监督索引号53092400321100000

目 录

第一部分 中国共产党镇康县委员会宣传部2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党镇康县委员会宣传部2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中国共产党镇康县委员会宣传部2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责组织全县贯彻落实党中央、省委、市委宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划，研究拟订全县宣传思想文化工作相关政策和事业发展规划，统筹协调推进全县宣传思想文化领域法治建设，按照县委的统一部署，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。

2.统筹协调全县党的意识形态工作，贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于意识形态工作决策部署，组织协调全县意识形态工作责任制落实和日常工作。会同有关部门分析、研究、通报意识形态领域情况。

3.统筹指导协调全县理论研究、理论学习、理论宣传工作和干部学习档案工作，组织推动理论武装工作。

4.负责规划组织全县思想政治工作，配合县委组织部做好党员教育工作，指导协调编写党员教育教材，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。

5.统筹分析研判和引导社会舆论，指导协调县级各新闻单位工作，组织全县突发公共事件应急新闻工作；直接领导和管理县融媒体中心；对县新闻工作者协会的政治方向和方针、政策方面实施领导。

6.加强新闻出版管理职责，拟订全县新闻出版业的管理政策并督促落实，管理新闻出版行政事务，组织协调有关行政审批工作；统筹规划和指导协调新闻出版事业、产业发展，监督管理出版物内容和质量，监督管理印刷业，管理著作权，管理出版物进出口等；指导全县“扫黄打非”工作；负责全县新闻记者证的管理。

7.从宏观上统筹指导协调推动全县精神文化产品的创作和生产，协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作，指导协调推动群众文化建设；统筹组织对外传播能力建设，指导对外文化交流工作，协调推动中华文化走出去工作；对县文联的政治方向和方针、政策方面实施领导。加强电影管理职责，拟订全县电影业的管理政策并督促落实；负责管理电影行政事务，指导监管电影制片、发行、放映等有关工作，组织对有关电影内容进行审查，指导协调全县性重大电影活动；承担对外合作制片、输入输出影片合作交流有关工作等。

8.加强广播电视管理职责，拟定全县广播电影电视事业发展规划；管理全县广播电视频率、频道、审定广播电视发射功率；组建和管理全县广播电视传输覆盖网；管理全县有线广播、有线电视和卫星地面接收设施；管理广播电视系统技术运行维护及质量监督；组织实施广播电影电视重大工程和公共服务惠民工程建设；负责设立有线广播电视站的设置和使用卫星地面接收设施许可审批报批工作；负责广播电影电视的安全播出监管；制定广播电影电视系统安全制度、规定的应急预案；负责全县广播电视设施设备、高山台站、本地节目传输光缆等核心机密和要害部位的安全保障。

9.统筹协调全县对外宣传工作，组织我县贯彻落实中央、省委、市委对外宣传工作战略、重大方针政策和对外宣传事业发展总体规划，参与拟订全县重大问题对外宣传口径；统筹协调组织开展全县新闻发布工作，会同有关部门做好境外来访记者采访事务方面的工作。

10.受县委委托，负责县级宣传文化单位干部管理的业务工作。制定全县宣传文化干部和有关宣传思想文化系统领导骨干的培训规划并组织实施。负责新闻事业人员职称初评工作；统筹协调我县网络安全和信息化保障体系和科信体系建设，协调处理我县网络安全和信息化重大突发事件与有关应急工作，协调全县互联网宣传管理和舆论、舆情监控；负责全县互联网信息内容管理，督促落实涉及我县各个领域网络安全和信息化重大事项等；统筹协调数字新媒体的建设和管理；负责拟订全县精神文明建设工作规划、年度工作要点及阶段性工作安排意见，经验交流推广；负责调查了解全县贯彻落实省委、市委和县委关于精神文明建设的决议、决定情况，研究分析精神文明建设面临的新形势及出现的新情况、新问题。

11.统筹指导协调文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展，指导协调国有文化资产监管工作；承担县文化体制改革和发展领导小组的日常工作；负责管理上级拨付的文化事业建设费和文化产业等专项资金；完成市委宣传部和县委、县人民政府交办的其它工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、理论教育股、网信办、新闻宣传股、文化综合股、广播电影电视股、文明办。所属单位3个，分别是：镇康县农村电影管理站、镇康县广播电视发射台和镇康县网络安全应急和网络舆情信息中心。镇康县文学艺术界联合会、镇康县社会科学界联合会和县委宣传部合署办公。

（三）重点工作概述

2023年，县委宣传部将围绕县委、县政府中心工作以及2023年宣传思想文化工作要点，做好以下几方面工作。

1、深入学习宣传贯彻党的二十大精神。把深入学习宣传贯彻党的二十大精神作为当前和今后一个时期的首要政治任务，全面开展党的二十大宣传宣讲工作，抓好学习培训，广泛开展宣传，精心组织宣讲，大力营造浓厚氛围，迅速掀起学习宣传贯彻党的二十大精神的热潮，把党的二十大精神转化为推动高质量发展的动力，奋力推动党的二十大精神在镇康落实落地。

2、强化新闻宣传构建大宣传工作格局。 加快推进融媒体深度融合发展，进一步规范新闻舆论引导工作机制，不断健全完善对外宣传工作机制，主动加强与中央、省级、市级主流媒体的合作联系,丰富宣传载体，充分发挥新媒体平台矩阵传播优势，不断扩大对上对外报道影响力。加强媒体人才队伍建设，加快媒体人才培养，举办新媒体运营和内容质量提高培训班，打造一支多元化媒体人才队伍，不断提升融媒体产品质量。

3、大力弘扬时代新风加强思想道德建设。加强社会主义核心价值体系建设，推进社会主义核心价值观融入法治建设。抓好道德模范、云岭楷模、“感动临沧人物”等先进典型的选树宣传工作。加强青少年思想道德教育，深入开展“扣好人生第一粒扣子”主题教育实践活动、“新时代好少年”推荐学习宣传活动。加强乡村学校少年宫建设。深化精神文明教育和文明风尚行动。抓实省级文明城市创建工作。开展群众性精神文明创建，发挥文明创建在边境基层社会治理中的重要作用。

4、精准发力防范化解意识形态安全风险。严格落实意识形态工作责任制，扎实开展意识形态工作巡察、督查、考评和“履责提醒”等工作。定期分析研判、报告、通报意识形态领域情况，加强意识形态阵地管理，加强意识形态工作队伍建设。加强网络重大主题宣传和重大议题设置，强化网上正面宣传。全面加强网络综合治理。强化重点境外非政府组织的监管力度，坚持抵御和防范敌对势力渗透破坏。加强对工作领域重大安全隐患排查化解，提前梳理预判强边固防、疫情防控、项目建设、生态环境保护、乡村振兴、教育、医疗、民生等易发舆情热点问题并及时处理，谨防热点问题衍变为意识形态问题。深入开展“扫黄打非”工作，实施广播电视秩序专项整治，不断巩固意识形态阵地。

5、创新工作形式丰富宣传载体提升外宣形象。根据《镇康县对外宣传工作联席会议机制工作规则》，构筑全方位对缅外宣平台，努力争取把镇康建设成为云南省国际传播中心的前沿窗口。围绕镇康新定位开展创新宣传，全面提升“镇康品牌”新形象。持续打造“阿数瑟”文化品牌，用好用活“民间文化艺术之乡”品牌，不断推出彰显镇康特色的民族文化。

6、着力提升“四力”锻造过硬宣传队伍。深入开展对党忠诚教育，持续深化效能机关建设，持续深化“放管服”改革。加强全县宣传思想文化战线作风革命、效能建设，用好项目工作法、一线工作法、典型引路法。持续开展增强“四力”教育实践，制定宣传思想文化干部培训计划，加大培训力度，积极推进干部交流和实践锻炼，不断提升宣传思想文化队伍的应对能力和业务水平。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制23人，其中：行政编制9人，工勤人员编制0人，事业编制14人。在职实有25人，其中： 财政全额保障25人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员10人，其中： 离休0人，退休10人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入563.46万元，其中：一般公共预算521.71万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入4.92万元，附属单位上缴收入0万元，单位资金收入41.75万元，其他收入36.83万元。

与上年对比：与上年426.35万元对比增加137.11万元，增加32%，主要原因为2023年增加公益电影放映补助预算，增加退休人员工资和在职人员公积金，增加单位资金预算和上级补助收入和其他收入。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入521.71万元，其中:本年收入521.71万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款521.71万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年426.35万元对比增加95.36万元，增加22%，主要原因为2023年增加公益电影放映补助预算，增加退休人员工资和在职人员公积金预算。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 563.46万元。财政拨款安排支出521.71万元，其中：基本支出471.27万元，与上年421.15万元对比增加50.12万元，增加11.9%，主要原因主要原因为2023年增加公益电影放映补助预算，增加退休人员工资和在职人员公积金预算；项目支出50.44万元，与上年0万元对比增加50.44万元，主要原因为2023年年初预算对2022年结转项目资金重新做预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，“2013301-行政运行”基本支出215.71万元。主要用于工资福利支出。

“2013302-一般行政管理事务”项目支出49.64万元。主要用于单位延安精神研究会、意识形态领导小组和宣传工作的经费。

“2013350-事业运行”基本支出135.58万元。主要用于工资福利支出129.53万元（工资性支出），商品和服务支出6.05万元（日常办公经费的支出）。

“2080501-行政单位离退休”基本支出17.27万元。主要用于行政职工退休工资支出。

“2080502-事业单位离退休”基本支出6.45万元。主要用于事业职工退休工资支出。

“2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出”基本支出43.58万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

“2101101-行政单位医疗”基本支出9.93万元。主要用于公务员职工基本医疗保险缴费支出。

“2101102-事业单位医疗”基本支出9.41万元。主要用于事业职工基本医疗保险缴费支出。

“2101199-其他行政事业单位医疗支出”1.47万。主要用于在职职工工伤保险支出。

“2210201-住房公积金”基本支出32.68万元。主要用于在职职工住房公积金缴纳支出。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

中国共产党镇康县委员会宣传部无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

中国共产党镇康县委员会宣传部无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

中国共产党镇康县委员会宣传部无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

中国共产党镇康县委员会宣传部根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购服务预算0万元，政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党镇康县委员会宣传部2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计10.9万元，较上年11.73万元减少0.83万元，减少7%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党镇康县委员会宣传部2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年相比无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。较上年相比无增减变动。

（二）公务接待费

中国共产党镇康县委员会宣传部2023年公务接待费预算为8万元，较上年8.73万元相比减少0.73万元，减少8.36%。国内公务接待批次为15次，共计接待40人次。减少原因为严格执行接待标准、勤俭节约，不铺张浪费，决心过紧日子。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党镇康县委员会宣传部2023年公务用车购置及运行维护费为2.9万元，较上年3万元减少0.1万元，减少3.3%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费2.9万元，较上年3万元减少0.1万元，减少3.3%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

公务用车运行维护费2.9万元较上年3万元减少0.1万元，减少3.3%，减少原因为疫情防控结束、应急广播项目已验收，2023年出差次数预计减少，油费支出减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年部门共申报了8个项目，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率100%，纳入一般公共预算项目5个，财政预算安排资金50.44万元。其中，重点项目1个，预算安排项目资金1个，编制绩效指标1个。

宣传工作经费安排资金10万元，用于做好2023年镇康县的宣传工作，含工业园区、龙镇桥广告牌租赁、户外广告牌制作、展板制作、理论学习中心组学习8场次、红土地之歌系列演讲比赛1场、重大主题宣传报道经费、一个社科联课题研究、制作一部镇康微电影、习近平思想读书会不少于4次、意识形态研判会不少于2次。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　3、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　4、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

    中国共产党镇康县委员会宣传部2023年机关运行经费安排10.152万元，与上年11.28万元相比减少1.128万元。原因为2022年预算人均公用经费4700元，2023年人均4230元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，中国共产党镇康县委员会宣传部资产总额679.01万元，其中，流动资产74.42万元，固定资产500.59万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程100.8万元，无形资产3.2万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加649.65万元，固定资产增加645.17万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

中国共产党镇康县委员会宣传部

                            2023年3月13日

监督索引号53092400321100111