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云南省镇康县第一中学2023年预算公开目录

第一部分 云南省镇康县第一中学2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分  云南省镇康县第一中学2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算

云南省镇康县第一中学2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

　1.云南省镇康县第一中学认真贯彻执行教育为社会主义事业服务、教育与社会实践相结合，培养德、智、体、美、劳全面的社会主义事业的建设者和接班人的教育方针。

　　2.云南省镇康县第一中学是一所全日制完全中学。学校遵照邓小平同志“教育要面向现代化，面向世界，面向未来”的要求，全面实施素质教育，面向全体学生，促进学生生动、活泼、主动的发展。努力提高学生的思想品德素质、科学文化素质、艺术审美素质、身体心理素质、劳动技能素质，让学生学会做人，学会生活，学会创造和发展，潜能得到充分发挥，成为有理想、有道德、有文化、有纪律的一代新人。为社会培养高素质的公民，为高一级学校输送合格的新生。

（二）机构设置情况

   我部门共设置7个内设机构，包括:党支部、工会、团委、教务处、政教处、总务处、办公室。年内主要工作措施。一是加强学校内部管理。二是加强教师队伍建设。三是加强教研课改工作。四是加强维稳安保工作。五是加强后勤管理工作。六是加强高中招生宣传工作。七是全面提高教育教学质量。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

    1.云南省镇康县第一中学，学制初中三年、高中三年。

　　2.本校的基本教学语言文字为汉语文字。学校推广和使用普通话和规范字。

　　3.本校在上级教育行政部门直接领导下实行校长负责制。校长全面负责学校教育、教学、行政等各项工作，党支部监督保证，教职工参与民主管理。学校实行双线管理：分管教学副校长——教务处——年级组——班主任；分管德育、后勤副校长——政教处——校团委——班主任。

　　4.本校坚持依法办学，科研促教，民主治校。根据形势发展需要，构建和实施具有本校特色的教育办学模式：坚持以人为本的办学理念，弘扬不比聪明比勤奋，不比基础比发展的实干精神。在教育、教学及管理活动中最大限度地发挥人的主观能动性，充分调动一切积极因素和利用一切有利条件，提高学校教育整体育人的功能和效能。为将学校办成一所高质量、有特色的学校而奋斗。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制239人，其中：行政编制0人，事业编制239人。在职实有255人，其中： 财政全额保障255人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员39人，其中： 离休0人，退休 39人。

　　车辆编制2辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 4965.79万元，其中：一般公共预算4965.79万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

比上年同期4104.90万元增收860.89万元，增长21%，增长的主要原因是：本年新招考录用教师23人，增加人员工资收入及各项保险收入。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 4965.79万元，其中:本年收入 4965.79万元，上年结转0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 4965.79万元（本级财力 4965.79万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

比上年同期4104.90万元增收860.89万元，增长21%，增长的主要原因是：本年新招考录用教师23人，增加人员工资收入及各项保险收入。  

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出4965.79万元。财政拨款安排支出4965.79万元，其中：基本支出4495.79万元，比上年同期3934.90万元增收560.89万元，增长14%，增长的主要原因是：本年新招考录用教师23人，增加人员工资收入及各项保险收入。项目支出950.00万元，与上年同期170万元增加780万元，项目增加的主要原因是教育专户资金、援建教师工资和差旅费等支出已纳入其他运转类：。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要是：

“2050203 初中教育”科目支出527.93万元，主要用于初中部在职人员工资支出及本部门的机构运转经费。

“2050204 高中教育”科目支出3755.24万元，主要用于高中部在职人员工资支出及本部门的机构运转经费。

“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目支出482.07万元，主要用于在职人员基本养老保险的社会保险缴费支出。

“2101102 事业单位医疗”科目支出213.92万元，主要用于在职人员医疗保险、工伤保险、生育保险、大病保险等各项社会保险缴费支出。

“2210201住房公积金”项目支出361.55万元，主要用于单位干部公积金（单位部分）支出。

五、县对下专项转移支付情况

本单位本年度无县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

本单位2023年无政府采购预算

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省镇康县第一中学2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6.58万元，与上年预算合计6.79万元相比减少0.21万元，下降2%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

　　云南省镇康县第一中学2023年因公出国（境）费预算为0万元，因2022年度无此项预算，所以与上年同期相比无增减变动，共本年共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　云南省镇康县第一中学2023年公务接待费预算为1.88万元，与上年预算1.94万元相比减少0.06万元，下降3%。增减变化原因：认真执行中央八项规定，逐年降低公务接待费预算支出。

    （三）公务用车购置及运行维护费

　　云南省镇康县第一中学2023年公务用车购置及运行维护费为4.70万元，与上年预算4.85万元相比减少0.15万元，其中：公务用车购置费0万元，与上年预算0万元相比，无增减变动情况；公务用车运行维护费4.70万元，与上年预算4.85万元相比减少0.15万元。本年共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

   增减变化原因：认真执行中央八项规定，逐年降低公务用车运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位2023年无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入：指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。

　　2.一般公共预算支出：是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。

　　3.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　5.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　6.政府采购：也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

因本单位属于事业单位，不涉及机关运行经费预算，所以本部门2023年无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，云南省镇康县第一中学资产总额2418.97万元，其中，流动资产525.80万元，固定资产1796.60万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程47.05万元，无形资产49.52万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少214.18万元，其中固定资产减少58.10万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

                                                                                      云南省镇康县第一中学

                                                                             2023年3月13日

监督索引号53092400336100111