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目 录

    第一部分  镇康县地方产业发展服务中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分  镇康县地方产业发展服务中心2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

镇康县地方产业发展服务中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实党中央、国务院、省委省政府、市委市政府关于发展烤烟、香料烟、蔗糖、茶叶、咖啡、生物药业等产业的路线、方针、政策，以组织生产、综合协调、督办检查、调查研究、服务农民为重点，以增加农民收入、增加财政收入为目的，为县委、县政府指导地方产业发展当好参谋和助手，组织协调全县产业发展日常事务，履行“参与政务、办理事务、搞好服务”的职能，统筹搞好产业发展的宏观调控。

2.组织拟订全县地方产业发展战略、实施办法、具体意见以及中长期规划和年度计划，拟订产业发展管理机制和目标考核方案并组织实施，督办落实。

3.负责做好产业技术队伍建设，牵头做好产业发展的科学技术咨询、良种引进、实验示范，服务农民、服务企业，充分调动基层发展产业的积极性；组织开展产业技术培训，统筹行业部门、企业研究技术攻关方案，不断提高镇康农业产业的市场竞争力。

4.牵头做好地方产业的高优基地建设、龙头培育、精深加工、品牌打造、市场开拓，协调产业招商引资,强化对外交流与合作。

5.做好地方产业数据信息体系建设，统筹产业发展项目的研究、论证、储备、申报、组织实施、督促进度、检查验收等工作。

6.做好农业产业研究和管理，牵头组织相关产业产品质量认证申报，开展相关产业地理标志证明商标的使用监督管理。

7.完成县委和县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

镇康县地方产业发展服务中心共设置6个内设机构，包括：综合办公室、烟叶产业股、蔗糖产业股、咖啡产业股、茶叶生物产业股和项目规划股，所属单位0个。

（三）重点工作概述

2023年，我们将紧紧围绕着省、市、县有关产业发展的目标，牢固树立以人民为中心的发展思想，抢抓机遇，实现产业跨越发展。

1.烟叶产业。一是烤烟。围绕2万亩5万担的目标任务，其中计划早烟种植2700亩。提早谋划，合理规划烟区布局，采取相关工作措施，确保克期完成工作任务。二是香料烟。围绕1万亩3万担的目标任务，精准发力，科学合理规划分配任务，落实细化工作措施，努力完成工作任务。三是雪茄烟。根据试验试种情况，进行科学评估后，计划种植300亩。

2.茶叶产业。一是2023年茶园面积达11.22万亩，茶叶产量0.94万吨，茶叶产值180400万元；精制茶产量0.24万吨，精制率达25%；培育SC企业2户，规上企业1户。二是完成茶园绿色认证11.22万亩，有机认证5.4万亩以上。申报地理标志商标2个，申报绿色有机认证产品24个。三是加快推进凤尾胞波茶城建设及镇康马鞍山茶文化风情园、镇康岩子头茶叶主体公园建设。

3.蔗糖产业。一是实施“31511”工程，2022/2023榨季，计划新植糖料蔗9.1万亩，累计糖料蔗基地面积达21万亩以上，工业入榨量达105万吨以上。二是建成甘蔗良种扩繁示范基地5000亩，提供生产优良种苗4万吨，良种覆盖率达95%；完成甘蔗机械化深翻开沟7.9万亩，机械化栽培7万亩，机械化无人机统防统治7万亩，机械化中耕培土1.5万亩，机械化联合收获甘蔗0.3万吨，实现机械化率80%。三是推动集约化种植，发展种蔗大户达210户。四是回收利用蔗稍蔗叶9万吨，实现产值2340万元；蔗渣发电12902493KW.h，节约成本5200万元；打包销售蔗渣11万吨，实现产值4400万元；年产有机肥1.1万吨，实现产值935万元。

4.咖啡产业。一是计划繁育良种苗120万株，新植面积4000亩，推广良种良法5000亩以上；完成绿色、有机基地认证1.5万亩；改造完成干发加工生产线1条，年生产能力在3000吨以上。二是通过积极向上级争取项目扶持，重点打造1400米-1700米的高海拔精品咖啡；加大招商力度，积极引进有实力有质量的加工营销企业参与咖啡产业深度开发。

5.中药材产业。一是计划新增良种繁育基地建设24亩，其中：黄精7亩、续断10亩、滇重楼2亩、栀子5亩。二是计划新增种植面积4500亩，其中：滇重楼800亩、黄精1950亩、续断400亩、栀子1350亩。三是计划开展绿色有机认证1950亩。四是培育种植主体和加工主体各1户。

6.以项目为支撑，推动产业跨越式发展。一是继续申报实施高优遮园基地建设项目。计划投入825万元，按照高标准农田建设标准建设高优蔗园基地5500亩；投入230万元，配套建设蔗区产业道路20.6公里。二是加快推进胞波国际茶城建设。利用“一带一路”的节点，把凤尾镇打造集加工、仓储、交易、物流、研发为一体的核心区域，占地81.75亩建设茶叶交易中心及配套11758.63㎡、茶文化展示厅3098.42㎡及茶叶体验区3098.42㎡、茶产业科研中心559.36㎡、茶叶精深加工厂房10380.6㎡、茶叶仓库、及配套附属设施。项目概算总投资29048.46万元。三是建设镇康县万康茶叶农民专业合作社3000吨茶叶精升加工生产线项目。依托镇康中缅沿边区位优势，充分发掘利用好县内、境外两个得天独厚的茶叶资源优势，入驻镇康边境工业园区，建设一条（2组）3000吨茶叶智能分拣、精深加工、包装销售产品生产线。项目计划投资2100万元。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制21人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制21人。在职实有20人，其中： 财政全额保障20人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 3人，其中： 离休0人，退休 3人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入730.65万元，其中：一般公共预算430.65万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入300万元。

与上年对比财务收入298.7万元增加431.95万元，增长144.61%，主要原因分析一是事业人员有每年一次正常晋升，导致工资基数增大；二是在职人员2023年度离退休费、住房公积金纳入预算，增大预算数；三是一般公共预算收入中项目收入增加100万元，单位资金预算收入增加300万元。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 430.65万元，其中:本年收入430.65万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款430.65万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比财政拨款收入298.7万元增加131.95万元，增长44.17%，主要原因分析一是事业人员有每年一次正常晋升，导致工资基数增大；二是在职人员2023年度离退休费、住房公积金纳入预算，增大预算数；三是一般公共预算收入中项目收入增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 730.65万元。财政拨款安排支出 430.65万元，其中：基本支出330.65万元，与上年对比基本支出298.7万元增加31.95万元，增长10.70%，主要原因分析一是事业人员有每年一次正常晋升，导致工资基数增大，二是在职人员2023年度离退休费、住房公积金纳入预算，增大预算数；项目支出100万元，与上年对比项目支出0万元增加100万元，主要原因分析是2023年新增项目2022年“美丽县城”建设省级甘蔗糖业奖补资金19.91万元、2022年“美丽县城”建设省级两烟奖补资金11.56万元、2022年镇康县绿色生态烟叶发展补助资金57万元、镇康县茶旅融合乡村振兴示范园区建设项目专项资金11.53万元；单位资金支出300万元，与上年对比单位资金支出0万元增加300万元，主要原因是2022年单位资金未纳入预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于以下几个方面：

1.“2010350-事业运行”基本支出240.64万元，主要用于事业人员工资福利支出和日常公用经费支出；

2.“2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出”基本支出37.57万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

3.“2101102-事业单位医疗”基本支出16.67万元。主要用于事业人员基本医疗保险、生育保险缴费支出；

4.“2101199-其他行政事业单位医疗支出”基本支出1.07万元。主要用于事业人员、退休人员大病保险支出和事业人员工伤保险支出；

5.“2080502-事业单位离退休”基本支出6.52万元，主要用于退休人员工资福利支出；

6.“2210201-住房公积金”基本支出28.18万元，主要用于事业人员住房公积金支出；

7.“2130122-农业生产发展”项目支出100万元，主要用于2022年“美丽县城”建设省级甘蔗糖业、两烟奖补资金、2022年镇康县绿色生态烟叶发展补助资金、镇康县茶旅融合乡村振兴示范园区建设项目专项资金支出。

五、县对下专项转移支付情况

镇康县地方产业发展服务中心2023年无县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

镇康县地方产业发展服务中心根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

镇康县地方产业发展服务中心2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计9.35万元，较上年减少0.5万元，下降5.08%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

镇康县地方产业发展服务中心2023年因公出国（境）费预算为0万元，与上年相比无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

镇康县地方产业发展服务中心2023年公务接待费预算为1.1万元，较上年减少3.75万元，下降77.32%，国内公务接待批次为20次，共计接待150人次。

减少原因：加强公务接待的审批管理，杜绝非必要的接待情况及支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

镇康县地方产业发展服务中心2023年公务用车购置及运行维护费为8.25万元，较上年增加3.25万元，增长65%。其中：公务用车购置费0万元，与上年相比无增减变动；公务用车运行维护费8.25万元，较上年增加3.25万元，增长65%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增加原因:2022年镇康县地方产业发展服务中心新增两个专班，分别是茶叶专班和烟叶专班，出差量增大、产生燃油费及公务用车维护费增大。

八、重点项目预算绩效目标情况

镇康县地方产业发展服务中心2023年重点项目：糖料核心基地建设项目，项目资金共200万元，主要用于化解镇康县2016-2019年糖料核心基地建设项目工程尾款，解决工程建设中存在的拖欠农民工工资等历史债务问题。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入：指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。

2.一般公共预算支出：是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。

3.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

镇康县地方产业发展服务中心为财政拨款事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，镇康县地方产业发展服务中心资产总额1758.59万元，其中，流动资产1746.11万元，固定资产12.48万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少48.73万元，其中固定资产增加0.34万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53092400243600111