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目 录

第一部分  镇康县林业和草原局部门2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分  镇康县林业和草原局部门2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分镇康县林业和草原局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻执行国家林业生态环境建设、林木资源保护、国土绿化的法律、法规和国务院、省政府、市政府、县政府关于林业建设方针政策；组织起草本县林业规范性文件并监督实施。拟定全县林业生态环境建设和林业发展中长期规划及指导性计划并组织实施；县级林业资金的管理和使用；监督全县林业基金征收管理和使用。组织开展生态环境和国土绿化工作；组织指导监督植树造林、退耕还林、义务植树和城乡绿化工作；组织指导以植树种草等生物措施防治水土流失工作；指导国有林场、苗圃及基层林业站建设和管理。负责全县林木资源的管理；组织全县林木资源调查、动态监测统计；审核监督林木资源的使用；监督全县林木采伐限额和木材生产计划的执行；组织开展全县集体林权制度改革工作。组织协调、指导、监督全县森林防火工作；指导全县森林公安和木竹检查站工作；组织指导全县林木病虫害防治及检疫工作。指导各类商品林（包括用材林、经济林、薪炭林、药用林、竹林、特种用途林）和风景林的培育与开发利用；指导森林分类经营工作。组织指导全县林业科技、教育工作；指导全县林业队伍的建设。承办县政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、生态保护修复股、森林资源管理股、林业草原改革与产业发展股、政策法规与行政审批股、森林草原防火股。所属单位0个。

（三）重点工作概述

2023年根据习近平新时代中国特色社会主义思想统领全面工作，紧紧围绕“生态立县，绿色崛起”的发展理念，以生态修复为重点，以产业建设为抓手，以城乡绿化为载体，真抓实干，开拓创新，扎实推进林草产业高质量发展。

1、加大管护力度，守住生态底线。持续推进采伐限额执行、占用征收林地工作及森林督查工作，集中查处整治破坏林草生态案件百日攻坚行动稳步推进，全力做好林草防灭火工作加强森林防火预防和扑救、应急体系和地方森林消防队伍建设，全面提升森林火灾的综合防控能力，有力地保护森林资源和人民群众的生命财产安全。完成上级下达的森林火灾防控预期成效。

2、加快国土绿化，推动绿色发展。坚持把植树造林和国土绿化作为生态文明建设的重要举措，加快实施生态保护修复等重大工程。

3、抓实产业发展，助推兴林富民。围绕澳洲坚果产业发展“12345”工作思路及核桃产业三项措施，以问题为导向、以目标为导向，部门联动发力，企业抱团攻坚，各项工作持续深入。

4、持续深化改革，夯实体系建设。一是全面推行林长制，全面建立林长制体系；二是持续推进国有林场改革。

5、严格规范管理，守好森林资源。做好林木采伐管理工作，抓实木材加工厂管理工作，扎实推进生态公益林补偿、天然商品林停伐补助工作，紧盯有害生物防治检疫工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制41人，其中：行政编制10人，参公管理编制9人，工勤人员编制0人，事业编制22人（参公0人）。在职实有43人，其中：财政全额保障43人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 24人，其中： 离休 0人，退休 24人。

车辆编制6辆，实有车辆6辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入1097.56万元，其中：一般公共预算1097.56万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年671.41万元对比增加了426.15万元，上升了63.47%，主要原因分析是进行预算全覆盖，完整全面核算全年收入支出需要，增加收入。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1097.56万元，其中:本年收入1097.56万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1097.56万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年671.41万元对比增加了426.15万元，上升了63.47%，主要原因分析是本年对预算全覆盖进行了完善，根据单位实际全面核算全年财政拨款收入，故本年收入增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 1097.56万元。财政拨款安排支出1097.56万元，其中：基本支出759.11万元，与上年639.88万元对比增加119.23万元，上升了18.63%，主要原因分析是规范完善预算全覆盖，原渠道增加退休人员工资核算和在职人员调整工资及住房公积金核算，导致基本支出增加；项目支出338.45万元，与上年31.53万元对比增加306.92万元，上升了973.42%，主要原因分析是本级预算项目全面完善，在上年纳入预算的项目基础上，增加了国家可持续发展议程—澳洲坚果产业园前期建设工作的项目及存量资金安排使用等项目预算，导致本年项目支出增长比较大。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2080501社会保障和事业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休19.33万元，主要用于行政退休人员财政配比退休人员工资支出。

2.2080502社会保障和事业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休31.68万元，主要用于事业退休人员财政配比退休人员工资支出

3.2080505社会保障和事业支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出76.28万元，主要用于行政事业单位在职人员养老保险缴纳费用支出。

4.2080801社会保障和事业支出-死亡抚恤支出5.58万元主要用于单位职工死亡抚恤支出。

5.2100499卫生健康支出-公共卫生-其他公共卫生支出2.00万元，主要用于爱国卫生环境建设支出。

6.2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗13.99万元，主要用于行政在职人员医疗保险缴费支出。

7.2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗19.86万元，主要用于事业在职人员医疗保险缴费支出。

8.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出2.72万元，主要用于事业在职人员医疗保险缴费支出。

9.2110499节能环保支出-自然生态保护-其他自然生态保护支出162.50万元，主要用于草原生态保护修复。

10.2110507 天然林保护-停伐补助支出6.35万元，主要用于天然商品林停伐补助支出 。

11.2110799 风沙荒漠治理-其他风沙荒漠治理支出6.10万元，主要用于石漠化治理支出。

12.2130201农林水支出-林业和草原-行政运行246.80万元，主要用于行政在职人员工资支出及本部门的机构运转经费。

13.2130204农林水支出-林业和草原-事业机构285.66万元，主要用于事业在职人员工资支出及本部门的机构运转经费。

14.2130205农林水支出-林业和草原-森林资源培育25.00万元，主要用于城市县城面山项目支出。

15.2130207农林水支出-林业和草原-森林资源管理1.00万元，主要用于森林生态效益补偿工作经费。

16.2130234农林水支出-林业和草原-林业草原防灾减灾47.80万元，主要用于森林草原防火工作经费支出。

17.2130299农林水支出-林业和草原-其他林业和草原支出1.00万元，主要用于林长制工作经费支出。

18.2130505农林水支出-巩固拓展攻坚成果衔接乡村振兴-生产发展支出86.70万元，主要用于澳洲坚果产业元前期建设支出。

19.2130505住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出57.21万元，主要用于行政事业在职人员住房公积金支出。

五、县对下专项转移支付情况

本单位无县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

镇康县林业和草原局根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额2.50万元，其中：政府采购货物预算2.50万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

镇康县林业和草原局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7万元，较上年减少23万元，下降76.67%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

镇康县林业和草原局2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年相比无变化，无增减，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

镇康县林业和草原局2023年公务接待费预算为3.00万元，较上年9.00万元相比，减少6.00万元，下降了66.67%，国内公务接待批次为25次，共计接待225人次。减少原因是严格贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行节约，反对浪费；严格控制公务接待人数及标准，压缩公务接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

镇康县林业和草原局2023年公务用车购置及运行维护费为4.00万元，较上年21.00万元相比，减少了17.00万元，下降80.95%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费4.00万元，较上年减少了17.00万元，下降80.95%。减少原因是严格规范公车管理，做到轻车简从，统一调配，切实降低公务活动成本；坚持厉行节约，充分发挥节能行动，压缩车辆费用，故公务用车运行维护费减少。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年本部门共申报项目10个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率100%。财政纳入一般公共预算项目10个，财政预算安排资金338.45万元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、一般预算支出:是国家对集中的预算收入有计划地分配和使用而安排的支出。

2、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

3、其他收入：指单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。

4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、行政法规和中共中央、国务院文件规定，为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。

7、机关运行经费支出：是指为行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8、“三公经费”：纳入中央财政预决算管理的“三公经费”，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

镇康县林业和草原局2023年机关运行经费安排18.19万元，与上年42.30万元对比减少了57%。主要原因分析是对比2022年在职人员较上年有所减少，有2人退休；人员经费压缩。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，镇康县林业和草原局资产总额2598.08万元。其中，流动资产1616.56万元，固定资产311.90万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程668.26万元，无形资产1.36万元，其他资产0.00万元。与上年2873.76万元相比，本年资产总额减少275.68万元，其中固定资产增加21.75万元，流动资产减少236.31万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53092403300200111