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目 录

第一部分 镇康县工业和科技信息化局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 镇康县工业和科技信息化局2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

镇康县工业和科技信息化局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实国家、省、市工业和信息化法律法规及方针政策；研究提出新型工业化发展规划和政策措施，协调解决新型工业化进程中的重大问题；根据全县国民经济和社会发展总体规划，制定全县工业和信息化产业专项规划和年度计划。

2.研究提出工业经济和信息产业发展政策；提出调整优化产业布局、结构的政策建议；拟订工业信息产业布局规划和结构调整的政策措施，推进产业结构调整和优化升级，推进信息化与工业化融合；推进工业体制改革和管理创新；参与拟订地方性行业技术规范和标准。

3.拟订并组织实施产业投资政策建议和工业与信息化重大项目规划；提出工业和信息化固定资产投资规模及方向，提出县级财政对工业和信息化各项扶持资金的安排意见；按照规定权限做好工业信息化固定资产投资项目核准和备案。

4.监测分析工业、信息产业运行态势并发布有关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；负责工业产业安全、国防动员、无线电应急处置工作;负责辖区内工业和信息化企业生产要素的组织协调保障工作；组织实施电力调度，负责电力行政管理和电力需求侧管理工作。

5.拟订企业技术创新规划和政策措施并组织实施，推进工业和信息化行业技术创新体系建设，指导企业技术中心建设；指导利用先进适用技术改造提升传统产业，加快新技术、新工艺的应用，促进科技成果产业化；开展工业和信息化的对外合作与交流。

6.依据产业发展规划，推进产业链延伸及精深加工，优化提升传统产业，发展壮大新兴产业；指导和推进企业信息技术创新机制的建立；指导工业和信息化产品质量管理。

7.负责工业和信息化行业管理；负责盐业行政管理；组织协调县级工业园区发展规划及政策措施，推动工业园区建设；推进工业和信息化项目向园区集中发展；协调县级工业园区开发建设的相关工作。

8.拟订煤炭发展战略、行业规划和权限范围内的项目核准；负责指导煤炭生产、技术改造；负责煤矿安全生产的监督管理；参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划；拟订并组织实施工业、信息化的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策；负责全县节能工作的综合协调，组织实施工业节能工作。

9.指导中小企业和民营经济发展，会同有关部门拟订促进中小企业发展和民营经济发展的有关政策和措施；推动建立完善服务体系，协调解决中小企业及民营经济发展中的重大问题。

10.拟订信息化和工业化融合发展规划、政策和措施；推进信息技术的推广应用，促进工业化和信息化融合；指导协调工业企业电子商务发展；承担电子信息产品制造的行业管理工作。

11.积极配合上级部门做好配置和管理无线电频谱资源工作，依法监督管理无线电台（站），协调处理军地间无线电管理有关事宜，负责无线电电磁环境保护工作，组织无线电监测、 检测、干扰查处，协调处理电磁干扰事宜，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制。

12.贯彻执行党和国家及省、市科技发展战略规划、方针政策和法律法规，组织拟订全县创新驱动发展战略规划、科技创新政策措施、地方性科技法规和政府规章草案并推动实施；统筹推进全县区域科技创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制。指导企业科技创新能力建设，负责全县重大科技决策咨询制度建设。

13.牵头负责建立推动全县研发经费（R&D）投入的协调、评估和监管机制，会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设。负责全县科学事业费、应用技术研究开发资金、科学技术普及经费、科技专项资金和可持续发展议程创新示范区建设专项经费的预决算，协调管理县财政科技计划专项资金，负责拟订全县年度科技计划专项并组织实施。

14.牵头负责拟订科技促进农业农村发展、工业与高新技术产业发展、社会事业发展、应用基础研究的规划、计划和相关配套政策并监督实施。参与编制全县重大科技创新基地建设规划和重大科技基础设施建设规划并推动实施；负责组织推荐申报国家、省级科技计划项目并监督实施。统筹先进适用技术、关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新，牵头组织重大技术攻关和科技成果应用示范。指导高新技术产业开发区、农业科技园区建设等相关工作。

15.提出科技扶贫、科技助推乡村振兴发展、生物医药产业发展等相关建议,并会同有关部门推动落实。

16.牵头负责全县技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。

17.负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，指导科技评价机制改革，统筹科研诚信建设。组织实施创新调查和科技报告制度，指导全县科技保密工作。

18.会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策，建立健全科技人才评价和激励机制。组织实施科技人才计划，负责归口管理的科技创新创业人才及创新团队培养和引进工作。统筹组织做好全县推荐申报国家和省级科学技术奖工作；拟订全县科技对外交流与创新能力开放合作的规划、政策和措施，组织开展国内外、省内外科技合作与科技人才交流。指导相关部门对外科技合作与科技人才交流工作；推动建立外国专家和团队吸引集聚机制及联系服务机制。承担外国专家引进和服务管理相关工作。

19.组织拟订全县科学技术普及和科学传播规划、政策，牵头指导协调推动全县科普工作。组织开展科技宣传工作，负责科学技术成果评价登记和科技统计工作。

20.完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：办公室、经济运行股、原材料和装备工业股、中小企业股、规划政策法规和技术创新股、无线电和网络信息资源管理股、科技管理股、煤炭行业管理股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.抓好经济运行监测分析和跟踪。一是加强全县工业经济运行跟踪、分析和调控，密切关注企业生产经营状况和经济运行态势，及时分析工业运行中出现的问题，协调解决企业生产经营和运行当中的困难和问题，确保全县工业经济持续稳步增长。二是细化产能支撑，落实主体责任。围绕规模以上工业增加值目标，将产品产量及产值预期分解到各企业，落实发展主体的目标任务支撑。三是积极帮助农产品加工企业做好种、采、收、运等的服务工作，不断完善企业与农户的利益相互保障体系，巩固好生产原料的持续供给。四是支持好临沧矿业、兴达公司的尾矿库建设，保障采选生产中尾矿的安全排放。五是抓好政策落实。加强国家和省、市政府激励政策的宣传和落实兑现，引导企业不断改进自身的生产控制管理、生产成本管理、节能减排管理、产品营销管理等，加强自我创新能力建设。六是继续深化领导和部门挂钩企业、项目责任制。不断完善企业帮扶措施，帮助企业解困、扩销、促产。要进一步加强一对一的服务帮扶，与企业和项目建设方共同研究生产建设中遇到的困难和问题。

2.抓好 “升规”企业培育。认真抓好新投产企业、小企业升规的培育工作。坚持“抓大不放小”的原则进一步加强对重点产业、企业、项目的跟踪监测，把年主营业务收入在1000万元以上的工业企业纳入“升规”培育对象名录库。指导企业建立健全统计有关台账，完善税务登记和工商注册等各种手续，确保企业资料真实性和完整性。

3.抓好重点工业建设项目的管理和推进工作。一是抓好重大项目建设，督促帮助项目业主按计划推进项目建设。二是积极主动与统计、发改等行业主管部门沟通衔接，指导企业做好应统未统项目的入库管理工作。力争将年内新开工项目入库统计。三是积极配合工业园区做好园区建设的各项管理、协调和服务工作。四是继续做好“十四五”重点工业项目规划工作。五是加强对重点工业项目的跟踪、管理及服务工作，促使项目尽快落地开工建设。

4.继续加大对小微企业的帮扶力度。一是政府相关职能部门发挥在政策上的支持引导作用，进一步抓紧清理有关政策，在市场准入、财政支持、税收优惠、技改立项、用地用电、银行信贷、发行股票债券等方面给与支持指导。二是积极采取措施化解民营企业贷款难的困境。三是继续加强项目储备、入库及申报工作，做好成长型企业申报工作，宣传落实好企业融资政策。

5.做好电力需求侧管理工作。加强服务与业务指导，全力推进电力市场化交易工作，全面落实全省电价改革措施，降低一般工商业用电成本。

6.抓好科技管理工作。一是跟踪落实科技计划项目申报工作，积极主动与省、市联系，力争项目资金的支持。二是抓好在建科技计划项目的组织实施和跟踪、验收、监督管理工作；组织实施到期科技计划项目评估、申请验收工作。三是抓R&D经费投入申报。举办规上企业负责人和业务人员R&D经费投入申报培训，并申请县财政将R&D经费投入培训经费纳入财政预算。四是抓好“三区”科特派员选派和县级人才培养工作。五是认真组织开展科技活动周活动。六是完善国家可持续发展议程创新示范区领导小组办公室建设，确保日常工作正常运转。

7.促进信息化工作稳步发展。一是加强协调监督全县信息应用系统建设和信息资源开发工作。二是深入推进“两化融合”，引导企业利用信息化手段，不断改进生产控制管理、生产成本管理、节能减排管理、产品营销管理等，提高自我创新能力。三是协调配合运营商组织实施5G试点推广计划和基站建设。

8.抓好项目储备及前期工作。一是认真做好工信和科技项目的筛选、储备、申报和跟踪管理，建立健全项目库及项目信息采集工作。二是加强与上级部门的业务衔接汇报，为项目申报工作打好基础，要抓住各种发展机遇，争取各行业的项目扶持政策，为企业、项目争取最大的资金扶持。

9.继续深入企业调研，抓好协调服务工作。一是不定期深入企业，分析企业遇到的各种问题和难题，努力破解制约企业发展瓶颈，为县委、县政府当好经济发展的参谋。二是强化安全监管，确保安全形势持续稳定。严格贯彻“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的要求，切实落实企业安全生产的主体责任，加强监督检查与协调对接，确保全县工矿企业、水电企业、民爆企业安全生产形势持续稳定。

10.坚持作风提升，持续夯实工业经济发展保障。一是继续抓好党建工作，把意识形态工作纳入党建工作责任制，加强支部建设，进一步完善各项规章制度，建立长效机制，持续发挥党建引领成效。二是抓好党风廉政建设工作。做好廉政谈话、廉政教育及重要节假日廉政提醒、宣传等各项工作。三是积极开展创建平安镇康和法制宣传工作，切实做到依法行政。四是切实抓好党务和政务公开工作，主动接受社会和舆论监督，让权力在阳光下运行。五是加强新形势下的群众工作，认真办理群众来信来访，妥善处理好群众和企业改制遗留的问题，确保社会稳定。六是强化使命担当，凝心聚力开展精准扶贫巩固提升工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制13人，其中：行政编制10人，工勤人员编制0人，事业编制3人。在职实有17人，其中： 财政全额保障17人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员21人，其中： 离休0人，退休21人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入511.32万元，其中：一般公共预算505.02万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，单位资金收入6.3万元，其他收入0万元。

与上年374.31万元对比增加137.01万元，增长36.6%，主要原因是项目资金增加，有去年的22万元增到了151万元，增加镇康县“美丽县城”绿美园区项目资金、爱国卫生”7个专项“行动补助资金、新增规模以上工业企业扶持补助资金等。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入505.02万元，其中:本年收入505.02万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款505.02万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年374.31万元对比增加130.71万元，增长34.49%，主要原因是项目资金增加，有去年的22万元增到了151万元，增加镇康县“美丽县城”绿美园区项目资金、爱国卫生”7个专项“行动补助资金、新增规模以上工业企业扶持补助资金等。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出511.32万元。财政拨款安排支出 505.02万元，其中：基本支出354.02万元，与上年352.31万元对比增加1.71万元，增长0.48%，主要原因是增加职工住房公积金资金和退休人员离退休费；项目支出151万元，与上年22万元对比增加129万元，增长586.36%，主要原因是：增加镇康县“美丽县城”绿美园区项目资金、爱国卫生”7个专项“行动补助资金、新增规模以上工业企业扶持补助资金等。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

基本支出：

1.“2150501”行政运行218.90万元，主要原因行政在职人员工资支出及本部门的机构运转经费。

2.“2150101”行政运行14.66万元，主要原因行政在职人员工资支出及本部门的机构运转经费。

3.“2080505”机关事业单位基本养老保险30.89万元，主要用于单位在职职工的养老保险缴费。

4.“2101101”行政单位医疗保险12.30万元，主要用于缴纳行政人员的医疗保险。

5.“2101102”事业单位医疗保险1.4万元，主要用于缴纳事业人员的医疗保险。

6.“2210201”住房公积金23.17万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金。

7.“2080501”离退休费45.31万元，主要用于支付退休人员工资。

8.“2080801”机关事业单位职工遗属补助及死亡抚恤6万元，主要用于支付遗属人员生活补助。

9.“2101199”社会保障缴费1.39万元，主要用于缴纳大病保险和工伤保险。

项目支出：

1.“2060499”其他技术研究与开发支出33.6万元。30万元2021年科技计划省对下转移支付资金，用于对镇康南华南伞糖业有限公司甘蔗产业高糖高产栽培集成技术示范补助；3.6万元支出镇康县科技成果转化中心建设（区域科技创新能力提升）专项经费，用于局办公开支。

2.“2150517”产业发展100万元，用于2023年新增规模以上工业企业扶持补助。

3.“2150501”行政运行1万元。1万元科技活动周工作经费，用于科技活动周工作活动开支。

4.“2120201”城乡社区规划与管理11.5万元，镇康县“美丽县城”绿美园区项目资金转拨给镇康县工业园区管委会。

5.“2100499”其他公共卫生支出4.9万元爱国卫生“7个专项”行动补助资金，用于单位爱国卫生“7个专项”开支。

五、县对下专项转移支付情况

镇康县工业和科技信息化局无县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

镇康县工业和科技信息化局2023年无政府采购预算。

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

镇康县工业和科技信息化局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计11.2万元，较上年减少0.4万元，下降3.45%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

镇康县工业和科技信息化局2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化的原因：镇康县工业和科技信息化局无因公出国（境）业务。

（二）公务接待费

镇康县工业和科技信息化局2023年公务接待费预算为8.4万元，较上年减少0.3万元，下降3.45%，国内公务接待批次为150次，共计接待1000人次。

减少的原因：严格执行中央八项规定精神，按照厉行节约原则，压缩公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

镇康县工业和科技信息化局2023年车购置及运行维护费为2.8万元，较上年减少0.1万元，下降3.44%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费2.9万元，公务用车运行维护费2.8万元，较上年减少0.1万元，下降3.44%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

减少的原因：坚持厉行节约，充分发挥节能行动，减少不必要用车次数，压缩车辆费用，故公务用车运行维护费减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

镇康县工业和科技信息化局不涉及重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

镇康县工业和科技信息化局2023年机关运行经费安排7.19万元，与上年9.87万元对比减少2.68万元，减少27.15%，主要原因是人员减少和在2022年初预算基础上压缩10%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，镇康县工业和科技信息化局部门资产总额3165.49万元，其中，流动资产2959.25万元，固定资产191.89万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产14.35万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额无增减变化。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，至此公开为2023年1月资产月报数。

监督索引号53092400735100111