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目录

第一部分 镇康县乡村振兴局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 镇康县乡村振兴局2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

镇康县乡村振兴局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党中央、国务院、省、市、县各级党委政府制定的扶贫开发方针、政策和措施，制定全县扶贫开发规划和年度工作计划并组织实施；指导乡（镇）搞好扶贫开发项目规划、计划和实施，加强全县扶贫工作调研，为县委、县政府提供扶贫开发的决策依据。

2.执行国家和省、市、县的扶贫项目资金管理规定，加强扶贫资金及物资的管理，指导、检查和监督扶贫资金的使用，提高扶贫开发项目的实施质量及资金的使用效益。

3.负责全县扶贫开发项目评估论证、立项申报、计划下达和组织实施工作；建立县级扶贫开发项目库，积极争取省、市对本县扶贫开发项目的支持。

4.负责贫困地区和贫困群众生产生活条件改善、产业建设、素质提高、灾后扶贫项目，贫困乡村和片区的整体推进和综合开发项目，边远山区和少数民族等特殊困难群体和区域扶贫项目的组织、管理和实施。

5.统筹、协调信贷扶贫工作，引导、扶持龙头企业，促进贫困地区产业发展。

6.按照“一体两翼”的方针，组织实施整村推进、产业扶贫、劳动力转移培训项目，开展易地扶贫开发、安居工程、贫困村互助资金、小额信贷贴息贷款等扶贫项目。负责外资扶贫项目和有关扶贫的国际交流合作。组织、动员社会各界广泛参与扶贫开发工作，负责中央、省级、市级国家机关企事业单位定点扶贫联系、协调工作，负责县级机关企事业单位定点扶贫联系、协调和指导工作，促进贫困地区社会事业发展。

7.根据国家、省确定的贫困标准，及时掌握扶贫对象底数，帮助基层解决扶贫工作的实际问题，总结推广成功的扶贫开发经验和措施，做好扶贫监测统计工作。

8.负责全县扶贫干部培训工作，做好贫困地区人才引进，加强部门自身建设、扶贫干部队伍建设和党的建设，开展扶贫部门廉政文化建设。

9.负责做好扶贫开发宣传工作。

10.完成县委、县政府和上级扶贫部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：综合股、项目股、计划财务股、信贷股、人力资源中心，机构设置数与上年相同。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.要持续加大监测帮扶的力度。充分用好“一平台三机制”，常态化开展动态监测，紧盯低收入群体生产生活状况，精准落实各项帮扶措施，做到风险早发现、早干预、早帮扶，坚决守住不发生规模性返贫的底线。

2.要持续加大产业投入力度。围绕脱贫人口增收，以农产品加工、肉牛养殖等为重点，精准谋划一批可落地、可实施产业发展项目，建立健全联农带农机制，多措并举促进脱贫人口稳定增收。

3.要积极发展边民贸易。探索“边民集市+企业+合作社”的经营模式，在14个沿边村（社区）为试点的基础上，将无劳力、无业可扶的特殊低收入群体优先纳入合作社社员，参与边民互市贸易，以每票50元的标准获得收益，实现增收。

4.要加大培训力度。坚持“富脑袋”“富口袋”并重，依托东西部协作、中央、省级定点帮扶平台，整合全县资源，加大农村劳动力培训力度，提高劳动技能、增强发展致富能力。

5.抓实转移就业。进一步提升组织化程度，对全县劳动力就业情况进行再排查、再分析、再研判，高度关注因疫情影响无法外出务工脱贫劳动力就业状况，加强与用工企业和县内各类项目实施单位对接联系，积极协调做好服务保障工作，确保有就业意愿脱贫家庭至少有一人实现稳定就业。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：行政编制7人，工勤人员编制0人，事业编制5人。在职实有18人，其中： 财政全额保障18人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 3人，其中： 离休 0人，退休 3人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入416.05万元，其中：一般公共预算338.14万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入17.92万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入59.99万元。

与上年757.12万元对比减少了341.07万元，下降45.05%，主要原因分析：一是年内有2人调入，增加了相关的工资福利及社会保险缴费支出；二是巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴县级配套经费比上年减少500万元，虽然人员经费比上年增加，但项目经费减少，总体收入比上年度减少。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入338.14万元，其中:本年收入338.14万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款338.14万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年757.12万元对比减少了418.98万元，下降55.34%，主要原因分析：一是年内有2人调入，增加了相关的工资福利及社会保险缴费收入；二是巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴县级配套经费比上年减少500万元，虽然人员经费比上年增加，但项目经费减少，总体收入比上年度减少。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出416.05万元。财政拨款安排支出338.14万元，其中：基本支出319.44万元，与上年255.12对比增加了64.32万元，增加了25.21%，主要原因分析：年内有2人调入，增加了相关的工资福利及社会保险缴费支出；项目支出18.7万元，与上年502万元对比减少了483.3万元，主要原因分析：一是巩固拓展脱贫攻坚成果工作经费比上年增加8万元，二是巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴县级配套经费比上年减少500万元，总体支出比上年度减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2080501行政单位离退休支出6.34万元，主要用于退休人员财政供给经费支出。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出32.58万元，主要用于在职人员基本养老保险的社会保险缴费支出。

2101101行政单位医疗支出10.88万元，主要用于行政在职人员医疗保险缴费支出。

2101102事业单位医疗支出3.58万元，主要用于事业在职人员医疗保险缴费支出。

2101199其他行政事业单位医疗支出0.96万元，只要用于行政事业在职人员工伤、失业保险支出。

2130501行政运行支出197.53万元，主要用于行政在职人员工资支出及本部门的机构运转经费。

2130502一般行政管理事务支付10.00万元，只要用于本部门的机构运转经费。

2130550事业运行支出51.84万元，主要用于事业在职人员工资支出及本部门的机构运转经费。

2210201住房公积金24.43万元，主要用于行政事业人员公积金支出。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

镇康县乡村振兴局无与上级配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

镇康县乡村振兴局无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

镇康县乡村振兴局无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

镇康县乡村振兴局根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购服务预算0万元，政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

镇康县乡村振兴局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.8万元，较上年减少0.13万元，下降0.03%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

镇康县乡村振兴局2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，较上年无变化。

（二）公务接待费

镇康县乡村振兴局2023年公务接待费预算为1.8万元，较上年减少0.13万元，下降0.09%，国内公务接待批次为6次，共计接待125人次。

接待批次较上年减少了13次，接待人次减少了3人次，主要原因分析：单位严格执行中央八项规定，力行勤俭节约，严控经费支出，单位公务接待批次及人数减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

镇康县乡村振兴局2023年公务用车购置及运行维护费为2万元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费2万元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年部门共申报项目2个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率100%，纳入一般公共预算项目2个，财政预算安排资金18.7万元。其中，重点项目0个，预算安排项目资金0万元，编制绩效指标2个，预算项目情况如下：

（一）巩固拓展脱贫攻坚成果工作经费

1.项目概述：2023年预算巩固拓展脱贫攻坚成果工作经费10万元，通过开展全县脱贫攻坚成果巩固、脱贫攻坚成效考核、组织召开脱贫攻坚衔接乡村振兴会议、巩固拓展脱贫攻坚成果产业项目下乡检查、组织乡镇业务人员集中修改脱贫攻坚大数据，保障脱贫攻坚衔接乡村振兴工作顺利实施。

2.项目绩效目标：一是巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴工作下乡检查不少于20次；二是组织乡镇数据管理人员集中修改全国扶贫系统数据不少于6次；三是组织召开乡村振兴专题会议不少于5次；四是乡村振兴业务培训人次不少于500人次；五是100%完善全国扶贫开发信息系统数据；六是群众满意度达到98%以上。

（二）2023年春节慰问经费

1.项目概述：2023年预算2023年春节慰问经费8.7万元，通过开展慰问崇明区支教教师，市级、县级驻村扶贫工作队员、脱贫攻坚一线因公牺牲人员亲属，保障2023年春节慰问工作顺利实施。

2.项目绩效目标：一是慰问扶贫驻村工作队员152人，二是慰问崇明区支教教师2人；三是慰问脱贫攻坚一线因公牺牲人员亲属5人。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

6.其他收入：指单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

镇康县乡村振兴局2023年机关运行经费安排7.61万元，与上年6.64万元对比增加0.97万元，增加14.61%，主要原因是：年内有2人调入，机关运行经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，镇康县乡村振兴局资产总额272.58万元，其中，流动资产219.23万元，固定资产原值53.35万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少1.23万元，其中固定资产较上年无变化，流动资产减少1.23万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

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