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目 录

第一部分  镇康县卫生健康局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分   镇康县卫生健康局2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

镇康县卫生健康局2023年部门预算编制说明

 一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）贯彻执行国家和省、市、县有关卫生健康事业发展的法律法规和方针政策，组织实施卫生健康事业发展地方性法规、政府规章草案、政策措施、规划计划和地方标准；统筹规划卫生健康资源配置，拟订区域卫生健康规划的编制和实施；加强卫生健康人才队伍建设；组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策的措施。

　　（2）组织实施“放管服”改革工作，落实行政审批制度改革任务；统一管理行政审批工作，集中承担行政审批事项统一受理、审核、审批和发证，推进行政审批工作规范化、标准化、便民化。

　　（3）协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革重大方针、政策、措施的建议；组织深化县级公立医院综合改革，推进管办分离，落实现代医院管理制度，组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务价格政策的建议。

　　（4）组织落实疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施；负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

　　（5）贯彻执行应对人口老龄化、医养结合措施办法，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

　　（6）贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，执行国家药品法典、国家基本药物目录和省、市药品增补目录，组织实施基本药物采购、配送、使用的政策措施；组织开展食品安全风险监测评估，贯彻执行食品安全地方标准。

　　（7）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系；牵头《烟草控制框架公约》履约工作。

　　（8）负责医疗机构、医疗服务行业的监督管理工作，建立医疗服务评价和监督管理体系；会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员准入、资格标准；组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

　　（9）负责计划生育管理和服务工作，开展计划生育政策和法律法规执行情况的监督考核，开展人口监测预警工作，负责对基层计划生育工作的指导，促进出生人口性别平衡和优生优育，提高出生人口素质。

　　（10）负责区域卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设；推进卫生健康科技创新发展。

（11）贯彻落实国家中医药法律法规、规章政策，组织实施中医药地方性法规；拟订区域中医药发展总体规划和目标，负责综合管理中医（含中西医结合、民族医，下同）医疗、教育、科研、文化建设、对外交流合作等工作；协同推进中医药产业发展。

（12）建立健全艾滋病防治工作机制，加强宣传教育，采取行为干预和关怀救助等措施，综合防治艾滋病。

　　（13）推进镇康县大健康产业的发展，统筹实施医养结合、医体融合等健康政策，建设面向南亚东南亚卫生健康辐射中心。

　　（14）负责县委确定保健对象的医疗保健工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

　　（15）负责指导镇康县计划生育协会的业务工作。

　　（16）完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置12个内设机构，包括：分别是综合办公室、老龄健康股（宣传科教股）、政策法规和综合监督股（审批股）、政策研究和体制改革股、疾病防控与卫生应急股（突发公共卫生事件应急指挥中心）、医政医管股、基层卫生股、妇幼健康股、健康产业股（镇康县爱国卫生运动委员会办公室）、人口监测与家庭发展股、中医药发展股（药政管理股）、防治艾滋病办公室。

　  所属单位8个，分别是：

1.镇康县卫生健康局（本级）

2.镇康县南伞镇卫生院

3.镇康县勐捧镇中心卫生院

4.镇康县凤尾中心卫生院

5.镇康县军赛乡卫生院

6.镇康县忙丙乡卫生院

7.镇康县木场乡卫生院

8.镇康县勐堆乡卫生院

（三）重点工作概述

    一是全力抓好常态化疫情防控工作。深入学习贯彻习近平总书记关于疫情防控工作的重要讲话和指示批示精神，切实把思想和行动统一到中央省市关于疫情防控各项安排部署上。继续抓好各项防控措施统筹协调，持之以恒从快、从严、从细、从实抓好疫情防控各项工作。二是持续加大紧密型医共体建设力度。深入推广三明市医改经验，推动镇康县医改工作向纵深发展。三是加强医疗卫生人才培养。借助对口帮扶的机遇，选派医务人员进修培训，强化重点专科、学科建设，加大人才引进、公开招考招聘力度，充实人才队伍。四是全面提升全县中医药服务能力和水平。续发挥中医院龙头作用，带动县、乡、村三级中医药协同发展。五是扎实推进新时代爱国卫生运动。推进勐堆乡和木场乡国家卫生乡镇的创建，确保顺利通过国家卫生城镇的评估和省级慢性病综合防控示范区的验收。六是抓实卫生监督执法。强化依法行政意识，大力整顿和规范医疗服务市场，创新卫生监督机制法治方式，建立健全评价机制，保护患者和医务人员合法权益。七是抓实防治艾滋病工作。巩固第四轮防治艾滋病人民战争成果，强化督管力度，扩大监测检测覆盖面，提高综合干预覆盖面及质量，持续巩固“三个90%”。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共8个。其中：财政全额供给单位8个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位7个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

   在职人员编制257人，其中：行政编制14人，工勤人员编制3人，事业编制240人。在职实有250人，其中： 财政全额保障250人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

   离退休人员 75人，其中： 离休 0人，退休 75人。

   车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 16561.34万元，其中：一般公共预算 5269.41万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入10959.50万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，非同级财政拨款332.43万元。与上年 3311.43万元对比，增加13249.91万元，增长400%，主要原因是本年事业收入预算增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入5269.41万元，其中:本年收入5269.41万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5269.41万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年3311.43万元对比增加1957.98万元，增长59.13%，主要原因是中缅友谊医院建设等项目支出增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 16561.34万元。财政拨款安排支出 5269.41万元，其中：基本支出3925.99万元，与上年3279.23万元对比增加646.76万元，主要原因是事业收入增加；项目支出1343.42万元，与上年32.20万元相比增加1311.22万元，主要原因是中缅友谊医院建设等项目支出增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

“2080501 行政单位离退休”科目支出43万元用于局机关退休职工基本养老保险缴费。

“2080502事业单位离退休”科目支出110万元，用于局机关和卫生院职工退休人员工资。

“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目支出413万元，主要用于局机关和卫生院职工基本养老保险缴费。

“2080801死亡抚恤”科目支出5万元，用于卫生院退休职工死亡抚恤补助。

“2100101行政运行”科目支出365万元，主要用于局机关在职人员工资支出、行政人员公务交通补贴及机构运转经费。

“2100201 综合医院”科目支出1160万元，主要用于中缅友谊医院建设及医技楼建设项目支出。

“2100302 乡镇卫生院”科目支出2594.81万元，主要用于乡镇卫生院在职人员工资、村医补助、工伤保险、失业保险、大病保险等支出。

“2100399 其他基层医疗卫生机构支出”科目支出2万元，主要用于建档立卡贫困户家庭医生签约服务补助。。

“2100408基本公共卫生服务”科目支出0.5万元，主要用于免费为群众提供基本公共卫生服务支出。

“2100409 重大公共卫生服务”科目支出3万元，主要用于重大公共卫生服务支出。

“2100410 突发公共卫生事件应急处理”科目支出0.5万元，主要用于疫情防控支出。

“2100601 中医（民族医）药专项”科目支出0.5万元，主要用于中医药发展支出。　

“2100799其他计划生育事务支出”科目支出65万元，主要用于计划生育家庭补助支出。　

“2101101行政单位医疗”科目支出17万元，主要用于局机关在职人员医疗保险缴费支出。

“2101102事业单位医疗”科目支出166.84万元，主要用于局机关和卫生院在职人员医疗保险缴费支出。

“2101199其他行政事业单位医疗支出”科目支出13万元，主要用于局机关和卫生院职工大病保险缴费支出。

“2109999 其他卫生健康支出”科目支出333万元，用于创建云南省健康县城经费。

“2210201 住房公积金”科目支出310万元，用于职工住房公积金支出。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

　　 本部门无经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

镇康县卫生健康局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计46.11万元，较上年47.55万元减少1.43万元，下降3%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

    镇康县卫生健康局2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

镇康县卫生健康局2023年公务接待费预算为22.49万元，较上年减少0.7万元，下降3%，国内公务接待批次为409次，共计接待1501人次。增减变化原因是本单位厉行节约支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

镇康县卫生健康局2023年公务用车购置及运行维护费为23.62万元，较上年减少0.74万元，下降3%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费23.62万元，较上年减少0.74万元，下降3%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。减少原因是本单位厉行节约支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位2023年无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　3.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

   镇康县卫生健康局2023年机关运行经费安排35万元，与上年38.35万元对比减少3.35万元，增长8.7%，主要原因本年人员公用经费减少，故支出减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门资产总额12665万元，其中，流动资产5519万元，固定资产3010万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程4049万元，无形资产87万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加2044万元，其中固定资产增加95万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产275项，账面原值309万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

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