监督索引号53092400131200000

目 录

第一部分 镇康县公安局交通警察大队2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 镇康县公安局交通警察大队2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

镇康县公安局交通警察大队2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责本辖区内道路交通管理、宣传和安全预防；负责维护道路交通秩序，指挥、疏导交通，负责纠正、处罚交通违法行为；负责预防和处理交通事故；负责开展交通安全宣传；负责按照规定执行道路交通安全保卫任务；负责先期处置公路上发生的治安、刑事案件；负责法律、行政法规、公安部及省公安厅有关道路交通安全管理规定的其他工作职责；承办领导交办的其它工作任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：车辆和驾驶员管理分所、事故预防和处理中队、秩序管理中队、南伞道路交通管理中队、凤尾道路交通管理中队、勐捧道路交通管理中队、军赛道路交通管理中队。所属单位0个。

（三）重点工作概述

对交通参与者实行管理，并努力创造良好的道路交通环境。保障国家和人民生命财产在参与交通活动中的安全，维护政治稳定和社会安定，更好地为经济建设服务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制7人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有15人，其中： 财政全额保障15人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 4人，其中： 离休 0人，退休 4人。

车辆编制7辆，实有车辆7辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 909.75万元，其中：一般公共预算909.75万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年总收入831.70万元对比增加78.05万元，增加9.38%，主要原因分析是部门辅警人数增加，辅警基础工资增加及相应的保险增加，所以人员经费保障增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 909.75万元，其中:本年收入909.75万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款909.75万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年部门财政拨款收入831.70万元对比增加78.05万元，增加9.38%，主要原因分析是部门辅警人数增加，辅警基础工资增加及相应的保险增加，所以人员经费保障增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 909.75万元。财政拨款安排支出 909.75万元，其中：基本支出850.35万元，与上年831.7万元对比增加18.65万元，增加2.24%，主要原因分析是部门辅警人数增加，辅警基础工资增加及相应的保险增加，所以人员经费保障增加；项目支出59.4万元，与上年0万元对比增加59.4万元，主要原因分析是2023年公安机关业务装备经费和办案业务经费纳入项目支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于2040201行政运行282.25万元，2040202一般行政管理事务490.78万元；主要用于保工资和保运转。2040220执法办案45.00万元，2040299其他公安支出14.4万元，主要用于执法办案业务经费和业务装备经费支出；2080501行政单位离退休8.75万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出30.85万元，主要用于退休人员的退休费及在职人员养老保险支出；2101101行政单位医疗13.69万元，2101199其他行政事业单位医疗支出0.89万元，主要用于在职人员医疗保险支出；2210201住房公积金23.14万元，主要用于在职人员住房公积金支出。

五、县对下专项转移支付情况

本单位2023年无县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

本单位根据《中华人民共和国政府采购法》的相关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

镇康县公安局交通警察大队2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计138.6万元，较上年142.8万元减少4.2万元，下降2.94%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

镇康县公安局交通警察大队2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

镇康县公安局交通警察大队2023年公务接待费预算为4.8万元，较上年对比无变化，国内公务接待批次为20次，共计接待500人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

镇康县公安局交通警察大队2023年公务用车购置及运行维护费为133.8万元，较上年138万元减少4.2万元，下降3.04%。其中：公务用车购置费0万元，较上年对比无变化；公务用车运行维护费133.8万元，较上年138万元减少4.2万元，下降3.04%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为7辆。

减少原因是压缩三公经费支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位2023年项目支出预算59.4万元，其中：办案业务经费支出预算45万元，公安机关业务装备经费支出预算14.4万元，绩效目标情况如下

1.办案业务经费绩效目标：处理交通违法、交通事故提升，资金拨付及时率为100％，县级公安机关经费保障水平30000元/人，公安交管工作可持续发展，人民群众安全感、满意度不低于90％。

2.公安机关业务装备经费绩效目标：业务装备经费按人均测算9600元/人，经费拨付及时率为90％，树立良好人民警察形象，道路交通持续有序、畅通，群众安全感、满意度不低于90％。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

镇康县公安局交通警察大队2023年机关运行经费安排21.8万元，与上年15.92对比增加36.93%，主要原因分析为人头经费较上年增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，镇康县公安局交通警察大队资产总额1899.63万元，其中，流动资产1253.94万元，固定资产561.92万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产83.77万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少310.26万元，其中固定资产减少216.41万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53092400131200111