监督索引号53092400336000000

目 录

第一部分镇康县教育体育局（本级）2023年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 镇康县教育体育局（本级）2023年预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

镇康县教育体育局（本级）2023年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党和国家的教育方针、法律、法规，政策，贯彻执行上级党委、政府和教育主管部门的教育规章和政策；研究提出全县教育改革与发展战略、教育事业发展规划及实施意见；拟定全县教育体制改革的政策以及教育发展的重点、结构、速度，指导、协调实施工作。

2.规划、指导各类学校思想政治工作、德育工作以及精神文明建设；督促、检查各乡（镇）教育办公室、县直学校（园）安全工作。

3.统筹管理基础教育、职业教育和成人教育，促进农科教结合；负责全县完中、中等职业学校、中等成人学校和县直中等及其以下各类学校的建立、调整、撤销的报批工作；指导社会力量办学以及教育对外交流与合作工作。

4.管理、指导全县教育教学和教育科研工作，制定并组织实施教育科研规划；指导教育学会工作以及各乡（镇）教育办公室、县直各校（园）、教育技术的应用和推广。

5.统筹管理教育经费；参与拟定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资及教育收费的政策；负责本级教育经费的分配；配合县财政局及相关部门做好中央和省市补教育专款的管理；监督检查全县教育经费的筹措和使用情况；加强教育收费管理；规划指导、统筹管理、监督检查全县的教育基建、援助、合作与交流项目；指导各类学校勤工俭学和校办产业工作；负责教育信息的统计、分析和发布；负责学生资助工作。

6.主管全县教师工作；组织实施教师资格制度；研究提出各类学校的编制标准；会同有关部门按照上级有关精神制定教育系统劳动工资及干部人事管理工作的有关政策，指导学校内部管理体制和人事制度改革；统筹规划学校教师和管理人员的队伍建设工作。

7.会同有关部门制定各类中等专业学校的招生计划；组织实施各类高等、中等学历教育的招生考试工作；配合有关部门做好大中专毕业生就业指导工作。

8.督促和宏观指导全县教育系统的行风建设、纪律检查、行政监察和审计工作；指导教育系统的工、青、妇等群团工作，推进学校民主管理，加强学校民主监督。

9.加强对各乡（镇）政府对教育工作的管理情况以及乡（镇）教育办公室和学校的各项工作进行督导、评估。

10.承办县委、县人民政府及市教育体育局交办的其他事项。

（二）机构设置情况

镇康县教育体育局（本级）共设置10个内设机构，包括：办公室、教师工作股、人事股、教育股、计划财务股、招生考试办公室、德育股、基建股、体育股、县委教育工委办公室，所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.党建引领筑牢底色。一是抓实工作责任，制定县委教育工委2022年党建工作重点任务项目清单、党建带群建工作重点任务清单和党组织书记抓基层党建工作责任清单。二是抓实思想引导，开展“喜迎党的二十大，红色教育诵党恩”系列主题活动。三是抓实党员教育，举办万名党员进党校培训1期，培训党员80名。四是组织校长上好开学第一堂思政课218次，开展“我们都是收信人——以习近平总书记重要回信精神铸魂育人”思政课竞赛活动，评选奖项19个。五是抓实党风廉政建设。制定全系统“干部作风提升年”活动方案，参加研讨2000余人次，查找问题12217个，开展违规参加“升学宴”“谢师宴”整治活动，组织集中学习104场次，2431人次，进行提醒谈话80场次，1250人次，签订承诺书2289份，开展“规范教师从教行为”治理活动，组织全体教职员工签订杜绝酒驾、赌博等违纪违法行为承诺书2633份。六是加强作风建设。深入开展“干部作风提升年”活动，组织召开活动推进会1次，参会1014人。

2.教学质量稳步提升。镇康教育质量持续上升，普惠幼儿园占比达98.72%，学前教育毛入园率达92.53%，九年义务教育巩固率达97.1%，高中阶段教育毛入学率达93.35%。县一中高考逆势上扬，取得了一本上线75人、600分以上20人，国家“985”“211工程”高等院校录取22人的优异成绩，成为全市一本上线人数和600分人数上升最快的学校。中考成绩再创佳绩，今年中考平均分在全市八县（区）中排名第二，及格率第一，优秀率在全市八县（区）中排名第三，全县9所初级中学中有6所进入全市120所初级中学前30名优秀学校行列。

3.教育投入持续增长。2022年预算收入54871.85万元，完成支出46109.68万元，完成率84%。完成向上争取资金15016.51万元，完成任务数的103.56%。其中：落实项目建设资金5511万元，义务教育公用经费2319.58万元，义务教育家庭经济困难学生生活补助1863.69万元，学生资助经费878.64万元，营养改善计划补助资金2749.5万元，其他1664.7万元。

4.教师队伍持续壮大。持续开展“名师”和“骨干教师”队伍建设，全县师生比达到1:14.94，本科以上学历教师占81.37%，高级职称教师占45.61%，45岁以下教师占74.96%。今年以来，补充新教师93人，其中充实到乡村学校77名。认定县级以上学科带头人、骨干教师468人，其中：县级352人，市级116人。实施援建帮扶项目引进教师12人，引进中国农大研支团7人、上海对口帮扶教师2人，有力促进了普通高中教育提质增效。全力保障教师待遇和社会地位，表彰教育系统先进集体20个，先进个人150名，依法保障教师各项工资补助待遇。

5.办学条件持续改善。一是学前教育普及普惠程度全面提升，新建学前教育阶段校舍8603平方米，启动建设独立设置村级幼儿园6所，木场乡木场村幼儿园、勐捧镇忙丙村幼儿园建成并投入使用，学前三年毛入园率达92.5%，公办在园幼儿占比85.9%，普惠性幼儿园覆盖率98.72%。二是争取和实施“义务教育薄弱环节改善与能力提升”和“校舍维修改造长效机制”等一批项目，累计投入资金5206.93万元；三是县一中基础薄弱县普通高中改扩建项目扫尾工作全面完成，新增校舍17024平方米，完成投资6009.27万元；四是大力实施教育强国推进工程，新建校舍9742平方米，累计投入资金1980万元；五是新建、改扩建校园足球场、篮球场31170平方米，累计完成投资1180余万元；按照“三年行动、十年规划”完成“绿美校园总体建设方案和规划编制工作”，年内启动建设“绿美校园”27所，初步建成12所，累计完成投资800余万元。。

6.体育工作加大投入。一是年初镇康县工业园区全民健身中心开工建设，目前已接近完工，投资730万元。二是投资50万元对镇康县体育运动中心看台、场地地坪进行修缮，投资22万园对体育运动中心增设人流监测系统。三是承办镇康县2022年职工工间操比赛，参赛运动员1200名。四是向上争取体育项目资金45万元，用于20个边境自然村的体育器材的购置。

7.教育改革深入推进。立足实际，深入研究推进县管校聘，双减双升、课后服务，中心校建设等一系列改革措施。采取交流轮岗等措施加大师资调配力度，撤销7个乡（镇）教育办公室设立乡（镇）中心校，实现了教师从“学校人”向“系统人”、校长从“行政人”向“教育人”的转变。进一步改革课程设置，提升课堂效率，提高作业质量，搭建起课后服务平台，推行课后延时服务，开展多种活动丰富拓展学生素质。中考改革持续推进，全县9个英语听力口语标准化考场建设目前已完工。

8.安全工作常抓不懈。牢固树立“人民至上、生命至上”的安全意识，全面抓实校园安全工作。坚持教体系统“一季一调度”，各类校园“一月一例会”，教学班级“一周一班会”，抓实疫情防控、防范溺水、交通安全、学校卫生、饮水安全、校园欺凌、性侵猥亵、极端事件、食品安全等校园安全重点工作，切实落实部门监管责任和学校主体责任。在省、市、县的坚强领导下，迅速有效处置“2.23”、“9.21”校园疫情，有力保障师生生命健康安全。对“2.23”、“9.21”疫情进行全面复盘反思，梳理校园安全短板弱项，制定整改方案，采取有力措施抓实整改，着力重构校园安全体系。

9.服务经济社会发展。一是落实学生资助政策，确保学生就学有保障，助力脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。印制学生资助宣传资料30724份，做到“点对点”全面告知，“面对面”讲解政策。年内共办理生源地信用助学贷款2107人，贷款金额1935.26万元；落实各阶段学生资助50985人次2718.52万元；组织开展大学生捐资助学工作，筹集资助资金164.9万元，资助贫困大学生691人次。二是对照职能职责和任务指标，深入实施现代化边境小康村建设，目前共建成边境村幼儿园9所，正在建设1所，规划并向上争取项目支持4所。三是圆满组织完成高考、特岗教师招聘、成人高考等考试任务。五是派出工作专班认真落实网格管理、边境卡点值守等各项工作任务。

二、预算单位基本情况

镇康县教育体育局（本级）编制2023年部门预算单位共1个，其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制54人，其中：行政编制8人，事业编制46人。在职实有54人，其中：财政全额保障54人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员34人，其中：离休0人，退休34人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入4136.13万元，其中：一般公共预算3718.13万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，非同级财政拨款154万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入264万元。

部门财务收入4136.13万元比上年同期2474.42万元增加1661.71万元，增加67.16%，增加的主要原因是：人员、人员工资增加和项目支出增加、财政专户管理资金收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入3718.13万元，其中:本年收入3718.13万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3718.13万元（本级财力3718.13万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

比上年同期增加1286.21万元，增加52.89%，增加的主要原因是：人员、人员工资增加和项目支出增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出4136.13万元，其中：财政拨款安排支出3718.13万元，单位资金安排支出418万元。财政拨款安排支出3718.13万元，其中：基本支出1201.67万元，比上年同期1061.43万元增加140.24万元，增加13.21%，增加的主要原因是：人员增加及人员工资增加；项目支出2516.46万元，比上年同期1370.49万元增加1145.97万元，增加83.62%，增加的主要原因是：高中建设项目纳入县级预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于205类教育支出3055.31万元，（基本支出867.18万元，其中：人员经费829.32万元，公用经费37.86万元；项目支出2188.13万元）208类社会保障和就业支出193.96万元，210类卫生健康支出382.93万元,221类住房保障支出85.93万元。

“2050101行政运行”科目支出756.78万元，主要用于局机关在职人员工资支出、工伤保险、生育保险、失业保险等各项社会保险缴费支出、行政人员公务交通补贴及机构运转经费。

“2050102一般行政管理事务”科目支出32.5万元，主要用于生源地助学贷款风险补偿金县级配套专项资金和义务教育质量监测专项经费。

“2050199其他教育管理事务支出”科目支出2万元，主要用于局机关临时人员工资及遗属补助。

“2050201学前教育”科目支出286.8万元，主要用于全县学前教育营养改善计划及项目工程建设。

“2050202小学教育”科目支出654.11万元，主要用于全县项目工程建设及家庭经济困难学生资助。

“2050203初中教育”科目支出183.95万元，主要用于全县解决部分历史欠债及家庭经济困难学生资助。

“2050204高中教育”科目支出633.17万元，主要用于高中改扩建项目工程及普通高中县级补助。

“2050299其他普通教育支出”科目支出497.4万元，主要用于生源地助学贷款风险补偿、国家义务教育质量监测和专项教师培训费专项经费支出、项目工程建设及部分项目欠债。

“2050302中等职业教育”科目支出5.62万元，主要用于中职学生资助。

“2050701特殊教育”科目支出2.98万元，主要用于义务教育学校公用经费县级配套资金。

“2100410头发公共卫生事件应急处理”科目支出328.34万元，主要用于耿马县班幸集中隔离点剩余费用专项资金、镇康安心驿站便民服务部疫情隔离费项目资金。

“2080501 行政单位离退休”科目支出75.63万元，主要用于本单位离退休人员工资。

“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目支出114.58万元，主要用于局机关在职人员基本养老保险缴费。

“2080801死亡抚恤”科目支出3.75万元，主要用于机关事业单位职工遗属补助及死亡抚恤。

“2101101行政单位医疗”科目支出6.6万元，主要用于行政在职人员医疗保险缴费支出。

“2101102事业单位医疗”科目支出44.24万元，主要用于局机关事业在职人员医疗保险缴费支出。

“2101199其他行政事业单位医疗支出”科目支出3.75万元，主要用于社会保障缴费。

“2210201住房公积金”科目支出85.93万元，主要用于局机关在职人员住房公积金支出。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2023年我部门预算未安排此项目。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2023年我部门预算未安排此项目。

（三）经济社会事业发展事项

2023年我部门预算未安排此项目。

六、政府采购预算情况

本单位2023年无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

镇康县教育体育局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计68.68万元，较上年减少3.33万元，下降4.62%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

镇康县教育体育局2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比，无变动。

（二）公务接待费

镇康县教育体育局（本级）部门2023年公务接待费预算为15.52万元，较上年减少0.48万元，下降0.03%，国内公务接待批次为38次，共计接待833人次。

2023年公务接待费预算数较上年减少的原因是：认真执行中央八项规定，逐年降低公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

镇康县教育体育局（本级）2023年公务用车购置及运行维护费为53.16万元，较上年减少2.85万元，下降5.09%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费53.16万元，较上年减少2.85万元，下降5.09%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

2023年公公务用车购置及运行维护费较上年减少的原因是：认真执行中央八项规定，减少公务用车运行，乡镇学校公车不纳入县级保障。

八、重点项目预算绩效目标情况

镇康县教育体育局2023年部门共申报项目33个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率100%，纳入一般公共预算项目33个，财政预算安排资金2934.46万元，单位资金417.99万元。其中，重点项目0个，预算安排项目资金3352.46万元，编制绩效指标33个。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。

3.年初结转结余：指单位当年预算已执行但尚未完成，或因故未执行,下一年度需要按照原用途继续使用的滚存资金。

4.年末结转结余：指单位当年预算工作目标已完成，或因故已终止，剩余的滚存资金。

5.基本支出：指行政、事业单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

镇康县教育局体育局2023年机关运行经费安排23.84万元，与上年对比减少1.54万元，同比减少6.07%，主要原因分析是认真执行中央八项规定降低标准，相应2022年机关运行经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日部门资产总额6633.63万元，其中，流动资产935.75万元，固定资产5695.2万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产2.68万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加5243.61万元，其中固定资产增加4997.02万元，主要原因是：体育运动中心资产划入教育体育局。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

                                                     镇康县教育体育局

                                                      2023年3月13日

监督索引号53092400336000111