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目 录

第一部分 镇康县公安局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分  镇康县公安局2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

镇康县公安局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）起草制定有关全县公安工作和公安队伍建设的规章制度，并监督实施。

（2）组织实施全局性业务工作和重大警务活动，规划、建设和指导报警指挥系统、警务信息系统及应用平台。监督和保障公安机关、人民警察依法履行职责、行使职权和遵守纪律。

（3）负责全局警用装备、物资及经费保障机制建设，按装备标准监督实施；负责省级、市级、县级公安政法经费的管理和使用。

（4）负责依法承担刑罚执行工作并承担相应责任。负责刑事、行政执法监督和行政复议工作。负责管理看守所、拘留所、戒毒所，并对其执法活动进行监督。

（5）负责管理辖区内出入境、口岸边防检查以及外国人在镇康居留、旅行的有关工作。

（6）组织实施公共信息网络安全措施和技术规范，查处公共信息网络违法犯罪案件。

（7）组织开展反恐怖业务建设，分析、研究反恐怖斗争的情况信息和形势，提出反恐怖斗争对策。

（8）负责依法查处危害社会秩序的行为，侦查和处置重特大案件、重特大治安事件、暴力恐怖事件和骚乱。负责管理社会治安、户籍、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业等工作。

（9）负责查处影响社会政治稳定的不安定因素和重大群体性事件，防范和打击各种破坏活动。负责查处邪教组织犯罪案件和事件，指导全县公安机关落实防范和处理邪教犯罪的工作措施。

（10）负责查处危害社会治安秩序行为和刑事案件。指导、监督国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安防范、安全保卫，指导企事业单位保卫组织的建设和业务工作。

（11）负责经济犯罪防范和侦查工作，研究、分析经济犯罪动态，指导金融、财税等部门防范经济犯罪工作。

（12）负责侦破走私、制造、贩卖、运输毒品以及易制毒化学品的犯罪案件，组织开展禁种、禁吸毒品工作，协调有关部门监管麻醉药品、精神药品、易制毒化学品。

（13）领导和参与侦破境内赌博、出境赌博、网络赌博等案件。

（14）组织、指导和实施全县公安机关的警卫任务。

（15）负责维护道路交通安全、交通秩序和交通警卫，管理机动车辆、驾驶人，组织查处特大交通事故、涉外事故和交通事故逃逸案件。

（16）负责公安队伍思想、组织、文化和作风建设，按照干管权限考察、推荐干部，协助市、县开展公安局科级以上领导干部的考核任免和交流等工作，负责宣传、教育培训等工作。

（17）领导和指导公安边防、消防现役部队业务建设和队伍建设，并对武警部队执行的公安任务及相关业务实施领导和指挥。

（18）承办县委、县政府和上级公安机关交办的其他事项。

（二）机构设置情况

镇康县公安局内设21个机构（5个综合管理机构、9个执法勤务机构、3个监管场所、4个基层派出所）。其中：纪委监察室、禁毒大队、交通警察大队、凤尾派出所机构规格为正科级；警令部、政治工作办公室、警务保障室、法制室、网络安全保卫大队、国内安全保卫大队、经济犯罪侦查大队、治安管理大队、刑事侦查大队、县看守所、治安拘留所、强制戒毒、木场派出所、忙丙派出所、军赛派出所机构规格为副科级；巡特警大队、科技信息化办公室为不定级机构。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、深化六场攻坚战役。

以“政治安全”为核心，全力打好政治安全保卫仗、边境维稳持久仗、严打整治主动仗、风险化解攻坚仗、公共安全治理仗、社会防控整体仗“六场攻坚战”，全力维护国家政治安全和社会大局稳定。

2、深化扫黑除恶治乱斗争。

紧紧围绕“一年治标，二年治根，三年治本”的既定目标，着力在深挖根治和长效长治上下功夫，全面推动“黑恶丑”、“盗抢骗”、“黄赌毒”、“食药环”、“假传非”等突出问题集中整治行动，深化各个领域安全管理和源头防范措施，努力实现中缅边境镇康段“最安全最稳定最干净”的工作目标。

3、深化禁毒人民战争。

以“减轻毒害”为目标，保持禁毒斗争的强劲势头，严密全时空的查缉堵截防线，深入推进境外除源战略，提升滥用毒品治理水平，全面提升人民群众防毒反毒意识，努力在依托大数据助力毒品打击整治、助推全国禁毒“一盘棋”格局、深化禁毒中缅警务协作、推进吸毒贫困人员脱毒脱贫等方面取得突破，全面巩固禁毒整治成果。

4、深化“科技兴警”战略。

积极探索“大数据”合成作战、建模分析、挖掘应用新模式，积极配合做好边境技防二期建设，全面推动数字警务建设，全力建设智慧公安，全面提升公安机关核心战斗力。

5、深化“枫桥式”派出所建设。

充分发挥村民自治和民族自治等制度优势，把加强基层社会治理创新作为一项基础性工作抓紧抓好，着力构建基层善治新体系。坚持“小事不出村、大事不出乡、矛盾不上交”，推动基层建立矛盾纠纷“大调解、大联动、大走访”工作机制，着力打造风险防控新模式。加强基层派出所工作，创新基层警务运行机制，做实农村社区工作，与时俱进地坚持发展好“枫桥经验”，努力打造叫得响的“枫桥式优秀派出所”。

6、深化“改革强警”战略。

以“群众期待”为使命，全面抓好改革创新工程，切实解决好机制性障碍、体制性束缚和保障性困扰，力争在更多领域推动管理服务创新，进一步抓实“放管服”改革便民利民新举措的落地见效。

7、深化“四铁”公安队伍建设。

扎实组织开展好“不忘初心、牢记使命”主题教育和“治慵懒、强担当、树新风”主题实践。牢牢把握对党忠诚、服务人民、执法公正、纪律严明的总要求，毫不动摇地坚持政治建警、从严治警方针。瞄定“四个铁一般”标准，抓实政治建警和改革强警措施，抓牢从严治警责任，抓住科技兴警机遇，抓细从优待警政策落实，着力锻造一支让党委政府放心、人民群众满意的高素质过硬“镇康公安铁军”，切实肩负起党和人民赋予的新时代职责使命。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制161人，其中：行政编制161人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有172人，其中： 财政全额保障172人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员34人，其中： 离休 0人，退休 34人。

车辆编制23辆，实有车辆23辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 6,878.16万元，其中：一般公共预算6,778.16万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入30万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入70万元。

与上年5,947.70万元对比增加930.46万元，增长15.64%。主要原因分析是：行政运行人员经费增加95万元，执法办案经费属涉密项目、不予公开，社会保障和就业经费增加162.40万元，住房保障经费增加262.07万元，上级补助收入增加30万元，其他收入增加70万元。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 6,778.16万元，其中:本年收入 6,778.16万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 6,778.16万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年5,947.70万元对比增加830.46万元，增长13.96%。主要原因分析是：行政运行人员经费增加30.40万元、公用经费增加64.78万元；一般行政管理事务减少127.34万元；执法办案经费属涉密项目，不予公开；特别业务经费属涉密项目，不予公开；其他共安支出增加61.80万元；社会保障和就业经费增加162.40万元；卫生健康经费减少19.41万元；住房保障经费增加262.07万元。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 6,878.16万元。财政拨款安排支出 6,778.16万元，其中：基本支出6,077.36万元，与上年5,941.71对比增加135.65万元，增加的主要原因是人员工资增加以及公用经费增加以及住房公积金增加；项目支出700.80万元，与上年6.00对比增加694.80万元，增加的主要原因是办案业务经费按照年人均3万元的标准以及业务装备经费年人均0.96万元纳入年初部门预算；单位资金100万元，增加的主要原因是向上级争取办案业务经费。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

1、行政运行支出3,071.97万元。主要用于人员经费支出2,722.82万元；公用经费支出349.15万元。

2、一般行政管理事务支出2,159.72万元。主要用于人员经费支出1,763.91万元；公用经费支出22.10万元（公务用车运行维护费22.10万元，项目支出373.71万元）。

3、执法办案支出（此项内容属涉密，不予公开）。

4、特别业务费支出（此项内容属涉密，不予公开）。

5、其他公安支出61.80万元。要用于人员支出12万元，其他支出49.80万元。

6、社会保障和就业支出436.54万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

7、卫生健康支出170.77万元。主要用于行政单位医疗费支出。

8、住房保障支出262.08万元。主要用于行政单位住房公积金支出。

五、县对下专项转移支付情况

镇康县公安局2023年无县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

镇康县公安局根据《中华人民共和国政府采购法》的相关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

镇康县公安局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计106.10万元，较上年106.74万元减少0.64万元，下降0.6%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

镇康县公安局2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年0万元无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：无增减变化。

（二）公务接待费

镇康县公安局2023年公务接待费预算为9万元，较上年20.25万元减少11.25万元，下降55.56%，国内公务接待批次为180次，共计接待1100人次。

增减变化原因：减少的主要原因是本单位严格执行公务接待的相关规定，所以压缩接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

镇康县公安局2023年公务用车购置及运行维护费为97.10万元，较上年86.49万元增加10.61万元，增长12.27%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费97.10万元，较上年86.49万元增加10.61万元，增长12.27%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为23辆。

增加原因是：公务用车使用年限较长，车辆零部件磨损较大以及油耗增加，所以车辆费用有所增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年本部门共申报项目29个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率100%。财政纳入一般公共预算项目19个，编制绩效指标19个。财政预算安排资金700.80万元。其中：办案业务经安排项目15个，预算安排项目资金481.21万元；基础设施建设项目4个，预算安排项目资金219.59万元；单位资金预算上级补助100万元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

镇康县公安局2023年机关运行经费安排187.63万元。与2022年度128.25万元增加59.38万元。具体情况为我局年末实有172人（民警165人，工勤人员人7人），全部民警及工勤人员每人每年按1万元安排公用经费以及按比例提取工会经费。主要用于保障镇康县公安局机构正常运转的日常支出（包括办公经费、水费、电费、物业管理费、公务接待费、工会经费等日常公用经费支出）。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，镇康县公安局资产总额23，861.02万元，其中，流动资产3,197.06万元，固定资产16,416.40万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程3,944.85万元，无形资产302.71万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加4,098.29万元，其中流动资产减少599.24万元，固定资产增加2,730.60万元,在建工程增加1,966.93万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入6.43万元，其中出租资产4800平方米，资产出租收入6.43万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53092400131300111