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镇康县妇幼保健计划生育服务中心2023年预算公开

目录

第一部分镇康县妇幼保健计划生育服务中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分镇康县妇幼保健计划生育服务中心2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

镇康县妇幼保健计划生育服务中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、切实履行公共卫生职责，开展与妇女儿童健康密切相关的基本医疗服务。

2、完成各级政府和卫生行政部门下达的指令性任务。

3、掌握本辖区妇女儿童健康状况及影响因素，协助卫生行政部门制定本辖区妇幼卫生工作的相关政策、技术规范及各项规章制度。

4、受卫生行政部门委托对本辖区各级各类医疗保健机构开展的妇幼卫生服务进行检查、考核与评价。

5、为本辖区内妇女儿童提供围产保健、妇女保健、儿童保健等妇幼保健服务，履行计划生育公共服务职能；承担计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、药具发放、信息咨询、随访服务、生殖保健、人员培训八项职能；开展妇幼重大公共卫生服务项目、孕前优生健康检查和出生缺陷综合防治等工作。受卫生计生行政部门委托承担辖区妇幼保健业务管理、培训和技术支持工作。

6、负责本辖区孕产妇死亡、婴儿及5岁以下儿童死亡、出生缺陷监测、妇幼卫生服务及技术管理等信息的收集、统计、分析、质量控制和汇总上报。

（二）机构设置情况

镇康县妇幼保健计划服务中共设置9个内设机构，包括：妇产科、孕产保健科、儿科、儿童保健科、B超室、检验科、总务科、后勤、收费室；本单位所属单位0个。

（三）重点工作概述

一是党风廉政建设及党建工作开展情况。以习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大和十九届历次全会精神，班子成员认真履行“一岗双责”，将党风廉政建设和党建工作与我院中心工作同部署、同安排，并严格落实“三会一课”、“两学一做”、组织生活会制度、“主题党日”、谈心谈话、民主评议党员等制度。

二是加大高危及危重孕产妇、儿童的管理力度作为降低孕产妇死亡率及儿童死亡的重要措施。加大高危孕产妇及高危儿童的筛查及管理力度，使用好危重孕产妇及危重儿童抢救专项资金；

三是进一步按照国家、省《国家基本公共卫生服务规范》要求规范开展孕产妇、儿童健康管理项目工作，确保在系统管理率有新提高，管理质量有较大提升。定期开展孕产妇、儿童保健的技能培训和妇幼工作督查指导。进一步完善管理质量。加强产妇、新生儿的产后访视，提高群众满意度；加强对乡、村两级的督查指导和保健人员的培训，完善各项基础性数据报表；加强对各乡镇医院妇幼保健人员业务培训，提高业务水平和服务能力，规范服务。

四是创建二级甲等医院工作开展情况。我院把“创等”工作作为提升医院品牌，改进医疗质量，创新医院管理，推动医院内涵建设的重大机遇，严格按照 《云南省二级妇幼保健院评审标准及实施方案细则》（2016版）、《云南省妇幼保健机构现场评审实施方案的通知 》（云卫办妇幼发〔2018〕8号）、《临沧市卫生健康委员会关于印发2022年健康临沧妇幼健康促进行动实施方案的通知》（临卫健发〔2022〕12号）要求，周密部署，狠抓落实，紧扣“质量、安全、服务、管理、绩效”五个主题，开展等级医院创建工作。在2022年年末顺利通过二级甲等妇幼保健院现场评审，初步建成了管理规范、运行高效的妇幼保健服务体系。

五是主要指标完成情况。1.艾滋病母婴传播率0。2.新生儿代谢性疾病筛查99.18%。3.新生儿听力筛查100.16%。4.儿童营养包有效服用率95.65%。5.孕产妇住院分娩率99.85%。6.产前筛查率84.41%。7.农村妇女病筛查88.22%，“宫颈癌”筛查50%，“乳腺癌”筛查50.11%。8.0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率96.81%。

六是核心指标完成情况。1.孕产妇死亡率为0死亡。2.孕产妇系统管理率91.39%。3.5岁以下儿童死亡率5.99‰。4.婴儿死亡率3.00‰。

二、预算单位基本情况

部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制46人，其中：行政编制0人，事业编制46人。在职实有46人，其中：财政全额保障46人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员20人，其中：离休0人，退休20人。

车辆编制2辆，实有车辆4辆。因业务需要接受捐赠车辆2辆；无车辆编制故实有车辆大于编制车辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入1815.49万元，其中：一般公共预算782.23万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入1033.26万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

基本收入与上年606.97万元对比增长151.06万元，上升24.89%，主要原因是事业单位离退休资金、其他行政事业单位医疗支出、住房公积金纳入预算。项目收入较上年0万元对比增加了24.2万元，主要原因：新增加了对121人春节慰问医疗卫生机构工作人员家庭补助工资收入24.2万元。事业收入较上年0万元对比增加了1033.26万元，主要原因：2023年将事业收入纳入单位资金预算。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入782.23万元，其中:本年收入782.23万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款782.23万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

基本收入与上年606.97万元对比增长151.06万元，上升24.89%，主要原因是事业单位离退休资金、其他行政事业单位医疗支出、住房公积金纳入预算。项目收入较上年0万元对比增加了24.2万元，主要原因：新增加了对121人春节慰问医疗卫生机构工作人员家庭补助工资收入24.2万元。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出1815.49万元。财政拨款安排支出782.23万元，其中：基本支出782.23万元，与上年606.97万元对比增长151.06万元，上升24.2%，主要原因是事业单位离退休资金、其他行政事业单位医疗支出、住房公积金纳入预算。项目收入较上年0万元对比增加了24.2万元，主要原因：新增加了对121人春节慰问医疗卫生机构工作人员家庭补助工资收入24.2万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，基本支出：2100403-卫生健康支出-妇幼保健机构-人员经费525.86万元，主要用于事业人员支出工资，2101102卫生健康支出-事业单位医疗37.99万元，主要用于事业人员医疗保险支出，2210201-住房公积金64.21万元，主要用于住房公积金，2101199-其他行政事业单位医疗支出2.81万元，主要用于事业人员大病保险，2080505社会保障和就业支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出85.62万元，主要用于事业人员养老保险支出。2080502-事业单位离退休41.54万元，主要用于事业人员退休费用支出。

项目支出：2100199-其他卫生健康管理事务支出24.2万元，主要用于对121人春节慰问医疗卫生机构工作人员家庭补助工资收入24.2万元。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门2023年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门2023年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门2023年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

   根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

镇康县妇幼保健计划生育服务中心2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年无增减变动，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

镇康县妇幼保健计划生育服务中心2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

镇康县妇幼保健计划生育服务中心2023年公务接待费预算为0万元，较上年无增减变动，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

镇康县妇幼保健计划生育服务中心2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年无增减变动。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费0万元，较上年无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

本部门2023年无重点项目预算目标情况。

其他公开信息

（一）专业名词解释

1、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本部门2023年无机关运行经费，原因是本部门属于医疗卫生单位，有医疗业务收入，本级财政只预算财政工资部分，无其它任何经费预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，镇康县妇幼保健计划生育服务中心资产总额2853.38万元，其中，流动资产701.78万元，固定资产1822.76万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程327.80万元，无形资产1.04万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少11.11万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

                                         镇康县妇幼保健计划生育服务中心

                                                2023年3月7日

监督索引号53092400536100111

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