监督索引号53092400328100000

目 录

第一部分 中国共产党镇康县委员会党校2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党镇康县委员会党校2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中国共产党镇康县委员会党校2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、宣传和研究马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想、党的创新理论、党性教育和党的路线、方针、政策。

2、围绕党的中心任务和县委、县政府的重大决策部署，对重大理论和现实问题开展科学研究，为教学和社会实践服务，为县委、县政府科学决策服务。

3、根据县委对全县干部队伍建设的要求，会同有关部门制定各类骨干的培训轮训计划，承担各类领导干部、共青团干部、妇女干部、公务员和县直机关党员、入党积极分子培训轮训任务。

4、负责联系指导乡（镇）党校相关业务。

5、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

中国共产党镇康县委员会党校共设置4个内设机构，包括：办公室、教务股、教研室、总务室，所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、紧扣主业主责，抓实教育培训。加强理论教育和党性教

育，按照县委安排配合县委组织部等部门完成镇康县“学习党的十九届六中全会精神、省第十一次、市第五次党代会精神及县第十五次党代会精神，提升领导干部推动高质量发展能力”专题研讨班、镇康县第一期中青年干部培训班暨“四类”干部培养班等各类培训班。截止10月份，共主办协办培训班16期1362人。深挖镇康红色资源，讲好身边故事，制作了《拥护核心守好边 战疫逆行写忠诚》等微党课课件。《拥护核心守好边 战疫逆行写忠诚》在临沧市党校系统“忠诚拥护‘两个确立’喜迎党的二十大”微党课赛中，荣获三等奖。

2.整合师资力量，抓好人才建设。派出1名教师到临沧市委党史研究室跟班学习、2名教师到省委党校参加全省党校系统师资培训（骨干教师培训）。不定期邀请省、市专家学者及县领导和县直单位负责同志或行业专家前来党校授课，提高干部的理论水平。年内推荐上报2名临沧先锋讲师、5名临沧市干部教育培训优质师资库讲师；从应届毕业生中聘用3名大学生充实教师队伍中；3名大龄失业人员充实到党校的后勤工作中。选拔青年教师和教学骨干担任股（室）负责人，加压担子，提升素质。多举措优化干部队伍结构，最大程度调动干事创业积极性、主动性，形成人岗相适、人尽其才的良好局面。

3.不断研究探索，开创办学新局面。坚持资源共享、互学互鉴、互帮互助、共同发展的原则，与中共耿马县委党校整合现有教学资源，共同探索边疆党校党员干部教育新模式，开创办学新局面。聚焦全县中心工作和县委县政府“产业发展破题攻坚年”的重大部署，积极配合镇康县烟草公司对全县烤烟产业发展进行深入研究，坚持政治性和学术性相统一，撰写《镇康县烤烟产业发展的研究》报告，开启我校第一期课题专报。

4.服务中心大局，助推经济发展。进一步巩固脱贫攻坚成果，服务乡村抓实“振兴”。把党史学习教育的精神力量淬炼成发展动力，持续做好致富带头人培养工作，1名副校长驻军赛乡岔路村担任第一书记。同时做好“现代化边境小康村建设工作”。围绕建设好美丽家园、维护好民族团结、守护好神圣国土三大任务常态化开展大宣讲活动，充分激发群众的积极性、主动性，促进群众主体作用真正发挥，不断推动形成共建、共治、共享的现代化小康村建设格局。

5.敢于担当作为，守边固防“抗疫”。在疫情防控中做到：落实主体责任，守边执勤与网格管控双推进。加强边境防控守边工作，2022年3月30日完成抵边执勤搬迁工作，抽调5名干部职工参与边境47号卡点执勤值守工作。积极应对处置“2.23、9.21、10.02”疫情，干部职工既当宣传员又当战斗员，第一时间投入到疫情处置工作中，为全县防疫战役作出积极贡献。

6.积极创造条件，提升基础设施。协调财政等部门及时给与资金支持解决实际问题，整合资源，盘活现有资产，“四位一体”学员楼综合项目推进落实，投资突破600余万元，实现食堂、教室、图书室、会议室、学员宿舍等教学一体化。可承接400人培训、80余人住宿、100人就餐，基础设施布局合理，办学条件实现历史性跨越。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位1个、事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制13人，其中：行政编制5人，工勤人员编制0人，事业编制8人。在职实有14人，其中： 财政全额保障14人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 7人，其中： 离休 0人，退休7人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 295.83万元，其中：一般公共预算270.13万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入25.7万元。

与上年对比增加89.46万元，增长43.4%，主要原因一是人员薪级工资、岗位工资、级别工资晋升等导致人员经费增加；二是单位资金预算拨款收入增加25.7万元。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入270.13万元，其中:本年收入270.13万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款270.13万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加63.79万元，增长30.9%，主要原因分析是人员薪级工资、岗位工资、级别工资晋升等导致人员经费增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出295.83万元。财政拨款安排支出270.13万元，其中：基本支出268.13万元，与上年对比增加63.79万元，增长31.2%，主要原因分析是人员薪级工资、岗位工资、级别工资晋升等导致人员经费增加；项目支出2万元，与上年对比无增减变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：功能科目2050802教育支出-进修及培训-干部教育支出192.76万元，主要用于发放干部职工工资福利、党员干部培训、日常办公经费。

功能科目2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休2.18万元，主要用于单位退休人员工资支出。

功能科目2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休12.94万元，主要用于单位退休人员工资支出。

功能科目2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出27.64万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

功能科目2080801社会保障和就业支出-死亡抚恤0.72万元，主要用于遗属生活补助。

功能科目2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗预算安排支出5.05万元，主要用于在职参公管理人员医疗保险单位承担部分的支出。

功能科目2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗预算安排支出7.22万元，主要用于在职事业人员医疗保险单位承担部分的支出。

功能科目2101199卫生健康支出-其他行政事业单位医疗支出0.89万元，主要用于在职人员医疗保险缴费支出。

功能科目2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金20.72万元，主要用于住房公积金支出。

五、县对下专项转移支付情况

本单位本年度无县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

中国共产党镇康县委员会党校根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党镇康县委员会党校2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.79万元，较上年减少0.05万元，下降2.7%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党镇康县委员会党校2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，较上年无增减变化。

（二）公务接待费

中国共产党镇康县委员会党校2023年公务接待费预算为1.79万元，较上年减少0.05万元，下降2.7%，国内公务接待批次为10次，共计接待100人次。

减少的主要原因是严格按照规定厉行节约，严格控制“三公”经费开支，认真落实中央八项规定，规范公务接待标准。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党镇康县委员会党校2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费0万元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位2023年无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党镇康县委员会党校2023年机关运行经费安排5.9万元，与上年对比减少0.19万元，下降3.1%，主要原因是本着厉行节约原则，缩减支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，中国共产党镇康县委员会党校2023年资产总额1048.31万元，其中，流动资产50.11万元，固定资产998.2万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少38.78万元，其中固定资产减少23.02万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53092400328100111

中国共产党镇康县委员会党校2023年预算公开表.xlsx