监督索引号53092400336000900000

目录

第一部分 镇康县忙丙乡中心校部门2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 镇康县忙丙乡中心校部门2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

镇康县忙丙乡中心校部门2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能:

1.抓好党的建设工作。加强党对学校工作的全面领导，充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，把政治标准和政治要求贯穿办学治校、教书育人全过程各方面，落实学校党的组织和党的工作全覆盖，坚持“五强五好”，强化“驻校蹲点”，推进党建工作与教育教学工作深度融合。落实党风廉政建设责任制和意识形态工作责任制。坚持党建带群建，充分发挥学校工会、共青团、少先队等群团组织作用。

2.抓好教育教学工作。以教育教学质量为中心，落实教学常规管理制度，开齐开足开好国家规定课程，不随意增减课时、改变难度、调整进度，规范使用审定教材。加强课程建设、开发、实施，重视法治教育、安全教育和心理健康教育。校长和学校各类管理人员要带头上好课，做提高教学质量和效率的表率；带头抓好教研，做教学改革创新的表率；带头抓好管理，做严管厚爱的表率。积极开展德育、体育、美育、卫生健康、劳动教育和综合实践活动。加强“五项”管理，落实“双减”“双升”目标任务。落实免试就近入学政策，落实控辍保学登记、报告和劝返等责任，落实进城务工人员随迁子女入学、残疾儿童随班就读、家庭经济困难学生资助等政策。实施好“学生营养改善计划”，提高膳食质量。建设以文明校园、质量校园、平安校园、绿色校园、智慧校园、洁净校园为主题的美丽校园，健全完善家庭、学校、社会协同育人机制。

3.抓好教师发展工作。按照“四个好老师”“四个引路人”标准，建设一支信念坚、政治强、师德高、业务精、作风实的教师队伍。健全师德师风建设长效机制，加强思想政治工作和人文关怀。加强教师培训，促进教师专业成长，整体提高教师核心素养和综合素质。提高校长学校管理与教育教学领导力，加强班主任队伍建设。健全完善绩效奖励考核机制，突出全面育人和教育教学实绩，充分激发教师教书育人的积极性和创造性。

4.抓好财物管理工作。贯彻执行好国家政策、法规和制度，加强学校治理，规范收费行为，落实义务教育经费保障机制，严格财经制度，严肃财经纪律。科学做好学校布局规划，不断改善办学条件，管好用好学校资产。

5.抓好安全管理工作。以“生命至上、健康至上”为根本遵循，按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的要求，扛实学校安全主体责任，压实各类人员安全工作职责，加强安全排查、整改和督查，确保师生生命财产安全，确保学校和谐稳定确保学校和谐稳定。

（二）机构设置情况

镇康县忙丙乡中心校共设置4个内设机构，包括：安全与德育处、教学处、总务处、办公室，所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.以教育综合改革为契机，切实加强学校领导班子建设。

2.加强教学常规管理，以研促教。

3.加强教师队伍建设，提高师资培训力度。

4.认真做好学校安全维稳工作。

5.德育工作不断加强，学校精神文明建设水平进一步提高。

6.狠抓控辍保学工作。

7.积极筹措资金，建设绿美校园。

8.教育精准资助与乡村振兴有效衔接。

9.强化校园疫情防控工作。

二、预算单位基本情况

本单位编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制120人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制119人。在职实有111人，其中： 财政全额保障111人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 38人，其中： 离休0人，退休 38人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入2062.80万元，其中：一般公共预算2022.80万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入40万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。与上年1830.26万元对比增加232.54万元，增长12.71%，主要原因分析：一是2022年初每人正常增加一个薪级工资而增资；二是在2022年期间部分人员职称提高而增资；三是2023年退休人员财政负担部分纳入本单位预算；四是增加财政专户管理资金收入预算。

（二）财政拨款收入情况

2023年本单位财政拨款收入2022.80万元，其中:本年收入2022.80万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2022.80万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。与上年1830.26万元对比增加192.54万元，增长10.52%，主要原因分析：一是2022年初每人正常增加一个薪级工资而增资；二是在2022年期间部分人员职称提高而增资；三是2023年退休人员财政负担部分纳入本单位预算。

四、预算单位支出情况

2023年本单位预算总支出2062.80万元。财政拨款安排支出 2022.80万元，其中：基本支出1997.88万元，与上年1830.26万元对比增加167.62万元，增长9.16%，主要原因分析：一是2022年初每人正常增加一个薪级工资而增资；二是在2022年期间部分人员职称提高而增资；三是2023年退休人员财政负担部分纳入本单位预算，项目支出64.92万元，与上年0万元对比增加64.92万元，增长100%，主要原因分析：上年度的项目由主管部门（镇康县教育体育局）统一预算，本年度财政专户管理资金收入40万元（保教费收入）和助学金（学前教育营养膳食补助专项资金）24.92万元由本单位进行预算。财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：2050201学前教育：基本支出：一般公用经费16.80万元；项目支出：助学金（学前教育营养膳食补助专项资金）24.92万元；2050202小学教育：基本支出：事业人员支出工资1414.23万元；社会保障缴费9.01万元；工会经费10.02万元；2080502事业单位离退休：基本支出：退休费83.95万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：基本支出：机关事业单位基本养老保险缴:206.10万元；2080801死亡抚恤：基本支出：抚恤金5.23万元；2101102事业单位医疗保险：基本支出：职工基本医疗保险缴费91.46万元；2101199其他行政事业单位医疗支出：基本支出：其他社会保障缴费6.51万元；2210201住房公积金：基本支出：住房公积金154.57万元。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2023年本单位无对下专项转移支付预算安排。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2023年本单位无对下专项转移支付预算安排。

（三）经济社会事业发展事项

2023年本单位无对下专项转移支付预算安排。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

镇康县忙丙乡中心校2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年减少0万元，下降0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

镇康县忙丙乡中心校2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。增减变化原因：本单位2022年度和2023年度均无此项预算。

（二）公务接待费

镇康县忙丙乡中心校2023年公务接待费预算为0万元，较上年无增减变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。增减变化原因：本单位2022年度和2023年度均无此项预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

镇康县忙丙乡中心校2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年减少0万元，下降0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少0万元，下降0%；公务用车运行维护费0万元，较上年减少0万元，下降0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。增减变化原因：因镇康县忙丙乡中心校隶属镇康县教育体育局下辖的二级预算单位，统一由镇康县教育体育局预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位2023年无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明：

镇康县忙丙乡中心校为事业单位，无机关运行经费预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，镇康县忙丙乡中心校资产总额2146.76万元，其中，流动资产153.95万元，固定资产1987.67万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产5.14万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少161.73万元，主要原因是货币资金减少和固定资产折旧增加，其中：流动资产减少116万元，主要原因是货币资金减少；固定资产减少45.12万元，主要原因是固定资产折旧增加；无形资产减少0.61万元，主要是无形资产推销增加。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

监督索引号53092400336000900111