年616374.02相比，本年资产总额增加8734.24万元，其中固定资产（原值）增加5.41万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

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