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镇康县农业农村局2023年预算目录

第一部分 农业农村局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 农业农村局2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

镇康县农业农村局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责贯彻落实党的“三农”工作方针政策，执行国家和省、市、县有关法律法规，统筹研究和组织实施全县“三农”工作有关措施，监督管理种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、农产品质量安全；负责农业投资项目管理等工作。

2.统筹美丽宜居乡村建设，推动农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

3.负责指导全县农村经济体制改革，组织实施国家和省、市农村经济体制改革方案；指导农村经济组织的建设与发展；负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责全县农村经济经营管理和农民负担监督管理工作。负责城乡统筹工作，指导农村土地（耕地）承包纠纷仲裁，农民负担监督和村民筹资筹劳管理工作；负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导、扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社和农产品行业协会的建设与发展；提出深化农村经济体制改革和稳定完善农村基本经营制度的政策建议。

4.负责拟订全县农业产业发展政策，引导农业产业结构调整。研究制定全县农业产业化经营的发展规划及相关政策，指导农业标准化、规模化生产，指导农产品基地建设、农业基础设施建设和现代农业示范园（区）建设。

5.负责编报部门预算，组织实施国家和省、市、县下达的农业项目，对全县的农业投入资金进行调控管理；负责农业资源区划工作，按分工规划指导高产稳产农田地基本建设、中低产田地改造、农田水利建设等；拟订农业开发规划并监督实施。

6.负责指导乡镇企业改革发展，制定全县乡镇企业发展规划和年度指导性计划；组织开展乡镇企业统计、信息工作和运行情况分析；拟订农产品加工业发展规划、政策，指导农产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设，促进农业产前、产中、产后一体化发展。

7.负责农业环境保护和监测，提升农产品质量安全水平。依法或根据授权负责农用地、渔业水域的保护与管理，负责农业资源、渔业资源、畜牧业资源的保护和综合开发利用；依法开展农产品质量安全风险评估，发布有关农产品质量安全状况信息，负责农产品和农业生产资料质量安全监测、检测；指导农业检验检测体系建设，负责农产品质量安全源头监督管理；会同有关部门做好绿色产品（食品）认证工作。

8.指导农业农村人才工作。拟订全县农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训和农村富余劳动力培训转移工作。负责全县农业教育、科技推广和队伍建设，实施科教兴农战略。组织制定农业教育、农业技术推广的规划、计划和有关政策措施，并组织实施；负责农业科技成果管理，会同有关部门组织农业科技创新体系和现代农业产业技术体系建设；指导基层农业技术推广体系改革与建设，指导农业行业协会、专业学会工作。

9.负责农业行政执法和行业安全生产及农业法制宣传教育工作。组织监督农业方面的国家、行业标准的实施；指导农业行政执法和执法监督，推进农业依法行政；参与组织和协调有关部门制定农产品和农业生产资料的技术标准；依法开展农作物种子（种苗）、草种、肥料、饲料、种畜禽、农药、兽药、饲料添加剂的许可及监督管理；负责全县渔业水域环境质量的监测和评价，水产品质量的监督管理；负责农业机械化和农机安全监督管理工作。

10.负责组织、协调农产品市场体系建设。组织协调农、牧、渔产品加工与流通；负责农村经济信息统计和农产品市场、农业生产情况等信息工作，指导全县农业信息系统建设，负责全县农产品及农业生产资料供求情况等农村经济信息的预测预报，发布农业和农村经济信息。

11.负责全县畜牧业生产和管理。组织抓好全县畜牧科技推广及技术服务体系建设，组织抓好动物疫病预防控制工作；组织抓好全县种畜禽管理；负责畜牧业生产资源的保护及开发利用，加强全县饲料、兽医药械的质量监督和管理，抓好动物及其产品检疫；负责执业兽医的管理；承担县防治重大动物疫病指挥部办公室的日常工作。

12.负责农业生产救灾和重大病虫害防治。组织农业自然灾害的监测、发布和上报农业灾情，组织农业救灾物资储备和调拨，提出生产救灾资金安排建议，指导紧急救灾和灾后恢复生产；组织实施对全县动植物的防疫检疫工作。

13.负责农业生态建设与保护。指导农村可再生能源综合开发与利用和生态农业、循环农业的发展；会同有关部门做好村容村貌整治工作；负责对渔业资源的增殖、保护，维护渔业水域生态环境，保护珍稀水生动物、水生植物，依法行使渔政监督管理职权。负责对全县生物产业和茶产业进行规划、开发、保护和管理。

14.负责全县农业涉外事务和对外交流与合作。负责实施、管理农业利用外资项目，发展外向型农业，组织实施农业援外项目，促进农业贸易和农业经济、技术的对外交流与合作工作。

15.完成县委、县政府和县委农村工作领导小组交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：办公室、政策法规股、计划股、科技教育与对外合作交流股、农村改革股、种植业股、畜牧兽医股、人事股。所属单位16个，分别是：

1.镇康县农业农村局（机关）

2.云南省农业广播电视学校镇康县分校

3.镇康县农机安全监理站

4.镇康县农机技术推广站

5.镇康县农业技术推广站

6.镇康县植保植检站

7.镇康县土壤肥料工作站

8.镇康县畜牧技术推广站

9.镇康县动物卫生监督所

10.镇康县动物疫病预防控制中心

11.镇康县农业环境保护监测站

12.镇康县农村经济经营管理办公室

13.镇康县种子管理站

14.镇康县水产技术推广站

15.镇康县农产品质量安全检测站

16.镇康县农业项目管理服务中心

（三）重点工作概述

立足镇康实际，做大核桃产业、做稳甘蔗产业、做强橡胶产业、做优坚果产业、做特咖啡产业、做精茶叶产业、壮大蔬菜、加快畜牧产业、加大基础设施建设。农业农村现代化加快推进。全县培育高原特色农业产业基地200万亩；发展农业龙头企业27户、农业企业180户，成立农民专业合作社285个，建立家庭农场760个；农产品质量安全取得检测机构“考核合格证书”及“资质认定证书”；国家农业农村部、应急管理部授予镇康县为全国“平安农机”示范县；建成高标准农田29.44万亩，完成常住户100户以上自然村公厕改建30座、农村卫生户厕改建24753座；建成美丽村庄49个（省级4个），建成绿美村庄71个（省级3个）；发展壮大农村集体经济，全县76个村（社区）均达5万元，占比达100%；建成肉牛千头村6个，百头场12个，十头户500户。农业科技贡献不断提高。建成1个县级电商服务中心、8个乡(镇)服务站，建成益农信息社74个；农业综合机械化水平达52.6%,农业科技转化贡献率达56.4%。产业知名品牌不断凸显。以临沧坚果为主“一县一业”示范县创建申报，开展“一村一品”专业村建设。培育国家级“一村一品”专业村1个（马鞍山村），市级“一村一品”专业村11个，县级“一村一品”示范村71个。2022年末，完成农林牧渔业总产值32.25亿元，农村常住居民人均可支配收入14919元；粮食播种面积45.87万亩、产量9.05万吨。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共15个。其中：财政全额供给单位15个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位14个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制102人，其中：行政编制10人，参公管理编制8人，工勤人员编制0人，事业编制84人。在职实有117人，其中： 财政全额保障117人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员70人，其中：离休1人，退休69人。

车辆编制20辆，实有车辆20辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入2678.34万元，其中：一般公共预算2663.8万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入14.54万元。

与上年1830.71万元对比增加847.63万元，增加46.3%，主要原因分析2023部门项目预算的增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入2663.8万元，其中:本年收入2663.8万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2663.8万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年1830.71万元对比增加847.63万元，增加46.3%，主要原因分析2023年公用经费预算和部门项目预算的增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出2678.34万元。财政拨款安排支出2663.8万元，其中：基本支出2253.24万元，与上年1827.71万元对比增加425.53万元，增幅23.28%，主要原因分析公用经费预算的增加；项目支出410.56万元，与上年3万元对比增加407.56万元，135.85%，主要原因分析财政项目资金增加预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休49.7万元，主要用于离休人员工资支出。

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休113.13万元，主要用于离休人员工资支出。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出229.45万元，主要用于职工养老保险等单位应承担部分支出。

2080801社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-死亡抚恤金14.72万元，主要用于职工遗属补助及死亡抚恤支出。

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗14.24万元，主要用于行政在职人员医疗保险缴费支出。

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗87.58万元，主要用于事业在职人员医疗保险缴费支出。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其它行政事业单位医疗7.8万元，主要用于行政事业在职人员医疗保险缴费支出。

2130101农林水支出-农业农村-行政运行252.91万元，主要用于行政在职人员工资支出及本部门的机构运转经费。

2130104农林水支出-农业农村-事业运行1277.63万元，主要用于事业在职人员工资支出及本部门的机构运转经费。

2130106农林水支出-农业农村-科技转化与推广服务2万元，主要用于农产品质量安全监测项目支出。

2130122农林水支出-农业农村-农业生产发展100万元，主要用于土地确权登记颁证项目支出。

2130124农林水支出-农业农村-农村经济合作1万元，主要用于农村集体产权制度改革工作支出。

2130126农林水支出-农业农村-农村社会事业306.56万元，主要用于农村“厕所革命”和刺树丫口小康村建设支出。

2130135农林水支出-农业农村-农业资源保护修复与利用33.99万元，主要用于镇康县水产站人员工资支出。

2130135农林水支出-农业农村-其它农业支出1万元，主要用于农机安全监理项目支出。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金172.09万元，主要用于职工住房公积金单位应承担部分支出。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位2023年无与上级配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位2023年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位2023年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

镇康县财政局根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中: 政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

镇康县农业农村局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计22万元，较上年减少15.08万元，下降40.66%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

镇康县农业农村局2023年因公出国（境）费预算为0万元，与上年相比无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

镇康县农业农村局2023年公务接待费预算为2.5万元，较上年减少8.42万元，下降77.1%，国内公务接待批次为37次，共计接待291人次。减少原因深入贯彻中央八项规定精神和实施细则，坚决执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》，控制接待规模，精减压缩费用支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

镇康县农业农村局2023年公务用车购置及运行维护费为19.5万元，较上年减少6.66万元，下降25.46%。其中：公务用车购置费0万元，与上年相比无增减变化；公务用车运行维护费19.5万元，较上年减少6.66万元，下降25.46%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为20辆。

减少原因贯彻中央八项规定精神和实施细则，坚决执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》，控制公务用车购置及运行维护费，精减压缩费用支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位2023年无重点项目预算

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算财政拨款收入：指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。

1.一般公共预算支出：是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。

2.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.政府采购：也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。

6.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

镇康县农业农村局2023年机关运行经费安排49.49万元，与上年54.05万元对比减少4.56万元，下降8.43%，主要原因分析深入贯彻中央八项规定精神和实施细则，坚决执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》，控制公务用车购置及运行维护费，精减压缩费用支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，镇康县农业农村局资产总额10262.99万元，其中，流动资产1460.34万元，固定资产1103.91万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程7617.15万元，无形资产81.59万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加2224.55万元，其中固定资产减少116.12万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数。

监督索引号53092400232600111