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目 录

第一部分 镇康县忙丙乡人民政府部门2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分  镇康县忙丙乡人民政府部门2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

镇康县忙丙乡人民政府2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）宣传和贯彻党的路线、方针、政策，执行党中央，国务院省、地、县、各级组织的决议决定，团结和带领全乡干部群众，努力完成本辖区内各项任务。

（2）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决策、命令，管理本行政区域内的行政事务。

（3）编制和执行本行政区域内的国民经济和社会发展计划及财政预算方案。

（4）领导和管理本区域内的政治、经济和社会各项事业。

（5）领导和管理本区域内的民族、民政和社会治安等工作。

（6）完成上级党委、政府交办的其它工作任务。

（二）机构设置情况

我部门共内社设置5个办公室、7个中心站所，包括:忙丙乡党政办公室、忙丙乡基层党建综合办公室、忙丙乡经济发展办公室、忙丙乡社会事务和社会治安综合治理信访办公室、忙丙乡乡村振兴办公室、忙丙乡林业草原服务中心、忙丙乡水务服务中心、忙丙乡文化和旅游广播电视体育服务中心、忙丙乡社会保障服务中心、忙丙乡村镇规划服务中心、忙丙乡农业农村服务中心、忙丙乡财政所，所属单位10个，分别是:

1.忙丙乡党委

2.忙丙乡人大

3.忙丙乡政府

4.忙丙乡林业草原服务中心

5.忙丙乡水务服务中心

6.忙丙乡文化和旅游广播电视体育服务中心

7.忙丙乡社会保障服务中心

8.忙丙乡村镇规划服务中心

9.忙丙乡农业农村服务中心

10.忙丙乡财政所

（三）重点工作概述

1.全面学习党的二十大精神，持续在学深悟透上下功夫。

2.立足乡村发展，稳步实施乡村振兴。

3.坚持以人为本，用心用情保障民生。

4.优化产业结构，因地制宜布局产业。

5.聚焦项目投资，完善基础设施。

6.突出群众参与，创新推动基层治理。

7.坚守安全底线，全力保障社会稳定。

8.提升治理效能，建设人民满意政府。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共10个。其中：财政全额供给单位10个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位3个、参公单位0个、事业单位7个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制68人，其中：行政编制28人，工勤人员编制3人，事业编制37人。在职实有56人，其中： 财政全额保障56人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员15人，其中： 离休 0人，退休 15人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入1460.37万元，其中：一般公共预算1450.97万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，非同级财政拨款9.4万元。

与上年1263.73万元对比增加196.64万元，上升13.46%，主要原因分析2022年末人员增加，故工资福利支出与机关运行经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1450.97万元，其中:本年收入1450.97万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1450.97万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年1263.73万元对比增加187.24万元，上升12.9%，主要原因分析2022年末人员增加，故工资福利支出与机关运行经费增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 1450.97万元。财政拨款安排支出 1450.97万元，其中：基本支出1417.17万元，与上年1237.93万元对比增加179.24万元，上升12.65%，主要原因分析人员增加；项目支出33.8万元，与上年25.8万元增加8万元，对比上升23.67%，主要原因分析项目增加，武装部建设项目资金增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

（1）2010101行政运行14.88万元，主要用于人大工资福利支出、部门正常运转工作经费及生育保险、工伤保险、大病保险缴费支出；

（2）2010104人大会议5万元，主要用于人代会支出用于保障每年开2次的乡人民代表大会经费开支；

（3）2010107人大代表履职能力提升6.3万元，主要用于农村人大代表履职能力培训支出；

（4）2010301行政运行220.83万元，主要用于政府部门工资福利支出、部门正常运转工作经费及生育保险、工伤保险、大病保险缴费支出等；

（5)2010302一般行政管理事务29.4万元，主要用于政府项目支出；

（6）2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出26.61万元，主要用于村干部、村民小组干部及村务监督委员会成员、政府购买公益性岗位人员等工资、生活补助及医疗、工伤、养老保险支出；

（7）2010601行政运行1.5万元，主要用于财政所日常公用经费支出;

（8）2013101行政运行113.35万元，主要用于党委部门工资福利支出、部门正常运转工作经费及生育保险、工伤保险、大病保险缴费支出；

（9）2030699其他国防动员支出1.5万元，主要用于基层武装部建设及日常支出。

（10）2070109群众文化41.68万元，主要用于文化和旅游广播电视体育服务中心工资福利支出、部门正常运转工作经费及生育保险、工伤保险、失业保险、大病保险缴费支出；

（11）2080101行政运行20.60万元，主要用于社会保障服务中心工资福利支出、部门正常运转工作经费及生育保险、工伤保险、失业保险、大病保险缴费支出；

（12）2080501行政单位离退休14.73万元，用于本单位行政退休人员的财政保障部分工资；

（13）2080502事业单位离退休16.94万元，用于本单位事业退休人员的财政保障部分工资；

（14）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出92.66万元，主要用于全乡在岗职工机关事业单位养老保险缴费支出；

（15）2080801 死亡抚恤9.1万元，主要用于因公死亡干部职工遗属补助；

（16）2100410突发公共卫生事件应急处理2.84万元，用于疫情防控期间民兵伙食费；

（17）2101101行政单位医疗18.15万元，主要用于全乡在岗行政单位人员基本医疗保险缴费支出；

（18）2101102事业单位医疗34.41万元，主要用于去全乡在岗事业单位人员基本医疗保险缴费支出；

（19）2101199其他行政事业单位医疗支出3.28万元，离退休人员大病保险费用支出；

（20）2120201城乡社区规划与管理32.18万元，主要用于城乡社区规划与管理人员工资支出、部门日常公用经费支出及生育保险、工伤保险、失业保险、大病保险缴费支出

（21）2130104事业运行159.17万元，主要用于农业农村服务中心人员工资支出、部门日常公用经费支出及生育保险、工伤保险、失业保险、大病保险缴费支出；

（22）2130204林业事业机构68.21万元，主要用于林业草原服务中心人员工资支出、日常公用经费支出及生育保险、工伤保险、失业保险、大病保险缴费支出；

（23）2130399其他水利支出42.29万元，主要用于水务服务中心人员工资支出、日常公用经费支出及生育保险、工伤保险、失业保险、大病保险缴费支出；

（24）2130705对村民委员会和村党支部的补助415.3万元，主要用于行政村工作经费、村民小组工作经费、村级监督小组工作经费支出；

（25）2210201住房公积金69.5万元，主要用于在职人员单位部分公积金。

五、县对下专项转移支付情况

本部门无此项公开数据。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额4.4万元，其中：政府采购货物预算4.4万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

镇康县忙丙乡人民政府2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计15.29万元，较上年减少3.86万元，下降25.24%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

镇康县忙丙乡人民政府2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增无变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变动。

（二）公务接待费

镇康县忙丙乡人民政府2023年公务接待费预算为6.29万元，较上年减少3.14万元，下降49.92%，国内公务接待批次为20次，共计接待108人次。

一是进行压缩三公经费支出，厉行节约；二是由于受疫情影响，国内公务接待减少，故公务接待经费减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

镇康县忙丙乡人民政府2023年公务用车购置及运行维护费为9万元，较上年减少1万元，下降11.11%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费9万元，较上年减少1万元，下降11.11%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

压缩三公经费支出，厉行节约。

八、重点项目预算绩效目标情况

（1）忙丙乡人大会议专项经费，财政预算安排资金5万元，总体目标：深刻认识加强县乡人大工作和建设的重要意义；准确把握县乡人大工作和建设的总体要求和重要原则；切实加强党对县乡人大工作的领导；依法做好县乡人大代表选举工作；着力发挥县乡人大会议的职能作用；依法行使重大事项决定权；切实加强和改进监督工作；严格规范人事选举任免工作；充分发挥县乡人大代表作用；切实加强县乡人大建设。（2）忙丙乡人大会议专项经费，财政预算安排资金6.3万元，总体目标：为更好的召开每年两次的人大会议，加强对乡人大代表培训工作的指导和督促，积极推进建立代表远程培训学习平台，提高培训质量。来保证更好的依法做好乡人大代表选举工作；着力发挥乡人大会议的职能作用；依法行使重大事项决定权；切实加强和改进监督工作；充分发挥农村人大代表作用。（3）忙丙乡党校培训专项工作经费，财政预算安排资金1万元，总体目标：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，认真贯彻落实新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，深入落实习近平总书记对云南工作的重要指示精神，按照省委十届九次全会、市委四届六次全会和县委十四届六次全会的部署要求，弘扬云南精神、践行临沧作风，巩固提升边疆党建长廊建设成果，深化“党的光辉照边疆，边疆人民心向党”实践 活动，强组织、建体系，不断提升党的基层组织建设质量，全面增强基层党组织政治功能和组织力，切实把边疆民族地区基层党组织建设成为推动发展的坚强堡垒、维护稳定的坚固基石、守土固边的铜墙铁壁、抵御渗透的钢铁长城，凝聚“党的 光辉照边疆，边疆人民心向党”的强大正能量，为全县全面建成小康社会、决战脱贫攻坚、推进乡村振兴、加强边疆治理、实现新时代镇康高质量跨越式发展提供坚强的组织保证。（4）忙丙乡乡村振兴专项工作经费，财政预算安排资金10万元，总体目标：生活富裕是乡村振兴的目标。乡村振兴战略的实施效果要用农民生活富裕程度来评价。要努力保持农民收入较快增长，持续降低农村居民的恩格尔系数，不断缩小城乡居民收入差距，让广大农民群众和全国人民一道进入全面小康社会，向着共同富裕目标稳步前进。（5）基层武装部工作（战备训练、国防动员、兵员征兵等）经费，财政预算安排资金1.5万元，总体目标确保我乡国防后备力量，街道武装等工作建设有效落实。（6）基层财政所工作经费，财政预算安排资金1.5万元，主要用于基层财政所日常办公经费。总体目标：下一步，我单位将继续推进预算绩效编制工作，扎实做好项目绩效目标，后续推进项目绩效自评，配合做好绩效评价结果应用。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

6.其他收入：指单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

镇康县忙丙乡人民政府2023年机关运行经费安排23.68万元，与上年25.38万元对比减少1.7万元，下降7.18%，主要原因分析23年降低机关运行经费标准及2022年有人员调出，机关运行经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，镇康县忙丙乡人民政府2023年资产总额1483.62万元，其中，流动资产571.48万元，固定资产571.24万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程340.9万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加7.12万元，其中固定资产增加7.12万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53092400800600111