监督索引号53092400120300000

目 录

第一部分 中国共产党镇康县委员会组织部部门2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党镇康县委员会组织部部门2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中国共产党镇康县委员会组织部部门2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.指导全县党组织、特别是党的基层组织建设；制定全县发展党员的计划和措施；组织开展党的建设理论研究。

2.提出列入县委管理的领导班子调整、配置的意见和建议；负责县管干部的考察考核，办理任免、工资、待遇、退休审批等手续；负责全县科级干部的宏观管理；承办部分干部的调配、交流及安置事宜。

3.制定或组织制定县管领导班子和干部队伍建设的具体政策，落实干部人事制度改革措施，组织实施干部培养选拔工作。

4.负责管理全县公务员录用调配、考核奖惩、教育培训和工资福利、干部人事档案等事务；贯彻落实有关公务员管理政策法规、制度措施并组织实施；督促指导全县公务员队伍建设和绩效管理等工作。

5.负责全县人才工作的指导、检查、综合、协调；负责全县人才队伍建设宏观管理。

6.制定或组织制定全县干部教育培训的有关政策和制度，拟订全县干部教育培训计划，组织开展干部教育培训。

7.指导全县干部审查、监督、落实干部政策工作；受理党员、县管干部的申诉和来信来访工作。

8.制定全县党员教育培训规划、计划并组织实施，指导开展好党员教育培训和“互联网+党建”工作，指导和监督党员教育系列平台的管理使用与服务保障。

9.负责全县党组织和党员、干部及专项信息的调查、统计、分析、整理和管理工作。

10.负责统一组织、规划、部署县直机关党的建设工作，对县直机关、事业单位基层党组织党建工作进行研究和指导，提出加强和改进机关党的建设的意见和建议，制定工作规划、并组织实施。

11.负责全县离休干部和副科级以上退休干部管理，认真贯彻执行有关老干部工作的方针、政策和各项规定；监督、检查、落实老干部政治、生活待遇，指导和抓好县老干部活动中心、老年大学、老干部党校等场所的建设、管理和服务工作。

12.指导全县机构编制工作，管理县委机构编制委员会办公室。

13.完成县委和市委组织部交办的其他任务。

（二）机构设置情况

中国共产党镇康县委员会组织部设10个内设机构，包括办公室、组织股、基层党建股、党代表选举联络股、干部股、老干部工作和公务员股、干部监督服，人才和教育培训股、干部队伍建设规划办公室，信息技术中心。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.以党的二十大精神为指引，进一步夯实党在边疆民族地区的执政基础。坚持把迎接党的二十大胜利召开和学习宣传贯彻党的二十大精神作为首要政治任务，主动从党的二十大精神中找到项目7项，县委组织部主要领导带头讲党课7场次，综合运用媒体矩阵发布党员干部学习心得体会，切实把各级党组织和广大党员干部的思想和行动统一到贯彻落实党的二十大精神上来。深化“我为群众办实事”活动，制定重大民生实事计划2132件，解决群众实际问题2501个。

2.充分发挥基层党建引领作用，为镇康高质量发展打牢组织基础。坚持党建引领，重点打造南伞刺树丫口、勐堆茶叶林、勐捧岔沟、凤尾小落水等一批现代化边境小康村和乡村振兴精品示范村。50个边境联防所、179个卡点实现党组织全覆盖，带领1.2万名党员干部群众奋战在强边固防一线，形成无坚不摧的强大合力。科学划分五级网格7043个，建立“镇康县网格化管理信息平台”，开发并全覆盖“平安镇康”卡口码、场所码，为流调溯源提供精准支撑。建立“网格书记+网格长+网格员+党员志愿者”服务保障机制，在4次本土疫情处置工作中得到充分实践和运用，全力打造独具边境地区特色的“党建+网格化+信息化”社会治理体系。

3.建设高素质专业化干部队伍，锻造新时代“边城铁军”。牢固树立重实干、重实绩、重公认的选人用人导向，年内提拔使用的83名领导干部中，疫情防控一线54人、占65.06%，脱贫攻坚及乡村振兴一线18人、占21.69%。注重选树典型，一名干部被表彰为云南省“人民满意的公务员”并作为全省4名发言代表之一在表彰大会上发言，镇康县银发志愿者服务队被评为省级“最美银发志愿服务团队”。严格落实能上能下用人机制，年内“下”干部10人。成功举办第一期中青年干部培训暨“四类”干部培养班，精心开展新录用公务员入职教育，为青年干部在职业成长路上扣好第一粒“扣子”。

4.持续优化“引育用留”全链条，助推人才工作提质增效。以沪滇协作、中国农业大学对口帮扶为契机，引进37名教育卫生人才、7名研究生支教团成员、30名现代化边境小康村科技特派员，聘请中国农业大学李小云教授为镇康县乡村振兴发展“首席战略顾问”、南捧河省级自然保护区管护局杨建荣同志为镇康县农业和林草产业科技创新顾问专家团团长。选派医疗卫生、教育等人才到省市培训机构进修学习1569人次，外出调训培训干部212人次。进一步优化人才环境，做足留才保障，全县重才爱才敬才的氛围日益浓厚。

5.加强全领域自身建设，努力打造模范部门过硬队伍。认真开展“干部作风提升年”活动，以“办文有技法、办会有招法、办事有章法”推进组织工作提质增效，进一步加强内部管理，强化效能建设。建立“月调度会”制度，促进机关运行管理科学化、制度化、规范化，确保各项任务落实落细。大力传播新时代组工正能量和最强音，全县组工类新闻宣传、评论文章等各类稿件被中央和省级主流媒体播刊累计达613篇，在“边城先锋”公众号发布信息193期。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制28人，其中：行政编制17人，工勤人员编制0人，事业编制11人。在职实有23人，其中： 财政全额保障23人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 3人，其中： 离休0人，退休 3人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 587.09万元，其中：一般公共预算552.76万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入34.33万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比486.28万元对比增加100.81万元，增长20.73%，主要原因分析新增镇康县2023年春节慰问经费，镇康县老年人地掷球场建设项目专项的资金两个项目。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 552.76万元，其中:本年收入552.76万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款552.76万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比486.28万元对比增加66.48万元，增长13.67%，主要原因分析新增镇康县2023年春节慰问经费，镇康县老年人地掷球场建设项目专项的资金两个项目。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 587.09万元。财政拨款安排支出552.76万元，其中：基本支出407.82万元，与上年400.41万元对比增加7.41万元，增长1.85%，主要原因分析人员变动，公务员相应保险基数变动，故相应各类经费支出增大；项目支出144.94万元，与上年85.87万元对比增加59.07万元，增长98.79%，主要原因分析新增镇康县2023年春节慰问经费21.41万元，镇康县老年人地掷球场建设项目专项的资金50万元两个项目，干部教育培训专项经费在去年基础上调增7万元，关心关爱干部干部慰问补助资金调增2万元，项目资金总体上增长。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.基本支出 407.82万元 ：2013201 行政运行 245.45万元,主要用于行政工资福利支出 233.68万元、对个人和家庭补助 0.46万元、公用经费8.04万元，公务用车运行维护费1.9万元，工会经费1.37万元;2013202 一般行政管理事务 8.36万元，主要用于对个人和家庭补助；2013250事业运行 50.37万元,主要用于事业工资福利支出47.94万元，公用经费2.12万元，工会经费0.31万元；2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 38.85万元；2101101 行政单位医疗 13.77万元；2101102 事业单位医疗3.47万元，2080501行政单位离退休6.52万元，2101199其他行政事业单位医疗支出1.2万元，2010301其他工资福利支出3.84万元，2080801机关事业单位职工遗属补助及死亡抚恤6.85万元，2210201住房公积金29.14万元。

2.项目支出144.94万元：2013202 一般行政管理事务 179.27万元，主要为 “大组工网”网络专用经费3.58万元、老干部生病（死亡）慰问专项资金5万元、关心关爱干部慰问补助资金5万元、非公经济组织和社会组织党建工作经费及津贴补贴等专项资金20万元、综合为民服务平台管理维护专项资金7.27万元、智慧党建专项资金14.20万元、离退休干部体检专项资金4.48万元、干部教育培训专项经费10万元、老干部春节重阳节慰问专项资金3万元、老年大学办学专项资金1万元、镇康县2023年春节慰问经费21.41万元、镇康县老年人地掷球场建设项目专项的资金50万元等商品服务支出和对个人和家庭补助支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出 407.82万元，项目支出144.94万元）。

1.基本支出：基本支出中工资福利支出323.35万元：30101 工资福利支出-基本工资 82.2万元；30102 工资福利支出-津贴补贴 112.28万元； 30103 工资福利支出-奖金38.34万元；30107 工资福利支出-绩效工资28.92万元；30108 工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费 38.85万元； 30110 工资福利支出-职工基本医疗保险缴费 17.24万元；30112 工资福利支出-其他社会保障缴费1.68万元；30199 工资福利支出-其他工资福利支出3.84万元。

基本支出中商品和服务支出31.96万元：30201 商品和服务支出-办公费6.61万元；30202商品和服务支出-印刷费1.2万元；30205 商品和服务支出-水费0.13万元；30206商品和服务支出-电费0.32万元；30211 商品和服务支出-差旅费1.03万元；30217商品和服务支出-公务接待0.85万元；30228商品和服务支出-工会经费1.68万元；30231 商品和服务支出-公务用车运行维护费 1.9 万元；30239 商品和服务支出-其他交通费用 17.4万元，30299商品和服务支出-其他商品和服务支出0.84万元 。

基本支出中对个人和家庭的补助支出0.46万元：

30305 对个人和家庭的补助支出-生活补助7.52万元；

30399 对个人和家庭的补助支出-其他对个人和家庭的补助 0.46 万元。

2.项目支出：项目支出中商品和服务支出 144.94万元：

30201一般行政管理事务-办公费 94.94 万元，一般行政管理事务-基础设施建设50万元。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项支出安排。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无此补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项支出安排。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党镇康县委员会组织部部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计11.44万元，较上年减少0.2万元，下降1.72%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党镇康县委员会组织部部门2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中国共产党镇康县委员会组织部部门2023年公务接待费预算为6.59万元，较上年减少0.2万元，下降2.94%，国内公务接待批次为85次，共计接待665人次。

减少原因是部门严格执行中央八项规定和中央、省、市、县有关规定，严格控制公务接待标准，规范接待审批程序，严控费用支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党镇康县委员会组织部部门2023年公务用车购置及运行维护费为4.85万元，较上年无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费0万元，较上年无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023 年部门共申报项目 15 个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率 100%，纳入一般公共预算项目 15个，财政预算安排资金179.27万元。 其中，重点项目 0 个。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党镇康县委员会组织部部门2023年机关运行经费安排31.98万元，与上年31.52万元对比增加0.46万元，增长1.46%，主要原因分析由于人员变动，公用经费增加。机关运行经费主要用于办公费、水电费、会议费、印刷费、差旅费、公务接待、其他商品和服务支出、工会经费、公务用车运行维护费及其他交通费用等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，中国共产党镇康县委员会组织部部门资产总额728.223万元，其中，流动资产320.38万元，固定资产106.07万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程301.77万元，无形资产0.003万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加27.39万元，其中固定资产增加3.52万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53092400120300111