监督索引号53092400536200300000

目 录

第一部分 镇康县南伞镇卫生院2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 镇康县南伞镇卫生院2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

镇康县南伞镇卫生院2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

以人民健康为中心，承担常见病、多发病诊疗、中医药服务、计划生育技术服务、康复治疗等基本医疗服务和公共卫生、预防保健、健康教育等工作；负责对村卫生室的管理和技术指导以及乡村医生的培训等。

（二）机构设置情况

镇康县南伞卫生院共设置17个内设机构，包括：急诊科、儿科、妇产科、中医科、内科、外科、五官科等7个临床科室；功能科、检验科、影像科、药剂科4个医技科室；党务办公室、办公室、财务科、医务科、护理部、感控办等保障科室。

所属单位0个。

1.办公室

（1）负责全院的行政管理工作。

（2）安排各种行政会议，做好会议记录，负责镇康县中医医院的工作计划、总结及草拟各种通知材料，并督促执行。

（3）负责文件收发登记、传阅传递、归档、保管等工作。

（4）有计划组织全院职工学习政治、业务知识，不断提高政治、业务素质。

（5）负责院长临时交办的其他工作。

2.医务科

（1）在院长的带领下，具体实施全院的医疗、教学、预防保健工作。负责全院“医疗质量管理方案”及具体实施。

（2）负责实施本院的质量方针和质量目标。制定临床具体措施，履行监督执行。

（3）拟定医疗质量管理实施方案和业务计划并组织实施，经常督促检查，按时总结汇报。

3.护理部

（1）在院长及主管院长领导下全面负责护理工作；拟定全院护理工作计划，并检查护理工作质量，按期总结汇报。

（2）负责拟定和组织修改全院护理常规，并严格督促执行，检查指导各科室做好基础护理和执行分级护理制度。

（3）深入科室，对抢救危重患者的工作进行技术指导。

（4）负责拟定护士培训计划及落实措施，组织全院护理人员的业务技术训练，定期进行业务技术考核。

（5）掌握全院护理人员工作、思想、学习情况。负责院内护理人员的调配，并向院长提出护理人员升、调、奖、惩的意见。对于护理人员发生的差错事故必须与科室共同研究处理。

4.财务科

（1）根据财经制度，负责医院财务预算、决算的编制，并严格执行。

（2）负责医院财务管理工作，严格执行财经纪律和财务规章制度，坚持增收节支，勤俭办事业的原则，积极组织各项收入防止漏收漏记，严格控制支出。

（3）根据医院实际，正确编制年度财务（预算）表，加强医院的经济管理，并会同有关科室做好经济核算管理工作。

（4）一切开支须取得合法凭证（发票、帐本等），由经手人，验收入和院领导签字后，方能报销。

（5）及时清理债权和债务防止拖欠，减少呆账。

（6）与有关科室配合，定期对房屋、设备、家具、药品、器械等医院资产进行经常监督，及时清查库存防止浪费和积压。

（7）每日收入现金按当日送存银行，库存现金不得超过银行规定限额。出纳和收费人员不得以长补短，如有差错，由经手人详细登记，每月集中讨论，找出原因后报领导批示处理。

（8）原始凭证、账本、工资清册，财务决算等资料以及会计人员交接，均按财政部门规定办理。

5.临床科室

（1）在院长领导下负责开展好科室的医疗、教学、科研、预防及行政管理工作。

（2）制定科室的工作计划，组织实施，经常督促检查，按期总结汇报。

（3）指导、督促科室工作计划和医院的各项规章制度的执行情况及时完成医院下达的各项工作和指令性任务。

（4）领导科室人员对病人进行医疗护理工作完成医疗任务。严防医疗差错、事故的发生。

（5）定时查房共同研究解决重危疑难病例诊断治疗上的问题。

（6）组织全科人员不断学习运用国内外医学先进经验结合内四科神经系统疾病和老年性疾病的临床特点开展好科室新技术、新业务进行科研工作并及时总结。

（7）指导、协助处理多环节因素的投诉。

（8）提高科室的整体水平积极开展新技术新项目加强学科带头人及中青年技术骨干的培养。

（9）负责科室进修实习医师的安排、教学及考核工作。

（10）负责教育科室人员树立良好医风医德改善服务态度改进医疗作风、全心全意为人民服务。

6.医技科室

与各科室密切协作，积极完成各科提出的检验任务，保证检测结果的可靠性；负责送检验登记工作，并做好检验资料收集、整理、归档工作，承担下级单位检验人员知识培训和技术指导工作；开展实验室内质控，按计划参加实验室的对比和验证及新项目预实验工作。严格遵守操作规程，了解病人的病情和检查目的，结合临床需要，认真仔细检查，及时准确地书写检查报告。

（三）重点工作概述

2023年乡镇卫生院的总体工作思路是，在工作中全面贯彻落实党的二十大精神，按照县卫生健康局的部署，按照镇党委、政府的要求，深入贯彻落实科学发展观，扎实开展以“服务好、质量好、医德好，群众满意”为目标，全力做好疫情防控工作，做到新冠疫苗接种全覆盖。以公共卫生、医疗服务、医疗保障、基本药物制度实施和综合管理为基本内容，家庭医生签约服务以提高全镇人民健康水平为目标，突出抓好基本公共卫生服务，扎实做好卫生应急、预防保健、狠抓医疗质量，继续推进村卫生所建设，完善城乡居民基本医疗保险工作管理，加强行风建设，完成了上级交给的各项工作任务，使全镇卫生事业稳步推进，卫生工作稳步前进。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制52人，其中：行政编制0人，工勤人员编制2人，事业编制50人。在职实有52人，其中： 财政全额保障52人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 12人，其中： 离休 0人，退休 12人。

车辆编制2辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 4548.33万元，其中：一般公共预算858.33万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入3610.00万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，非同级财政拨款80.00万元。

与上年 679.87万元对比增加3868.46万元，增长569%，主要原因分析是本年事业收入及非同级财政拨款纳入预算，财政分配项资金增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入858.33万元，其中：本年收入858.33万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款858.33万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年679.87万元对比增加178.46万元，增长26.25%，主要原因分析是本年事业收入及其他收入（非财政拨入项目资金）纳入预算，财政分配项资金增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出4548.33万元。财政拨款安排支出 858.33万元，其中：基本支出818.33万元，与上年679.85万元相比增加138.48万元，增长20.37%，主要原因分析财政分配增加；项目支出40.00万元，与上年0万元相比增加40.00万元，主要原因分析本年增加2023年春节慰问医疗卫生机构在岗人员补助经费。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于社会保障和就业支出114.13万元，卫生健康支出677.16万元，住房保障支出67.04万元。

“2080502事业单位离退休”科目支出23.61万元，主要用于乡镇卫生院离退休职工人员工资。

“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目支出89.38万元，主要用于卫生院职工基本养老保险缴费。

“2080801死亡抚恤”科目支出1.14万元，主要用于乡镇卫生院死亡职工家属抚恤经费。

“2100302 乡镇卫生院”科目支出634.69万元，主要用于乡镇卫生院在职人员工资、村医补助、工伤保险、失业保险等支出。

“2101102 事业单位医疗”科目支出39.66万元，主要用于乡镇卫生院在职人员医疗保险缴费支出。

“2101199 其他行政事业单位医疗支出”科目支出2.81万元，主要用于乡镇卫生院在职人员医疗保险缴费支出。

“2210201 住房公积金”科目支出67.04万元，主要用于乡镇卫生院在职人员住房公积金缴费支出。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

本单位2023年无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

镇康县南伞镇卫生院2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7.34万元，较上年7.57万元减少0.23万元，下降3%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

镇康县南伞镇卫生院2023年因公出国（境）费预算为0万元，与上年相比无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因无因公出国（境）费。

（二）公务接待费

镇康县南伞镇卫生院2023年公务接待费预算为3.59万元，较上年3.70万元减少0.11万元，下降3%，国内公务接待批次为36次，共计接待718人次。

增减变化原因本年度厉行节约减少开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

镇康县南伞镇卫生院2023年公务用车购置及运行维护费为3.75万元，较上年3.87万元减少0.12万元，下降3%。其中：公务用车购置费0万元，与上年相比无增减变化；公务用车运行维护费3.75万元，较上年3.87万元减少0.12万元，下降3%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因随着新冠肺炎疫情防控常态化，下乡次数减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位2023年无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出，主要包括：人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、行政事业单位离退休、就业补助、抚恤、退役安置、残疾人事业、最低生活保障、临时救助、其他生活救济、财政对基本养老保险基金的补助、其他社会保障和就业支出等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

镇康县南伞镇卫生院2023年机关运行经费安排0万元，与上年相比无增减变化，主要原因是本单位无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，镇康县南伞镇卫生院资产总额5060.79万元，其中，流动资产3137.68万元，固定资产1316.14万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程599.18万元，无形资产7.79万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加1816.44万元，其中固定资产增加680.14万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53092400536200300111