监督索引号53092400800400000

目 录

第一部分 镇康县勐堆乡人民政府2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 镇康县勐堆乡人民政府2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

镇康县勐堆乡人民政府2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.党政办公室。承担机关日常工作的运转协调，具体履行机关日常党务政务、纪检监察、宣传、机构编制、文秘、督办、电子政务、保密、财务、国有资产监管、后勤保障等职责，负责乡人大、政协、纪委、人民武装及工会、共青团、妇联和“为民服务中心”的日常工作。承办勐堆乡党委、政府及上级业务主管部门交办的其他工作任务。

2．基层党建综合办公室。协助党委做好党建日常工作，承担基层党组织建设，组织人事和党员队伍建设工作。负责党员教育培训、党务系统使用管理、党员活动阵地建设、管理与使用；老干部管理工作；村组干部管理与考核；指导下级党组织开展党组织生活。承办勐堆乡党委、政府及上级业务主管部门交办的其他工作任务。

3．经济发展办公室。承担经济发展、自然资源管理、村镇规划建设、生态建设和环境保护、农村土地承包管理、林权管理、水利建设与管理、农村经济经营管理、电子商务、招商引资、工信、科技、统计、农民负担监管、市场监管等职责。承办勐堆乡党委、政府及上级业务主管部门交办的其他工作任务。

4．社会事务和社会治安综合治理信访办公室。承担法治建设、社会治安综合治理、维护稳定、人民调解、行政调解、司法调解、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置、群众来信来访、统战、民族宗教、退役军人事务、民政、卫生健康、防艾、安全生产、食品药品安全、应急调处、教育、残联、红十字会等工作。承办勐堆乡党委、政府及上级业务主管部门交办的其他工作任务。

5．扶贫开发办公室。承担扶贫开发战略规划和政策宣传并组织实施，承担扶贫开发工作成效考核、贫困退出管理、贫困村经济社会发展实绩考核、扶贫开发资金管理、贫困地区综合开发、易地扶贫开发、扶贫干部管理、扶贫文稿起草、扶贫开发业务指导、扶贫开发工作检查监督、扶贫历史文献编撰、扶贫资源协调、扶贫开发项目的申报及管理。承办勐堆乡党委、政府及上级业务主管部门交办的其他工作任务。

6．农业农村服务中心。承担农业技术推广、农产品质量检测等服务性工作。负责农村集体资产和集体经济组织财务管理工作，做好农村电算化管理工作。负责村集体经济组织经济收支审计工作。稳定完善农村土地承包经营制度；协助上级农机部门做好农用拖拉机驾驶员培训和农业机械的管理工作。承担农机实用技术、农机新机具推广运用及农业机械管理工作；负责推广先进种植业技术试验、示范、培训、咨询服务，种植业新技术新成果推广许可管理；抓好常规良种，配套科技农用物资服务；负责拟订产业发展工作方案和措施。承办产业发展的基础设施规划、申报、建设、协调、指导、督促和生产技术推广培训、生产统计等服务性工作；负责实施辖区内动物计划免疫、强制免疫、免疫档案建立、动物疫病控制和扑灭；承担辖区内动物和动物产品检疫、动物疫情调查、监测、畜禽品种资源保护工作；承担辖区内畜牧、饲料等公益性技术推广服务工作；指导村级完善土地合同、经营权证发放及合同鉴证工作；指导村级按国家、省市县相关要求开展好乡村振兴相关工作；完成勐堆乡党委、政府和上级有关部门交办的其他工作任务。

7．林业草原服务中心。宣传与贯彻执行森林、草原、野生动植物资源保护等法律、法规和各项林业、草原方针、政策；组织林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业和草原重点生态保护修复工程。指导农村集体经济组织或林农公益林和商品林的培育，组织指导全民义务植树、城乡绿化工作。负责林业和草原有害生物防治、检疫工作；负责森林、草原、湿地资源的管理工作。负责组织实施草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理工作。负责组织实施湿地生态保护修复工作；负责实施荒漠化防治工作。配合做好荒漠调查，防沙治沙、石漠化防治及沙化土地封禁保护区建设规划；负责陆生野生动植物资源管理工作，以及陆生野生动物栖息地调查、管理工作。负责各类自然保护地管理工作；负责推进林业和草原改革和产业发展相关工作。指导农村林地承包经营工作。指导林下经济发展；开展退耕（牧）还林还草工作，负责天然林保护工作。负责生态扶贫有关工作；组织开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作；完成勐堆乡党委、政府和上级有关部门交办的其他工作任务。

8．水务服务中心。负责拟订水利建设总体规划、水利中长期发展规划、近期水利发展规划和年度计划，河流、沟渠和流域（区域）综合规划，防洪、排涝、水电、节水、水资源保护、水土保持、河道整治等专业规划；负责节约用水工作。拟订节约用水政策，编制计划用水、节约用水规划并组织实施；负责水利基本建设的行业管理，实施水利建设项目的建设管理，协助县水务局做好具有控制性的重要水利工程的建设；负责组织、指导本辖区内水土保持工作。负责组织、指导各类水利设施、水域（包括河道、水库、塘坝）及其岸线的管理与保护工作；负责指导农村水利工作，组织和协调水利基本建设、河道除险加固、农村安全饮水、塘坝扩挖、沟渠清淤及小流域治理工作。组织实施农村电气化建设；指导农村水利服务体系建设；负责贯彻实施乡河长会议工作部署，开展所辖河流保护管理专项整治工作；负责贯彻落实巡查制度，及时掌握本辖区内的水情、雨情、工情、汛情；组织、协调、指导防汛防旱工作，对重要河道和重要水利工作实施防汛抗旱调度工作；完成勐堆乡党委、政府和上级有关部门交办的其他工作任务。

9．文化和旅游广播电视体育服务中心。负责宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和法规，巩固党和政府在农村的思想文化阵地，丰富各级台站的广播电视节目，及时传达党和政府的声音。组织、培训村组业余路线维护人员和业余通讯员；负责配合乡党委、政府开展各种宣传工作；负责承办文化宣传、广播电视、群众性体育活动及相关设施维护与管理等服务性工作；负责组织和举办群众文化艺术、文娱体育活动，繁荣文艺创作，活跃群众文化生活，并辅导街道文化活动中心和各村委会文化室（俱乐部）的工作；负责普及科学技术文化知识，传递科技、经济信息，为群众致富和振兴当地经济服务。搜集整理民族民间文化艺术遗产，进行文物保护；负责配合上级文化主管部门对辖区内的群众文化事业、民间艺人和文化个体户进行管理；培育和发展辖区内旅游市场，指导重点旅游景区、景点的开发建设和管理工作；负责广播电视播出和有关设备、设施安全防范工作，指导、协调广播电视节目的传播、新技术应用及有线电视覆盖网络的建设维护工作；完成勐堆乡党委、政府和上级有关部门交办的其他工作任务。

10．村镇规划服务中心。根据国家有关村镇规划建设的方针、政策和法规，组织拟订贯彻措施；组织辖区内体系规划、村镇总体规划、建设性详细规划和村庄（村寨）等规划的具体编制和报批；负责村镇规划区内农村居民住宅建设开工前期审查、报批及发放乡村建设规划许可证、农村准建证等工作；依照规定为建房业主审核上报相关手续；负责辖区内建筑市场、建筑队伍和个体工匠从业资格管理工作；负责本辖区内村庄建设、治脏治乱、环境卫生管理工作；负责农村交通基础设施规划、建设、管理、养护工作。负责指导各村规划修建村级公路、民桥、民涵。协助上级交通运输管理部门开展辖区内交通建设和交通运输管理工作；负责本辖区内的各类市政基础设施及公共设施的规划、建设管理工作；完成勐堆乡党委、政府和上级有关部门交办的其他工作任务。

11．社会保障服务中心。宣传贯彻劳动保障法律、法规、政策，做好劳动保障统计调查等基础台账工作，受理劳动保障政策咨询和群众来信来访，协调劳动关系，调解劳动争议，维护农民工合法权益；突出面对面、个性化、一对一服务退役军人，做好关系转接、联络接待、困难帮扶、信息采集、情况反映、立功喜报、悬挂光荣牌和“八一”、春节等节日以及重大变故走访慰问等具体事务，搭建政策咨询、帮扶援助、沟通联系、学习交流等活动场所，把党和政府的关怀温暖送到每一位退役军人身边；掌握和做好辖区内城镇、农村和外来劳动力的基本情况及管理服务工作；开展失业登记，动员组织就业前培训，开发社区公益性岗位，对就业困难群体实施就业推荐和再就业援助，做好就业指导和就业服务，搞好失业保险基础管理工作；开展城镇医疗保险政策的宣传、解答。认真做好参保人员资料审查、医保系统信息维护修改、异地就医安置、新生儿参保审批、意外伤害险审批、无卡结算审批及医疗救助等工作。对定点医疗机构的医疗服务质量、医药费用等情况进行监督、检查；认真宣传贯彻落实上级政策。建立完善辖区内应参保人员统计台账。建立健全缴费人员台账、领取待遇人员台账、领待资格认证台账。认真做好参保人员死亡和一次性丧葬补助费申报工作，及时做好参保人员的死亡登记和上报。认真做好参保缴费和领取待遇人员公示；认真做好辖区内企业离退休人员生存状况调查，领取养老金资格认证，确保养老金及时、足额发放到个人账户；认真做好辖区内居民外出务工情况统计、信息采集、上报；认真做好创业贷款相关政策的宣传及资料的审核上报工作；完成勐堆乡党委、政府和上级有关部门交办的其他工作任务。

12．财政所。贯彻执行国家财政的方针政策及相关法律、法规，拟订勐堆乡财政预、决算，根据经济社会发展情况拟订勐堆乡的财政发展战略和中、长期财政规划；承担勐堆乡财务收支计划、决算编制和预算执行、预算调整、预算内外资金收支管理等工作；负责按照“量入为出、勤俭节约”的原则，管好资金和财产，进一步提高资金的使用效益，促进增收节支；负责勐堆乡财务内部审计工作，积极协助有关部门做好勐堆乡站所及村级财务审计工作；负责勐堆乡各项惠民惠农财政补贴的审核兑付；负责勐堆乡国有资产管理和政府性债权债务的管理；负责勐堆乡工资统发相关业务；负责勐堆乡财政票据管理工作；负责处理勐堆乡预算单位财务管理和核算工作；按照《会计档案管理办法》做好会计档案管理工作；负责财经法律法规及相关政策的执行；抓好财政所自身建设；完成勐堆乡党委、政府和上级机关交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政办公室、基层党建综合办公室、经济发展办公室、社会事务和社会治安综合治理信访办公室、扶贫开发办公室。

所属单位10个，分别是：

1.行政单位3个。为勐堆乡人民政府、勐堆乡人大、勐堆乡党委；

2.事业单位7个。分别为：勐堆乡财政所、勐堆乡农业农村服务中心、勐堆乡林业草原服务中心、勐堆乡水务服务中心、勐堆乡文化和旅游广播电视体育服务中心、勐堆乡社会保障服务中心、勐堆乡村镇规划服务中心。

（三）重点工作概述

坚定不移在学习贯彻党的二十大精神上取得新收获。多措并举，抓实学习教育。采取领导干部带头学、集中研讨交流学、专题宣讲辅导学、线上线下同步学等多种方式，全面学习党的二十大提出的新思想新论断和作出的新部署新要求，切实学出坚定信念、学出为民情怀、学出使命担当、学出科学方法。对标对表，落实党的二十大各项决策部署。结合村集体经济发展、产业发展、现代化边境幸福村等重点工作，找准突破口和切入点，把工作任务项目化、清单化、具体化抓好落实，继续从党的二十大报告中找项目，积极与上级行业部门沟通衔接，争取将一批成熟度高的项目落地实施，为勐堆经济社会发展注入新动能。

坚定不移推动宜美勐堆建设取得新进展。坚持规划引领，按照建设“宜美勐堆、康养水乡”的发展思路，实施“1234”宜美勐堆发展建设。守好边境底线，持续深化党政军警民“五位一体”强边固防机制，坚决守住39.8公里的边境线，打造1条边境旅游环线；切实盘活路域资源，下大力气开发S231省道和瑞孟沿边高速公路出口2条沿线经济带，挖掘发展潜力；分类分策推进边4村、内6村、勐堆坝区“三区”建设，聚焦全域发展，以现代化边境幸福村建设为抓手，在着力补齐短板上下功夫，持续深化边4村乡村建设成果；巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，以人居环境整治提升为着力点，助力加快内6村乡村振兴步伐；规划实施勐堆坝区田园综合体项目，打造田园风光旅游，实现勐堆坝区最大效益。积极向上争取项目资金，全要素、全方位保障1条边境线、2条经济带和3个区域建设，全力打造并展现边境旅游、综合农业、康养文旅、民族文化产业4个新业态。

坚定不移推动产业发展取得新突破。全力完成甘蔗种植1.6万亩，实现工业入榨量达15万吨以上，以“村企”联盟夯实甘蔗发展后劲。按照村级循环发展，打造村域产业循环经济，整合村内专业合作社成立联合社，推动农品商品化、品牌化，确保2023年10个行政村村集体经济经营性总收入达300万元。完成烤烟种植2600亩，交售烟叶6600担；完成香料烟种植1320亩，交售烟叶3900担。按照产业化、规模化、标准化、品牌化的思路，聚焦“糖、茶、果、烟、畜”等产业优势，打造茶叶、火腿、菊花、农米、菌草、金蝉花等6个特色旅游农品，建设提升标准化“茶品”生产基地3000平方米；建设“百头场”5个，培育“十头户”50户，继续推动帮东村青储饲料加工厂和肉牛养殖场建设，确保年内投入使用；推动1000亩“烤烟+水稻+荞麦”三茬轮作示范基地建设。整合乡内全域资源，种、养、加工、旅游项目一体谋划开发，加快帮东—茶叶林文旅产业带建设，以茶叶林村为中心，辐射带动集镇区域及周边村寨，推动休闲农业和乡村旅游“吃、住、行、游、购、娱”融合的多产品开发，推动形成全链条的一二三产业融合发展新模式。

坚定不移推动民生事业再上新台阶。落实就业优先战略和积极创业政策，推进基层就业和社会保障服务能力提升，实现农村劳动力转移就业5000人次以上；加大创业贷款等就业帮扶政策宣传力度，加强与行业部门对接，根据群众所需积极开展就业技能培训。加快帮东村、蚌孔村幼儿园建设，着力解决边境村幼儿入园难的问题；更加注重学生德、智、体、美、劳，不断促进学生全面综合发展。不断提升乡卫生院和村卫生室的服务能力，织牢公共卫生防护网；巩固好“省级卫生乡镇”和“省级慢性病综合防治示范区”创建成果，持续推进爱国卫生“7个专项行动”，年内实现“国家级卫生乡（镇）”创建。推进建成覆盖全民、城乡统筹的多层次社会保障体系，加大“两险”征缴力度，及时发放各项惠农政策补贴，严格落实救助资金和帮扶政策，持续保障好弱势群体的基本权益。

坚定不移推动基层社会治理取得新成效。把“两网融合”作为基层社会治理的一个重要手段，用好用活新时代“枫桥经验”，做好社会矛盾纠纷多元预防调处化解工作。打好第五轮禁毒防艾人民战争，常态化开展扫黑除恶专项斗争，严密防范和依法打击各类违法犯罪以及敌对势力和境外势力的渗透、破坏、颠覆、分裂活动，坚决确保边境稳定和国家政治安全。进一步推动落实安全生产“十五条硬措施”，落实“1262工作机制”抓好防灾减灾工作，加快推进张笑搬迁安置点建设；始终保持高压态势，扎实开展安全生产大检查，及时发现排除事故隐患，坚决杜绝重特大事故发生。统筹抓好食药、能源、经济等领域安全，全面提高公共安全的保障水平。

坚定不移推动“三大经济”开展取得新成果。服务好口岸经济、园区经济，带动壮大资源经济，认真贯彻县委县政府关于“招商引资年”的决策部署，充分发挥勐堆与县城南伞、高速路出口最近的区位优势，加大对外招商引资力度，引入社会资本，发展壮大第二产业，争取实现招商引资完成量居全县前三名。充分发挥勐堆风、光能源优势和土地资源优势，加大光伏能源开发力度。充分发挥勐堆区位和旅游资源优势，加大旅游开发力度，按照建设“宜美勐堆、康养水乡”的思路，以茶叶林“三养”度假村和勐堆坝区田园综合体建设为抓手，推动旅游产业纵深发展。依托边民互市贸易以及特色产品资源优势，力争在农产品出口外销上取得突破。

坚定不移推动生态环保取得新成绩。加强竹瓦和蚌孔边境一线生态保护，实施边境绿化修复、防火隔离带等项目建设，抓实森林草原防灭火工作，构筑边境生态安全廊道。新增绿化造林0.5万亩,提升生态系统碳汇能力。深化跨境生物多样性保护合作，严厉打击跨境走私、贩卖野生动植物等非法活动。全面落实河（湖）长制，常态化开展清河行动、河湖“清四乱”。加强河流保护治理，加快推进勐堆河河道治理工程、田头寨小（一）型水库建设，补齐生态环境建设短板。建立健全“林长制”目标责任制度体系，加大巡查力度，确保森林资源得到保护。加大监管力度，切实规范辖区采砂、采石行为，抓好大气、水、土壤污染防治，严格控制使用化肥农药，减少农业面源污染，进一步提高生态系统质量和稳定性。

坚定不移推动政府自身建设得到新提升。始终坚持党的全面领导，始终砥砺初心使命，践行为民宗旨，坚决做到问政于民、问需于民、问效于民，以政府的辛苦指数换群众的幸福指数。巩固拓展“干部作风提升年”行动成果，切实把精力集中到“想干事”上，把水平体现到“会干事”上，把目标瞄准到“干成事”上。始终坚持依法行政，加强法治政府建设，自觉接受乡人大主席团及人大代表的法律监督和工作监督，主动接受社会和舆论监督，让行政权力在阳光下运行。始终扛牢党风廉政建设主体责任，严格落实中央八项规定精神及其实施细则精神，紧盯重点领域、重要部门、关键岗位廉政风险防控，坚定不移推动全面从严治党向纵深发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共10个。其中：财政全额供给单位10个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位3个，参公单位0个，事业单位7个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制68人，其中：行政编制 28人，工勤人员编制0人，事业编制40人。在职实有60人，其中：财政全额保障60人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 18人，其中： 离休 0人，退休 18人。

车辆编制3辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入7124.62万元，其中：一般公共预算3124.62万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入4000万元。

与上年1556.29万元对比增加5568.33万元，增长357.79%，主要原因一是今年将去年结转的现代化边境幸福村项目以及“七个专项”行动等项目资金纳入年初预算；二是今年将单位资金纳入年初预算。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入3124.62万元，其中:本年收入3124.62万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3124.62万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年1556.29万元对比增加1568.33万元，增长100.77%，主要原因是今年将去年结转的现代化边境幸福村项目以及“七个专项”行动等项目资金纳入年初预算。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 7124.62万元。财政拨款安排支出 3124.62万元，其中：基本支出1659.36万元，与上年1469.04万元对比增加190.32万元，增长12.96%，主要原因一是抵边村（社区）干部边境疫情防控工作专项资金从项目支出调入基本支出，二是今年退休人员工资财政保障部分以及在职在编人员公积金单位部分纳入年初预算；项目支出1465.26万元，与上年87.25万元对比增加1378.01万元，增长1579.38%，主要原因一是今年将去年结转的现代化边境幸福村项目以及“七个专项”行动等项目资金纳入年初预算，二是将沿边居民补助纳入年初预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于以下几个方面：

1、2010101行政运行14.97万元，主要用于人大工资福利支出；

2、2010104人大会议5万元，主要用于安排人大会议费支出；

3、2010107人大代表履职能力提升6.3万元，主要用于代表务工补助及会议开展支出等；

4、2010301行政运行经费299.97万元，主要用于政府工资福利支出、工作经费等；

5、2010302一般行政管理事务0.85万元，主要用于省外来滇挂职干部艰苦边远地区补助经费；

6、2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出78.96万元，主要用于村（组）干部报酬等；

7、2010602一般行政管理事务1.5万元，主要用于基层财政业务经费支出；

8、2013101行政运行113.57万元，主要用于党委工资福利支出；

9、2013102 一般行政管理事务1万元，主要用于乡（镇）党校工作经费支出；

10、2030699其他国防动员支出1.5万元，主要用于基层武装部工作（含战备训练、国防动员、兵员征集等）经费；

11、2070109群众文化43.78万元，主要用于文化站工资福利支出、工作经费；

12、2080101行政运行32.72万元，主要用于社保工资福利支出、工作经费；

13、2080501行政单位离退休25.34万元，主要用于行政退休人员工资；

14、2080502事业单位离退休12.83万元，主要用于事业退休人员工资；

15、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出103.88万元，主要用于养老保险缴费支出；

16、2080801死亡抚恤15.60万元，主要用于机关事业单位遗属生活补助；

17、2082502其他农村生活救助994万元，主要用于勐堆乡沿边居民补助；

18、2100410突发公共卫生事件应急处理105.11万元，主要用于抵边村（社区）干部边境疫情防控工作补贴以及民兵和联防员伙食支出；

19、2100499其他公共卫生支出50万元，主要用于勐堆乡爱国卫生“七个专项行动”项目支出；

20、2101101行政单位医疗21.19万元，用于行政单位医疗保险；

21、2101102事业单位医疗36.51万元，用于事业单位医疗保险；

22、2101199其他行政事业单位医疗支出3.6万元，主要用于机关事业单位工伤保险；

23、2110402农村环境保护100万元，主要用于镇康县勐堆乡蚌孔村老沈寨人居环境提升项目支出；

24、2120201城乡社区规划与管理33.33万元，主要用于规划办工资福利支出、工作经费；

25、2129999其他城乡社区支出5万元，主要用于乡村振兴工作专项经费；

26、2130104事业运行160.11万元，主要用于农服中心工资福利支出、工作经费；

27、2130204林业事业机构63.30万元，主要用于林业站工资福利支出，工作经费；

28、2130399其他水利支出46.53万元，主要用于水利站工资福利支出、工作经费；

29、2130504农村基础设施建设153.80万元，主要用于现代化边境幸福村等项目支出；

30、2130705对村民委员会和村党支部的补助416.46万元，主要用于村级经费支出；

31、2130707 农村综合改革示范试点补助100万元，主要用于勐堆乡茶叶林村“四位一体”建设项目支出；

32、2210201住房公积金77.91万元，主要用于机关事业单位住房公积金单位部分。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

     本单位2023年无与中央配套事项。

     （二）按既定政策标准测算补助事项

     本单位2023年无按既定政策标准测算补助事项。

     （三）经济社会事业发展事项

     本单位2023年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

镇康县勐堆乡人民政府根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

镇康县勐堆乡人民政府2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计26.48万元，较上年减少0.82万元，下降3%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

镇康县勐堆乡人民政府2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

镇康县勐堆乡人民政府2023年公务接待费预算为12.48万元，较上年减少0.82万元，下降6.17%，国内公务接待批次为195次，共计接待1560人次。

增减变化原因：响应政策，压缩标准，减少公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

镇康县勐堆乡人民政府2023年公务用车购置及运行维护费为14万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费14万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年部门共申报项目21个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率100%，纳入一般公共预算项目21个，财政预算安排资金1465.26万元。

1、抵边村社区疫情防控工作经费，财政预算安排资金8万元，总体目标：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记关于疫情防控的重要指示批示精神，全面落实党中央、国务院、省委省政府和市委市政府疫情防控决策部署，充分发挥各级党组织的政治优势、组织优势和密切联系群众优势，通过选派抵边自然村防疫包保工作队，不断夯实镇康县疫情防控“第三道防线”，扎实开展好勐堆乡4个边境村边境管控和疫情防控工作，筑牢边境疫情防控铜墙铁壁，坚决阻断境外疫情输入；

2、勐堆乡人大代表履职经费项目，财政预算安排资金6.3万元，总体目标：为更好地召开每年两次的人大会议，加强对乡人大代表培训工作的指导和督促，积极推进建立代表远程培训学习平台，提高培训质量；

3、勐堆乡人大会议费项目，财政预算安排资金5万元，总体目标：全面开展好一年两次的人大会议顺利召开，确保会前、会中、会后各环节工作，进一步加强对政府各项工作的督查，全面促进地方政府职能发挥，充分发挥人大代表的选举权；

4、省外来滇挂职干部艰苦边远地区津贴，财政预算安排资金0.85万元，总体目标：进一步关心援滇干部，发挥援滇干部资源优势，激励援镇干部施展才华、干事创业、服务发展；

5、乡（镇）党校工作经费，财政预算安排资金1万元，总体目标：弘扬云南精神、践行临沧作风，巩固提升边疆党建长廊建设成果，深化“党的光辉照边疆，边疆人民心向党”实践活动，强组织、建体系，不断提升党的基层组织建设质量，全面增强基层党组织政治功能和组织力，切实把边疆民族地区基层党组织建设成为推动发展的坚强堡垒、维护稳定的坚固基石、守土固边的铜墙铁壁、抵御渗透的钢铁长城 ；

6、勐堆乡单位资金专项经费，财政预算安排资金4000万元，总体目标：勐堆乡2023年工作正常运转，及时兑付各项补助；

7、乡村振兴工作专项经费，财政预算安排资金5万元，总体目标：健全完善乡村产业用地保障政策体系，协调推进生态管控与乡村建设工作，助力乡村振兴；

8、基层财政业务经费，财政预算安排资金1.5万元，总体目标：保障乡财政正常运转；

9、基层武装部工作（含战备训练、国防动员、兵员征集等）经费，财政预算安排资金1.5万元，总体目标：支出乡镇人武部日常办公开支；

10、镇康县勐堆乡蚌孔村老沈寨人居环境提升项目，财政预算安排资金100万元，总体目标：9个自然村村庄及风貌提升工程；修复小旧寨、新寨、大寨串户路1公里、新建白坟寨串户路1公里；污水管网3公里附属污水处理池、观察井；配套乡村旅游公共服务设施等，提升蚌孔村群众人居环境，进一步推动蚌孔村产业发展；

11、镇康县勐堆乡边境线卡点板房建设项目，财政预算安排资金11.2万元，总体目标：建设卡点活动板房，给疫情防控卡点执勤人员提供生活保障，有效管控边境安全；

12、勐堆乡2022年10至12月民兵伙食补助资金，财政预算安排资金22.31万元，总体目标：为认真贯彻落实7月15日全省边境疫情防控工作视频会议精神和四届市委常委会第 179 次会议精神，坚决扛实疫情“外防输入、内防扩散”的政治责任，坚决维护边境安全稳定，筑牢维护边境安全稳定的铜墙铁壁，给予疫情防控卡点执勤人员每人每天补贴50元伙食补助；

13、勐堆乡2022年联防员伙食补助专项经费，财政预算安排资金4.80万元，总体目标：为认真贯彻落实7月15日全省边境疫情防控工作视频会议精神和四届市委常委会第 179 次会议精神，坚决扛实疫情“外防输入、内防扩散”的政治责任，坚决维护边境安全稳定，筑牢维护边境安全稳定的铜墙铁壁，给予疫情防控卡点执勤人员每人每天补贴50元伙食补助；

14、勐堆乡爱国卫生“七个专项行动”项目，财政预算安排资金50万元，总体目标：以生产发展、生活宽裕、乡风文明、村容整洁、管理民主的总体要求，提升居民生活品质为核心，以集镇建设为重点，环境整治为突破口，创建干净、卫生、整洁、文明的卫生乡镇；

15、勐堆乡帮东村村桩垃圾处理场建设项目，财政预算安排资金85万元，总体目标：解决了帮东村7个村民小组，387户1629人生产生活垃圾的处理，改善生活环境；新建日处理2吨生活垃圾处理场1座，安装设备1套；厂房建设300M2、砖木结构管理房60M2、购买荷载5吨压缩式清运车辆1辆、厂内硬化200M2、水电架设等；

16、勐堆乡茶叶林村“四位一体”建设项目，财政预算安排资金100万元，总体目标：将茶叶林村率建成组织强、村集体经济不得壮大、环境美、农村公共服务水平显著提升的美丽宜居村庄；

17、勐堆乡茶叶林村老旧寨活动室建设项目，财政预算安排资金10万元，总体目标：为老旧寨提供娱乐场所及文化阵地，丰富群众娱乐生活；

18、勐堆乡尖山村烟区管网建设项目，财政预算安排资金4.6万元，总体目标：架设PE40管1000米，架设PE32管1400米；

19、勐堆乡铜厂村烟区提水项目，财政预算安排资金4.2万元，总体目标：安装大型抽水机1台，架设DN40管646米；

20、勐堆乡沿边居民补助资金，财政预算安排资金994万元，总体目标：根据《镇康县人民政府办公室关于印发<镇康县 2022 年度沿边定居群众生活补助实施方案>的通知》勐堆乡及时组织力量开展边民补助对象的认定，全乡 974 户 3976 人纳入边民补助范围，共涉及边民补助资金 994 万元，对进一步改善沿边群众生产生活困难，加快边境地区经济发展、社会稳定起到推动作用；

21、勐堆乡竹瓦村“四位一体”建设项目专项资金，财政预算安排资金50万元，总体目标：加强基层组织建设，扶持壮大村级集体经济，提升农村人居环境，提高公共服务水平。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3．“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4．机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

镇康县勐堆乡人民政府2023年机关运行经费安排31.38万元，与上年20.57万元对比增加10.81万元，增长52.55%，主要原因是2022年的机关运行经费填列的仅仅是行政单位的运行经费不包括事业单位的运行经费，故2023年的机关运行经费比2022年有所增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，镇康县勐堆乡人民政府资产总额874.79万元，其中，流动资产622.85万元，固定资产241.64万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程1.6万元，无形资产8.70万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少198.55万元，其中固定资产减少24.97万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值24.28万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0.06万元；资产使用收入3.42万元，其中出租资产206平方米，资产出租收入3.42万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月上报资产月报数据。

监督索引号53092400800400111