监督索引号53092400800200000

目 录

  第一部分  镇康县凤尾镇人民政府2023年部门预算编制说明

  一、基本职能及主要工作

  二、预算单位基本情况

  三、预算单位收入情况

  四、预算单位支出情况

  五、县对下专项转移支付情况

  六、政府采购预算情况

  七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

  八、重点项目预算绩效目标情况

  九、其他公开信息

  第二部分  镇康县凤尾镇人民政府2023年部门预算表

  一、部门财务收支预算总表

  二、部门收入预算表

  三、部门支出预算表

  四、财政拨款收支预算总表

  五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

  六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

  七、部门基本支出预算表

  八、部门项目支出预算表

  九、部门项目绩效目标表

  十、政府性基金预算支出预算表

  十一、部门政府采购预算表

  十二、政府购买服务预算表

  十三、县对下转移支付预算表

  十四、县对下转移支付绩效目标表

  十五、新增资产配置表

  十六、上级补助项目支出预算表

  十七、部门项目中期规划预算表

镇康县凤尾镇人民政府2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。

2.把经济工作的着力点放在营造良好的发展环境、扶持典型进行示范引导上，提高经济发展的质量和水平。做好镇、村发展规划，推动产业结构调整。

3.加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设，落实强农惠农政策，着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益。尊重农民的生产经营自主权，不干预企业的具体生产经营活动。

4.着力增强社会管理和公共服务职能，拓宽服务渠道，改进服务方式，全面实行“一站式”、办事代理制等多种服务形式，方便群众办事。

5.推进依法行政，严格依法履行职责，为农民提供更多的公共服务，促进社会事业发展。

6.综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作，加强民族宗教的管理,及时化解农村社会矛盾，确保社会稳定。

7.加强村民自治工作的指导，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

8.加强对村（居）民委员会选举、村务公开、资产财务的指导、监管，确保广大农民群众民主权利的合法行使。

9.进一步加强对上级部门派出（驻）凤尾镇机构的指导和协调，积极配合上级主管部门加强对派出（驻）机构的党群组织的管理，妥善处理好与派出（驻）机构的工作关系。

10.承办县委、县人大、县人民政府交办的其他工作事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，分别是：党政办公室、基层党建综合办公室、经济发展办公室、社会事务和社会治安综合治理信访办公室、乡村振兴办公室。

所属单位10个，分别是：

1.行政单位3个，为凤尾镇党委、凤尾镇人大、凤尾镇人民政府。

2.事业单位7个，为凤尾镇财政所、凤尾镇农业农村服务中心、凤尾镇林业草原服务中心、凤尾镇水务服务中心、凤尾镇文化和旅游广播电视体育服务中心、凤尾镇社会保障服务中心、凤尾镇村镇规划服务中心。

（三）重点工作概述

1.在常态化疫情防控上求实效。

2.在产业发展上再发力。

3.在巩固脱贫攻坚成果上强措施。

4.在乡村振兴上加速度。

5.在项目建设上求突破。

6.在绿色发展上下功夫。

7.在改善民生上出实招。

8.在维护社会稳定上见真功。

9.在自身建设上提质效。

二、预算单位基本情况

我单位编制2023年部门预算单位共10个。其中：财政全额供给单位10个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位3个、参公单位0个、事业单位7个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制68人，其中：行政编制27人，工勤人员编制2人，事业编制39人。在职实有56人，其中：财政全额保障56人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员23人，其中：离休0人，退休23人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入1408.80万元，其中：一般公共预算1398.00万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入10.80万元。

与上年1270.85万元对比增加137.95万元，增长10.85%，主要原因分析：一是预算项目增加，项目收入较去年增加，二是人员经费、公用经费增加，三是其他收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年单位财政拨款收入1398.00万元，其中:本年收入1398.00万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1398.00万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年1270.85万元对比增加127.15万元，增长10%，主要原因分析：一是项目收入较去年增加，二是人员经费、公用经费增加。

四、预算单位支出情况

2023年镇康县凤尾镇人民政府预算总支出1408.80万元。财政拨款安排支出1398.00万元，其中：基本支出1356.40万元，与上年对比增加110.78万元，主要原因分析：人员经费、公用经费增加；项目支出41.60万元，与上年对比增加16.40万元，主要原因分析：涉农整合项目增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于以下几个方面：

1.2010101行政运行15.65万元，主要用于人大工资福利支出；

2.2010104人大会议5万元，主要用于主要用于安排人大会议费支出；

3.2010107人大代表履职能力提升5.7万元，主要用于代表务工补助及会议开展支出等；

4.2010301行政运行经费303.75万元，主要用于政府工资福利支出、工作经费等；

5.2010302一般行政管理事务26万元，主要用于党校培训、乡村振兴等；

6.2010601行政运行1.5万元，主要用于基层财政业务工作支出；

7.2013101行政运行85.06万元，主要用于党委工资福利支出；

8.2030699其他国防动员支出1.5万，主要用于基层武装部工作（含战备训练、国防动员、兵员征集等）支出；

9.2070109群众文化35.40万元，主要用于文化站工资福利支出、工作经费；

10.2080101行政运行31.78万元，主要用于社保工资福利支出、工作经费；

11.2080501行政单位离退休31.93万元，主要用于行政离退休支出；

12.2080502事业单位离退休17.34万元，主要用于事业单位离退休支出；

13.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出94.70万元，主要用于养老保险缴费支出；

14.2080801死亡抚恤12.73万元，主要用于死亡抚恤支出；

13.2100410突发公共卫生事件应急处理3.4万元，主要用于疫情防控民兵伙食补助支出；

14.2101101行政单位医疗20.27万元，主要用于行政单位医疗保险；

15.2101102事业单位医疗32.05万元，主要用于事业单位医疗保险；

16.2101199其他行政事业单位医疗支出3.50万元，主要用于其他行政事业单位医疗支出;

17.2120201城乡社区规划与管理33.56万元，主要用于规划办工资福利支出、工作经费；

18.2130104事业运行87.15万元，主要用于农服中心工资福利支出、工作经费；

19.2130204林业事业机构81.76万元，主要用于林业站工资福利支出，工作经费；

20.2130399其他水利支出75.68万元，主要用于水利站工资福利支出、工作经费；

21.2130705对村民委员会和村党支部的补助321.57万元，主要用于村级经费支出；

22.2210201住房公积金71.02万元，主要用于住房公积金支出。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位2023年无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位2023年无既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位2023年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

镇康县凤尾镇人民政府根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购服务预算0万元，政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

镇康县凤尾镇人民政府2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计30.28万元，较上年减少0.94万元，下降3%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

镇康县凤尾镇人民政府2023年因公出国（境）预算为0万元，较上年增长0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

镇康县凤尾镇人民政府2023年公务接待费预算13.28万，较上年减少0.94万元，下降3%，国内公务接待批次为50次，共计接待180人次。

减少原因说明：严格落实中央八项规定，厉行节约，规范经费审批，严控接待标准，减少公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

镇康县凤尾镇人民政府2023年公务用车购置及运行维护费为17万元，较上年增长0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增长0万元，增长0%，公务用车运行维护费17万元，较上年增长0万元，增长0%，共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量3辆。

    八、重点项目预算绩效目标情况

    2023年镇康县凤尾镇人民政府共申报项目8个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率100%，纳入一般公共预算项目7个，财政预算安排资金41.6万元，单位自有资金项目1个，单位自有资金安排10.80万元。

（一）党校培训专项资金，财政预算安排1万，保障乡镇推进基层党建工作重点任务开展；

（二）凤尾镇民兵伙食补助资金，财政预算安排3.4万元，保障疫情防控民兵伙食补助支出；

（三）凤尾镇无资金来源工程类化债资金，财政预算安排20万元，解决凤尾镇债务；

（四）人大代表履职经费专项资金，财政预算安排5.7万元，给予人大代表充分务工补助及保障会议开展支出等；

（五）人大会议工作专项经费，财政预算安排5万元，保障镇康县凤尾镇人民政府2022年度人大会议顺利召开，安排人大会议费支出；

（六）乡村振兴工作经费专项经费，财政预算安排5万元，保障乡村振兴工作有序开展；

（七）基层武装部工作（含战备训练、国防动员、兵员征集等）经费，财政预算安排1.5万元，保障凤尾镇武装战备训练、国防动员、兵员征集等工作支出；

（八）城乡临时救助专项资金，单位自有资金安排10.80万元，保障凤尾镇临时救助支出。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

镇康县凤尾镇人民政府2023年机关运行经费安排29.68万元，与上年28.2万元对比增加1.48万元，主要原因分析：机关事业单位公用经费预算增加，故机关运行经费安排增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，镇康县凤尾镇人民政府资产总额2517.05万元，其中，流动资产916.75万元，固定资产净值1556.34万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产净值43.96万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少36.08万元，其中固定资产减少72.78万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产81.57平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月上报资产月报数据。

监督索引号53092400800200111