监督索引号53092400800700000

目 录

第一部分 镇康县军赛佤、拉祜、傈僳、德昂民族乡人民政府2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 镇康县军赛佤、拉祜、傈僳、德昂民族乡人民政府2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

镇康县军赛佤、拉祜、傈僳、德昂民族乡

人民政府2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.宣传和贯彻党的路线、方针、政策，执行党中央、国务院，省、地、县、各级组织的决议决定，团结和带领全乡干部群众，努力完成本辖区内各项任务。

2.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决策、命令，管理本行政区域内的行政事务。

3.编制和执行本行政区域内的国民经济和社会发展计划及财政预算方案。

4.领导和管理本区域内的政治、经济和社会各项事业。

5.领导和管理本区域内的民族、民政和社会治安等工作。

6.完成上级党委、政府交办的其它工作任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政办公室、基层党建综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理信访办公室。

所属单位10个，分别是：

1.军赛民族乡人大

2.军赛民族乡人民政府

3.中共军赛民族乡党委

4.军赛民族乡农业农村服务中心

5.军赛民族乡文化和旅游广播电视体育服务中心

6.军赛民族乡村镇规划服务中心

7.军赛民族乡社会保障服务中心

8.军赛民族乡财政所

9.军赛民族乡水务服务中心

10.军赛民族乡林业草原服务中心

（三）重点工作概述

一是要把招商引资摆在更加重要位置，把2023年作为招商引资年来重点突破，认真研究国家投融资政策，聚焦农产品深加工企业、出口导向型企业，全方位宣传和展示好军赛民族乡的区位优势，加大招商引资力度，着力解决招商引资项目落地难、项目建设缺资金等瓶颈问题。

二是抓项目建设，从党的二十大报告、各级会议、领导讲话、各类文件中找项目，积极向上争取农村人居环境提升、道路建设、村集体经济发展、产业发展、农田灌溉、地质灾害等方面项目。

三是抓产业发展。全面落实强农惠民政策，加快现代化农业产业体系建设，推动一二三产业融合发展，实现产业提质增效。实行最严格的耕地保护制度，稳定粮食播种面积，强化科技增粮措施，确保粮食生产安全，全面提升甘蔗、核桃、茶叶、坚果、咖啡产业，谋划扶持好雪茄烟等新产业。扶持一批以养猪、养鸡、养牛为主的养殖专业村、专业大户、家庭农场，切实做好动物防疫体系建设，推进畜牧业健康发展。

四是抓好生态文明建设，实施农村人居环境整治提升五年行动，深入推进农村厕所革命，解决好垃圾和污水问题；推动清河行动、河湖“清四乱”常态化，坚决拆除“两违”，全面推进农村乱占耕地建房专项整治，持续推进森林军赛建设，打造鲜花盛开的美丽村庄，争取打造市县两级乡村振兴示范园、精品示范村、美丽村庄。

五是抓好绿美产业，绿美建设的同时，让其与产业经济有机融合，从而发展生态旅游，提高群众经济收入，努打造成为产业兴旺、生态宜居、生活富裕，留得住青山绿水，记得住乡愁的美丽家园。

六是深入实施乡村建设行动，接续实施“十百千”示范工程，推进村庄基础设施建设、农村人居环境整治提升，按照现代化边境小康村建设标准，把农村建成宜居宜业的和美乡村。

七是在民生福祉上争取新提升。切实把教育摆在更加突出的地位，优先发展，重点保障，促进全乡教育事业一体化优质均衡发展，优化教育资源配置，强化学前教育普惠发展。实施就业优先战略，健全完善社会保障体系，加强困难群体就业兜底帮扶，落实就业创业、税费减免、社保补贴、援企稳岗等扶持政策，加大农村劳动力培训，促进创业带动就业。实施社会保险全民参保计划，加强社会救助工作，兜住民生底线，抓好留守儿童、妇女、残障人员保障服务工作。加强医疗卫生服务体系建设，持续加强卫生专技人才的培养引进工作。

八是继续挖掘和传承少数民族特色文化基因，建设民族特色商业街、民族文化博物馆等，营造“中华民族一家亲，同心共筑中国梦”的浓厚氛围，为军赛发展注入更多的民族元素。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共10个。其中：财政全额供给单位10个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位3个、参公单位0个、事业单位7个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制59人，其中：行政编制26人，工勤人员编制0人，事业编制33人。在职实有59人，其中： 财政全额保障59人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员12人，其中： 离休0人，退休12人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入1345.26万元，其中：一般公共预算1344.29万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0.97万元。

与上年1174.84万元对比增加了170.42万元，增长14.51%，主要原因为新招录事业人员4名。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1344.29万元，其中:本年收入1344.29万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1344.29万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年1174.84万元对比增加了165.45万元，增长14.08%，主要原因为新招录事业人员4名。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出1345.26万元。财政拨款安排支出 1344.29万元，其中：基本支出1303.39万元，与上年1148.44万元对比增加了154.95万元，增长13.49%，主要原因分析新招录事业人员4名；项目支出40.9万元，与上年26.4万元对比增加了14.5万元，增长54.92%，主要原因为特定项目专项经费增加。单位资金安排支出0.97万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出452.04万元，国防支出1.5万元，文化旅游体育与传媒支出32.22万元，社会保障和就业支出164.43万元，卫生健康支出60.94万元，城乡社区支出31.81万元，农林水支出524.74万元，住房保障支出76.61万元。

1.2010101行政运行支出15.74万元，主要用于人大部门日常运行经费；

2.2010104人大会议支出5万元，主要用于人民代表大会运行经费；

3.2010107人大代表履职能力提升支出4.9万元，主要用于人大代表履职能力提升经费；

4.2010301行政运行支出305.82万元，主要用于机关部门日常运行经费；

5.2010302 一般行政管理事务支出27万元，主要用于乡村振兴、无资金来源工程类化债；

6.2010602一般行政管理事务支出1.5万元，主要用于基层财政业务办理经费；

7.2013101行政运行支出57.48万元，主要用于乡党委人员工资及日常运行经费；

8.2013102 一般行政管理事务支出1万元，主要用于民族乡党校办公事务；

9.2013199其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出33.6万元，主要用于村级党建经费支出；

10.2030699其他国防动员支出1.5万元，主要用于基层武装部工作（含战备训练、国防动员、兵员征集等）经费；

11.2070109群众文化支出32.22万元，主要用于乡文化部门人员工资及日常运行经费；

12.2080101行政运行支出31.61万元，主要用于乡社保部门人员工资及日常运行经费；

13.2080501行政单位离退休支出21.12万元，主要用于保障行政退休人员退休补贴；

14.2080502事业单位离退休支出4.22万元，主要用于保障事业退休人员退休补贴；

15.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出102.15万元，主要用于乡在职人员单位配套部分养老保险支出；

16.2080101死亡抚恤支出5.33万元，主要用于死亡抚恤金发放；

17.2101101行政单位医疗支出19.47万元，主要用于行政单位职工单位配套医疗保险支出；

18.2101102事业单位医疗支出38.1万元，主要用于事业单位职工单位配套医疗保险支出；

19.2101199其他行政事业单位医疗支出3.37万元，主要用于其他医疗支出；

20.2120201城乡社区规划与管理支出31.81万元，主要用于乡村镇规划部门人员工资及日常运行经费；

21.2130104事业运行支出162.48万元，主要用于乡农业农村部门人员工资及日常运行经费；

22.2130204事业机构支出75.81万元，主要用于乡林业部门人员工资及日常运行经费；

23.2130399其他水利支出58.79万元，主要用于乡水利部门人员工资及日常运行经费；

24.2130705对村民委员会和村党支部的补助支出227.66万元，主要用于村干部、组干部报酬及村组工作经费支出；

25.2210201住房公积金支出76.61万元，主要用于住房公积金缴纳。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2023年军赛乡财政拨款安排支出1344.29万元，比上年1174.84万元增加169.45万元，增长14.42%（其中：基本支出1303.39万元，比上年1148.44万元增加154.95万元，增长13.49%，项目支出40.9万元，与上年26.4万元对比增加了14.5万元，增长54.92%）。

1.工资福利支出951.85万元，其中：

30101基本工资支出235.86万元；

30102津贴补贴支出210.71万元；

30103奖金支出56.66万元；

30107绩效工资193.23万元；

30108机关事业单位基本养老保险缴费102.15万元；

30110职工基本医疗保险缴费57.57万元；

30112其他社会保障缴费5.92万元；

30113住房公积金76.61万元；

30199其他工资福利支出13.14万元；

2.商品和服务支出103.22万元，其中：

30201办公费52.16万元；

30205 水费0.08万元；

30206电费2.49万元；

30207邮电费1.79万元；

30211差旅费8.37万元；

30217公务接待费0.6万元；

30226 劳务费3.07万元；

30228 工会经费4.72万元；

30231公务用车运行维护费6万元；

30239其他交通费用23.94万元；

3.对个人和家庭的补助支出248.32万元，其中：

30302退休费25.34万元；

30304抚恤金5.33万元；

30305生活补助205.92万元；

30399其他对个人和家庭的补助11.73万元。

五、县对下专项转移支付情况

镇康县军赛佤、拉祜、傈僳、德昂民族乡人民政府无县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

镇康县军赛佤、拉祜、傈僳、德昂民族乡人民政府2023年无政府采购预算。

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府预算采购总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

军赛民族乡人民政府2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计20万元，较上年20.8万元减少0.8万元，下降3.85%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

军赛民族乡人民政府2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年相比无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

军赛民族乡人民政府2023年公务接待费预算为7万元，较上年7.3万元减少0.3万元，下降4.11%，国内公务接待批次为200次，共计接待1550人次。

增减变化原因厉行节约压缩了部分接待开支所致。

（三）公务用车购置及运行维护费

军赛民族乡人民政府2023年公务用车购置及运行维护费为13万元，较上年13.5万元减少0.5万元，下降3.7%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费13万元，较上年13.5万元减少0.5万元，下降3.7%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

增减变化原因厉行节约压缩了部分开支所致。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年镇康县军赛佤拉祜傈僳德昂民族乡人民政府共申报项目9个，纳入一般公共预算项目9个，财政预算安排资金40.9万元，单位资金预算安排资金0.97万元，编制绩效目标9个。

1.乡镇党校工作经费，财政预算安排资金1万元。总体目标：深化“党的光辉照边疆，边疆人民心向党”实践活动，强组织、建体系，不断提升党的基层组织建设质量，全面增强基层党组织政治功能和组织力，切实把边疆民族地区基层党组织建设成为推动发展的坚强堡垒、维护稳定的坚固基石、守土固边的铜墙铁壁、抵御渗透的钢铁长城，凝聚“党的 光辉照边疆，边疆人民心向党”的强大正能量，为全县全面建成小康社会、决战脱贫攻坚、推进乡村振兴、加强边疆治理、实现新时代镇康高质量跨越式发展提供坚强的组织保证。

2.人民代表大会专项经费，财政预算安排资金5万元。总体目标：深刻认识加强县乡人大工作和建设的重要意义，准确把握县乡人大工作和建设的总体要求和重要原则。切实加强党对县乡人大工作的领导，依法做好县乡人大代表选举工作，着力发挥县乡人大会议的职能作用。依法行使重大事项决定权，切实加强和改进监督工作，严格规范人事选举任免工作，充分发挥县乡人大代表作用，切实加强县乡人大建设。

3.人大代表履职经费，财政预算安排资金4.9万元。总体目标：为更好地召开每年两次的人大会议，加强对乡人大代表培训工作的指导和督促，积极推进建立代表远程培训学习平台，提高培训质量。着力发挥乡人大会议的职能作用，依法行使重大事项决定权，切实加强和改进监督工作，充分发挥农村人大代表作用。

4.乡村振兴专项工作经费，财政预算安排资金5万元。总体目标：生活富裕是乡村振兴的目标。乡村振兴战略的实施效果要用农民生活富裕程度来评价，要努力保持农民收入较快增长，持续降低农村居民的恩格尔系数，不断缩小城乡居民收入差距，让广大农民群众和全国人民一道进入全面小康社会，向着共同富裕目标稳步前进。

5.民族机动金专项经费，财政预算安排资金2万元。总体目标：帮助少数民族地区加快经济发展，维护民族地区稳定，促进民族团结进步。

6.基层武装部工作（含战备训练、国防动员、兵员征集等）经费，财政预算安排资金1.5万元。总体目标：确保我县乡2022年党管武装，国防后备力量建设各项工作有效落实。

7.无资金来源工程类化债资金，财政预算安排资金20万元。总体目标：化解军赛乡无资金来源工程部分债务资金。

8.基层财政业务经费，财政预算安排资金1.5万元。总体目标：保障基层财政业务正常开展。

9.易地扶贫搬迁贷款清收工作经费，单位预算安排资金0.97万元。总体目标：保障易地扶贫搬迁贷款清收工作发生的各项支出费用。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

军赛民族乡人民政府2023年机关运行经费安排24.96万元，与上年27.26万元对比减少了2.3万元，下降8%，主要原因是落实中央厉行节约方针政策，压缩办公支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，军赛民族乡人民政府资产总额1034.62万元，其中，流动资产740.64万元，固定资产293.98万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加239.05万元，其中固定资产增加7.53万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

附件：镇康县军赛佤拉祜傈僳德昂民族乡人民政府2023年部门预算公开表20230313111539683

监督索引号53092400800700111