监督索引号53092400336000600000

目 录

第一部分 镇康县勐捧镇中心校2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 镇康县勐捧镇中心校2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

镇康县勐捧镇中心校2023年部门预算编制说明

   一、基本职能及主要工作

  （一）部门主要职责

认真贯彻执行教育为社会主义事业服务、教育与社会实践相结合，培养德、智、体、美、劳全面的社会主义事业的建设者和接班人的教育方针。

坚持正确的办学方向，不断强化教师的思想政治和师德师风建设、精神文明建设和德育工作；督促、检查、落实学校的教育体育安全管理工作；不断促进教育信息化规划和建设工作；研究制定、组织实施现代教育技术及教育装备发展规划。

（二）机构设置情况

    镇康县勐捧镇中心校属镇康县教育体育局下辖的二级预算单位、全额财政拨款。我部门共设置4个内设机构，包括教学处、安全与德育处、总务处、办公室等“三处一室”，所属单位0个。

   二、预算单位基本情况

镇康县勐捧镇中心校编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制254人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制253人。在职实有254人，其中： 财政全额保障254人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 101人，其中： 离休 0人，退休101人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年镇康县勐捧镇中心校财政总收入 4647.95万元，其中：一般公共预算4622.95万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入25.00万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年3903.21万元对比增加744.74万元，增长19.08%，主要原因是2023年新增教师31人，人员工资支出（乡镇补贴、乡村教师连片生活补助）、学前教育营养改善计划支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房公积金增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年镇康县勐捧镇中心校财政拨款收入 4622.95万元，其中:本年收入4622.95万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4622.95万元,政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年3903.21万元对比增加719.74万元，增长18.44%，主要原因是2023年新增教师31人，人员工资支出（乡镇补贴、乡村教师连片生活补助、学前教育营养改善计划支出）、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房公积金增加。

四、预算单位支出情况

2023年镇康县勐捧镇中心校预算总支出 4647.95万元。财政拨款安排支出4622.95万元，其中：基本支出4559.05万元，与上年3903.21万元对比增加655.84万元，增长16.80%，项目支出63.90万元，与上年对比增加63.90万元，增长100%，财政专户管理的支出25.00万元，与上年对比增加25.00万元，增长100%。主要原因是2023年新增教师31人，人员工资支出（乡镇补贴、乡村教师连片生活补助、学前教育营养改善计划支出）、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房公积金增加,学前班保教费预算增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.“2050201学前教育”科目支出82.32万元，其中：日常公用经费18.42万元，主要用于公办幼儿园保运转日常公用支出，项目支出63.90万元，主要用于学前教育营养改善计划支出。

2.“2050202小学教育”科目支出3258.03万元，其中：人员经费支出3235.62万元，主要用于小学在职人员工资、乡镇岗位补贴、特困连片地区教师补贴支出，日常公用经费22.41万元，主要用于小学在职人员工会经费支出。

3.“2080502 事业单位离退休支出”科目支出229.70万元，主要用于事业单位离退休人员工资支出。

4.“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目支出466.44万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

5.“2080801死亡抚恤支出”科目支出14.43万元，主要用于遗属人员生活补助支出。

6.“2101102事业单位医疗”科目支出206.98万元，主要用于职工基本医疗保险缴费支出。

7.“2101199其他行政事业单位医疗”科目支出15.23万元，主要用于职工大病保险缴费支出。

8.“2210201住房保障支出349.83万元，主要用于职工住房公积金出。

五、县对下专项转移支付情况

2023年镇康县勐捧镇中心校预算未安排此项目。

（一）与中央配套事项

2023年镇康县勐捧镇中心校预算未安排此项目。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2023年镇康县勐捧镇中心校预算未安排此项目。

（三）经济社会事业发展事项

2023年镇康县勐捧镇中心校预算未安排此项目。

   六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

   七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2023年镇康县勐捧镇中心校一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年一致，无增减变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

2023年镇康县勐捧镇中心校因公出国（境）费预算为0万元，较上年一致，无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：无增减变化。

（二）公务接待费

2023年镇康县勐捧镇中心校公务接待费预算为0万元，较上年一致，无增减变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

2023年镇康县勐捧镇中心校公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年一致，无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年一致，无增减变化；公务用车运行维护费0万元，较上年一致，无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

   2023年镇康县勐捧镇中心校无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

镇康县勐捧镇中心校2023年机关运行经费安排0万元，与上年对比增加0万元，增长0%。主要原因分析是镇康县勐捧镇中心校属于事业单位，事业单位不涉及机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，镇康县勐捧镇中心校资产总额4651.36万元，其中，流动资产436.23万元，固定资产4215.13万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加40.92万元，其中固定资产增加40.92万元，原因是购置一批触控一体机。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

                                             镇康县勐捧镇中心校

                                                  2023年3月20日 

监督索引号53092400336000600111