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目录

第一部分 镇康县南伞镇人民政府2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 镇康县南伞镇人民政府2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

镇康县南伞镇人民政府2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

  1.贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，弘扬习近平新时代中国特色社会主义思想主旋律，创建习近平新时代中国特色社会主义思想新农村。

  2.强化基层党建工作，加大党组织建设力度，宣传党的主张、贯彻党的决定，提升组织力、突出政治功能。

  3.着力营造良好的发展环境、扶持典型进行示范引导，提高经济发展的质量和水平。做好镇、村发展规划，推动产业结构调整，促进乡村振兴发展。

  4.加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设，落实强农惠农政策，着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益。

  5.着力增强社会管理和公共服务职能，拓宽服务渠道，改进服务方式，不断完善便捷、高效、惠民的基层服务体系。

  6.推进依法行政，严格依法履行职责，为群众提供更多的公共服务，促进社会事业发展。

  7.综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，加强社会治安综合治理和维护稳定工作，加强民族宗教的管理，及时化解社会矛盾，确保社会稳定。

  8.加强村（居）民自治工作的指导，促进村（居）民自治良性发展，统筹和规范村（居）委会承担的各类协管事项，规范人员管理和经费使用，推进“多元合一、一员多能”。

  9.加强对村（居）民委员会选举、村务公开、资产财务的指导、监管，确保广大农民群众民主权利的合法行使。

  10.加强对上级部门派出（驻）机构的指导和协调，积极配合上级主管部门加强对派出（驻）机构的党群组织的管理，妥善处理好与派出（驻）机构的工作关系。

  11.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

  我部门共设置5个内设机构，分别是：党政办公室、基层党建综合办公室、经济发展办公室、社会事务和社会治安综合治理信访办公室、扶贫开发办公室.

  所属单位10个，分别是：

  1.行政单位3个，分别为：南伞镇人大、南伞镇人民政府、南伞镇党委

  2.事业单位7个。分别为：南伞镇财政所、南伞镇农业农村服务中心、南伞镇林业草原服务中心、南伞镇水务服务中心、南伞镇文化和旅游广播电视体育服务中心、南伞镇社会保障服务中心、南伞镇村镇规划服务中心

（三）重点工作概述

  2023年是全面贯彻落实党的二十大战略部署的开局之年，也是实施“十四五”规划、开启全面建设社会主义现代化国家新征程的承上启下之年，全镇经济社会发展的一切工作都要围绕稳字当头、稳中求进，全面推动、抓好落实。

  2023年工作的总体思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，以及中央、省、市、县有关会议精神，主动融入县城发展，围绕“一河两城三片五寨十园”规划布局和建设目标，抢抓机遇、乘势而上，齐心协力、攻坚克难。着力抓好产业发展、项目建设，有效推进乡村振兴；着力保护生态环境、提升社会治理，全力保障民生；统筹推进疫情防控和经济社会发展，奋力谱写南伞发展新篇章。 2023年经济社会发展主要预期目标建议为：农村经济总收入实现增长9%以上，农村常住居民人均可支配收入增长13%以上。

 为完成上述目标任务，今年将重点抓好8个方面工作： 1.着力推进乡村振兴。扎实推进乡村振兴工作，确保农业稳产增产、农民稳步增收、农村稳定安宁。 2.着力推动产业发展。始终把产业发展作为巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的重要抓手，把发展产业作为经济社会发展的重要抓手。 3.着力加快项目建设。聚焦基础设施、幸福村寨、绿美乡村建设等领域，进一步补短板、强弱项。加快提升乡村宜居品质，投资570万元，加快推进南伞村、红岩村村庄功能提升建设项目。 4.着力保护生态环境。深入贯彻落实“绿水青山就是金山银山”理念，大力实施绿色发展，进一步推动农业升级、农村美丽、农民增收。 5.着力提升社会治理。全力抓好社会稳定工作，以和谐的社会环境保障经济的快速发展。 6.着力抓实疫情防控。坚持群防群控、联防联控，铸牢基层公共卫生防护网，健全新型冠状病毒感染常态化防控工作体系，压实“四方”责任。 7.着力增强民生福祉。坚持和贯彻共享发展的理念，以增进人民福祉为根本，让惠民政策落地生根、让群众生活有获得感，幸福感。 8.着力加强自身建设。坚持以党的二十大精神为指引，锲而不舍落实中央八项规定精神，始终把纪律和规矩挺在前面，严格规范村级小微权力运行，严查群众身边的不正之风和腐败问题。 

二、预算单位基本情况 

 我部门编制2023年部门预算单位共10个。其中：财政全额供给单位10个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位3个；参公单位0个，事业单位7个，截至2022年12月统计，部门基本情况如下： 在职人员编制93人，其中：行政编制36人（不含工勤人员）事业编制57人。在职实有84人，其中：财政全额保障84人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。离退休人员31人，其中：离休0人，退休31人。 车辆编制3辆，实有车辆3辆。 

三、预算单位收入情况 

（一）部门财务收入情况 2023年部门财务总收入4391.7万元，其中：一般公共预算4343.51万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入48.19万元。与上年2230.22万元对比增加2161.48万元，增长96.91%，主要是2023年的预算项目增加，上年结转的项目纳入2023年预算。 

（二）财政拨款收入情况 2022年部门财政拨款收入4343.51万元，其中:本年收入4343.51万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4343.51万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。与上年2230.22万元对比增加2113.29万元，增长94.75%，主要是2023年的预算项目增加，上年结转的项目纳入2023年预算。 

四、预算单位支出情况 

 2023年部门预算总支出4391.7万元。财政拨款安排支出4343.51万元，其中：基本支出2695.41万元，与上年2102.32万元对比增加593.09万元，增长28.21%，主要是人员工资变动、各类保险变动及保运转经费增加；项目支出1648.1万元，与上年127.9万元对比增加1520.2万元，增长1188.58%，主要是2023年的预算项目增加，上年结转的项目纳入2023年预算。 

财政拨款安排支出按功能科目分类情况： 

1.2010101行政运行14.42万元，主要用于人大部门工资福利支出及运转经费及保障每年开2次乡镇人民代表大会经费开支；

2.2010104人大会议7万元，主要用于人民代表大会支出用于保障每年开两次的镇人民代表大会经费开支； 

3.2010107人大代表履职能力提升7.3万元，主要用于农村人民代表履行职责中产生的务工补助及会议支出等； 

4.2010301行政运行452.96万元，主要用于政府部门工资福利支出及部门正常运转工作经费等； 

5.2010302一般行政管理事务296万元，主要用于南伞镇党校、乡村振兴、征地补偿、绿化美化、人居环境提升等正常开展工作经费； 

6.2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出133.12万元，主要用于发放村（组）干部报酬等；

7.2010602一般行政事务管理2万元，主要用于财政所耕地地力保护补贴工作经费； 

8.2013101行政运行27.34万元，主要用于党委部门工资福利支出及部门正常运转工作经费等； 

9.2030699其他国防动员支出补助1.5万元，主要用于南伞镇武装部开展武装工作； 

10.2070109群众文化71.16万元，主要用于文化和旅游广播电视体育服务中心工资福利支出及部门正常运转工作经费等； 

11.2080101行政运行45.74万元，主要用于社保部门工资福利支出及部门正常运转工作经费等； 

12.2080501行政单位离退休40.28万元，主要用于保障南伞镇行政退休人员离退休人员工资； 

13.2080502事业单位离退休25.49万元，主要用于保障南伞镇事业退休人员离退休人员工资； 

14.2080505机构事业单位基本养老保险缴费支出146.09万元，用于全镇在编在岗职工机关事业单位养老保险缴费支出； 

15.2080801死亡抚恤22.12万元，主要用于保障南伞镇机关事业单位遗嘱及死亡抚恤； 

16.2082502其他农村生活救助1025万元，主要用于保障南伞镇沿边居民资金补助经费； 

17.2100410突发公共卫生事件应急处理285.76万元，主要用于全镇突发公共卫生事件应急处理支出； 

18.2100499其他公共卫生支出51万元，主要用于南伞镇爱国卫生“七个专项行动”补助支出； 

19.2101101行政单位医疗37.05万元，主要用于全镇行政人员医疗保险缴费支出； 

20.2101102事业单位医疗64.3万元，主要用于全镇事业人员医疗保险缴费支出； 

21.2101199其他行政事业单位医疗5.74万元，主要用于保障南伞镇职工工伤保险及大病保险缴费支出； 

22.2120201城乡社区规划与管理45.7万元，主要用于村镇规划服务中心工资福利支出及部门正常运转工作经费； 

23.2130104事业运行286.82万元，主要用于全镇农业农村服务中心工资福利支出及部门正常运转工作经费等； 

24.2130204林业事业机构98.03万元，主要用于全镇林业草原服务中心工资福利支出及部门正常运转工作经费等； 

25.2130399其他水利支出79.88万元，主要用于全镇水务服务中心工资福利支出及部门正常运转工作经费等； 

26.2130504农村基础设施建设208.3万元，主要用于保障南伞镇农村基础设施建设。 

27.2130705对村民委员会和村党支部的补助753.85万元，主要用于行政村工作经费及村干部各类保险等； 

28.221020住房保障支出109.56万元，主要用于全镇行政事业人员住房公积金缴费支出； 

五、县对下专项转移支付情况 

 镇康县南伞镇人民政府无列入县对下专项转移支付项目。 

（一）与中央配套事项 镇康县南伞镇人民政府无与中央配套事项。 

 (二）按既定政策标准测算补助事项 镇康县南伞镇人民政府无按既定政策标准测算补助事项。 

（三）经济社会事业发展事项 镇康县南伞镇人民政府无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

 根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，政府采购预算总额7.75万元，其中：政府采购货物预算7.75万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

 镇康县南伞镇人民政府2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计30.06万元，较上年减少0.44万元，下降1.44%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

镇康县南伞镇人民政府2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

镇康县南伞镇人民政府2023年公务接待费预算为14.06万元，较上年减少0.44万元，下降3.03%，国内公务接待批次为172次，共计接待1520人次。

减少的主要原因是我镇认真落实中央八项规定，规范公务接待标准。

（三）公务用车购置及运行维护费

镇康县南伞镇人民政府2023年公务用车购置及运行维护费为16万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费16万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

 镇康县南伞镇人民政府2023年共申报项目个，纳入一般公共预算项目17个，财政预算安排资金1648.1万元，编制绩效目标17个。其中：

 1.南伞镇人大会议专项经费项目，财政预算安排资金7万元，总体目标：全面开展好一年两次的人大会议顺利召开，确保会前、会中、会后各环节工作，进一步加强对政府各项工作的督查，全面促进地方政府职能发挥，充分发挥人大代表的选举权。

 2.南伞镇人大代表履职经费项目，财政预算安排资金7.3万元，总体目标：为更好地召开每年两次的人大会议，加强对乡人大代表培训工作的指导和督促，积极推进建立代表远程培训学习平台，提高培训质量。来保证更好地依法做好乡人大代表选举工作；着力发挥乡人大会议的职能作用；依法行使重大事项决定权；切实加强和改进监督工作；充分发挥农村人大代表作用。

 3.南伞镇党校工作经费，财政预算安排资金1万元，总体目标：结合实际对标对表制定本级基层党建工作重点任务方案，抓实2023年基层党建工作。南伞镇结合本部门职能职责和自身建设需要，紧紧围绕服务中心、服务大局、建设队伍，每年确定1至2个主攻方向，创先进、树品牌，力争走在全县本系统前列。农村基层党组织，要围绕发展乡村产业、维护农村和谐稳定、推进“百千工程”、发展乡村旅游等方面，每年解决群众最关注的、最迫切的1至2个实际困难和问题。

 4.乡村振兴工作专项经费，财政预算安排资金10万元，总体目标：为完善我镇乡村产业用地保障政策体系，协调推进生态管控与乡村建设工作，助力乡村振兴。落实乡村用地指标支持，预留规划实施弹性。分类审批管理，灵活土地供应。

 5.南伞镇界排河及茶山脚至121环城路公路征地补偿款专项经费，财政预算安排资金200万元，总体目标：做好茶山脚及界排河至121环城公路征地补偿款及土地附着物青苗补偿相关工作。

 6.南伞镇绿化美化项目经费，财政预算安排资金10万元，总体目标：实施南伞镇绿化美化及相关设施建设；改善人居环境，提升居民生活质量，美化绿化公共区域。

 7.南伞镇人居环境提升、安置点零星工程、各村雨季道路保通工程建设资金经费，财政预算安排资金75万，总体目标：实施南伞镇公共基础、疫情防控、人居、物资保障等其他相关设施，改善南伞镇基础设施、保障疫情防控、提升人居环境、物资保障，对南伞镇建设化债，转变群众意识，稳定社会秩序。

 8.南伞镇财政所基层财政业务经费，财政预算安排资金2万元，总体目标：保障好财政所基本业务工作相关经费，做好2023年财政所工作。

 9.基层武装部工作（含战备训练、国防动员、兵员征集等）经费，财政预算安排资金1.5万元，总体目标：保障好基层武装基本业务工作相关经费，做好2023年武装工作。

 10.沿边居民资金补助经费，财政预算安排资金1025万元，总体目标：充分发挥财政投入的补助资金功效，统筹做好沿边居民的生活补助保障，切实保障南伞镇沿边居民的基本生活。

 11.南伞镇疫情防控边境村网格员补助专项资金经费，财政预算安排资金50万元，总体目标：根据聘用网格员和护村人员按照出勤天数以每人每天100元的标准进行误工补助。

 12.2021年南伞镇环境治理建设项目经费，财政预算安排资金43万元，总体目标：完成南伞镇德胜社区、西陵村、街子队、青树寨等环境治理相关项目建设。

 13.南伞镇“七个专项行动”项目补助经费，财政预算安排资金8万元，总体目标：购买清扫工具、消杀物资进行环境提升，完成房屋墙面修复，创建卫生南伞。

 14.南伞镇德胜社区、新城社区电子商务服务站项目补助经费，财政预算安排资金38.66万元，总体目标：通过项目实施提升德胜社区、新城社区集体经济收入。

 15.南伞镇烤烟种植项目专项补助经费，财政预算安排资金28.76万元，总体目标：带动群众发展特色产业，加快推进烤烟产业发展，持续稳定增加农民收入。配套建设烤烟房35座（营盘村火烧桥）。整体建设有利于经济的发展，群众稳定增收，迈向小康，实现可持续发展。

 16.南伞镇热水河村石洞自然村核桃提质增效项目专项补助经费，财政预算安排资金40.88万元，总体目标：核桃提质增效1000亩，加快推进核桃产业发展，持续稳定增加农民收入。配套建设水泥产业路8公里，设计宽度4米，C30混凝土浇筑，配套排水设施，明显改善交通运输状况，解决群众产业道路困难、促进农业产业发展。整体建设有利于经济的发展，群众稳定解决温饱，迈向小康，实现可持续发展。

 17.镇康县南伞镇白岩村桃子寨人居环境提升项目补助经费，财政预算安排资金100万元，总体目标：完成污水主管dn300HDPE双壁波纹管1200m、dn400HDPE双壁波纹管1241m、污水支管dn200HDPE双壁波纹管600m、新建Φ1000圆形混凝土污水检查井45座、Φ1000圆形混凝土污水沉泥井42座。

下一步，我镇将继续推进预算绩效编制工作，扎实做好项目绩效目标，后续推进项目绩效自评，配合做好绩效评价结果应用。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

  1.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  3.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅行费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  4.机关运行经费：指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

  镇康县南伞镇人民政府2023年机关运行经费安排35.53万元，与上年39.95万元对比减少4.42万元，下降11.06%，主要原因是：人员调动，机关运行经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

  截至2022年12月31日，镇康县南伞镇人民政府资产总额6427.89万元，其中，流动资产2474.34万元，固定资产757.54万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产5.24万元，其他资产3190.77万元。与上年相比，本年资产总额增加2269.13万元，其中固定资产增加32万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

监督索引号53092400800300111