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目 录

第一部分 镇康县职业技术教育培训中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 镇康县职业技术教育培训中心2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

镇康县职业技术教育培训中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.认真贯彻执行教育为社会主义事业服务、教育与社会实践相结合，培养德、智、体、美、劳全面的社会主义事业的建设者和接班人的教育方针。

2.配合各级人民政府、乡镇中学依法动员、组织初中毕业生入学职业高中，严格控制辍学，负责抓好职业高中教育的巩固提高工作，推进职高教育稳步发展。

3.积极主动搭建教学平台，为职业高中学生提供“三校生”高考服务，给有意愿的学生圆大学梦。

4.积极争取财政资金支持，购置先进教学设备，为想学某项或多项技能的学生提供技能教学服务。

5.稳步推进校企合作，实施工学交替实践活动，使学生既学到了技能，又获得一定的实习报酬，减轻贫困家庭经济压力。

6.对全县有意愿提高学历层次的成人提供本科、专科教育，间接服务于发展地方经济。

7.对全县中小学教师进行相关类培训。

（二）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：综合办公室、教务处、德育处、后勤处、电大办、师训办、招生办、工青妇办、党建办。

综合办公室：负责公文处理，会议筹办，保密、信访、宣传工作，教育人事，行政督查，教育事业统计、档案、文印、公章管理、对外交流、微信公众号管理等工作，完成中心领导交办的其他事项。

教务处：负责教育教学管理，学籍管理，教师管理，专业申报与设置，教育科研、课程改革，教材征订，教学质量监控与评估、巡课督课，考试组织，技能比赛活动组织和参赛，职业技能培训和鉴定，学生奖惩，教学装备与实训室管理、网络信息技术设备维护等工作，完成中心领导交办的其他事项。

德育处：负责德育，学生管理，安全工作，法制教育，校园疫情防控，卫生健康、禁毒防艾、青骄课堂，班主任选聘管理、半军事化管理等工作，完成中心领导交办的其他事项。

后勤处：负责后勤总务、计划财务、勤工俭学、食品安全、学生资助等工作，完成中心领导交办的其他事项。

电大办：负责开放教育招生注册、教学与考试组织、论文答辩组织，村（社区）干部能力素质与学历提升等工作，完成中心领导交办的其他事项。

师训办：负责语言文字、普通话培训测试、教师培训等工作，完成中心领导交办的其他事项。

招生办：负责中职招生、培训、就业及跟踪，民办学校专业申报培训、校企合作、工学交替，产教融合等工作，完成中心领导交办的其他事项。

工青妇办：负责工会、教代会工作；负责妇女儿童、女生教育等工作；负责团委、团的建设，负责学校团青工作，学校卫生评比、文艺活动、社团活动工作。完成中心领导交办的其他事项。

党建办：负责党务工作，党风廉政建设，意识形态，纪检监察，师德师风建设等工作，完成中心领导交办的其他事项。

所属单位0个，即无下属单位。

（三）重点工作概述

镇康县职业技术教育培训中心在各级各部门的领导和支持下、经过全体教职工的共同努力，圆满完成了各项工作任务。

1.跨年度完成工学交替学生实习任务，达到了预期效果，实习学生顺利领到了实习补助共87.36万元，极大减轻了贫困家庭经济压力。

2.与县民族宗教事务局合作，对品学兼优缅籍学生进行奖励，以奖促学，受助对象和家长满意度达97%以上。

3.配合美丽新县城建设，对老、旧校舍进行改造；提升办学条件，年内派出多名骨干教师参加省、市级培训，便取得相应培训合格证书，同时，新购置6套教学用智慧电子白板，让新教师带动老教师尽快适应新教具使用。

4.先后组织4批次职工走村入户、与家长、学生面对面招生，取得了更加明显的效果，在校生规模逐年扩大，促进全县高中阶段入学率更进一步。

5.通过网络、电话、送教下乡等形式，完成年内开放教育教学任务。

6.完成全县中小学教师普通话培训和考试任务。

7.积极参与新冠防治工作。在两次县城主城区新冠疫情防控期间，我单位职工奋勇争先，敢于担当，勇敢冲在战斗前线，与病毒作斗争，最终与全县人民一道克服种种困难，战胜了疫情。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制49人，其中：行政编制0人，工勤人员编制4人，事业编制45人。在职实有49人，其中： 财政全额保障49人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 22人，其中： 离休 0人，退休 22人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入995.27万元，其中：一般公共预算909.45万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入85.82万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年745.72万元对比增加249.55万元，上升33.46%，主要原因是年内调入1人，新入职4人，学生人增加，所以财政补助相应增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入909.45万元，其中:本年收入909.45万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款909.45万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年745.72万元对比增加163.73万元，上升21.96%，主要原因是年内调入1人，新入职4人，学生人增加，所以财政补助相应增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出995.27万元。财政拨款安排支出 909.45万元，其中：基本支出909.45万元，与上年745.72万元对比增加163.73万元，上升21.96%，主要原因是年内调入1人，新入职4人，学生人增加，所以财政补助相应增加；项目支出0万元，与上年0万元对比持平。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于205类教育支出637.93万元（基本支出637.93万元，其中人员经费608.22万元，公用经费29.71万元），支付在职人员工资、工伤保险、生育保险、失业保险等各项社会保险及单位运转经费。208类社会保障和就业支出148.83万元，缴纳养老保险。210类卫生健康支出47.57万元，缴纳医疗保险。211类住房保障支出75.12万元，缴纳住房公积金。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2023年我部门预算未安排此项目。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2023年我部门预算未安排此项目。

（三）经济社会事业发展事项

2023年我部门预算未安排此项目。

六、政府采购预算情况

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

镇康县职业技术教育培训中心2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

    镇康县职业技术教育培训中心2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比，无变动。

（二）公务接待费

镇康县职业技术教育培训中心2023年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年对比，无变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

镇康县职业技术教育培训中心2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比，无变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

因镇康县职业技术教育培训中心2023年部门项目全部由主管部门申报，故无此项情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

     1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。

3.年初结转结余：指单位当年预算已执行但尚未完成，或因故未执行,下一年度需要按照原用途继续使用的滚存资金。

4.年末结转结余：指单位当年预算工作目标已完成，或因故已终止，剩余的滚存资金。

5.基本支出：指行政、事业单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位不涉及机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，镇康县职业技术教育培训中心资产总额1816.02万元，其中，流动资产200.28万元，固定资产1607.63万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产8.11万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少33.92万元，其中固定资产减少0.12万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月资产月报数据。

镇康县职业技术教育培训中心

2023年3月10日

监督索引号53092400336000100111