监督索引号53092400536200200000

目 录

第一部分  镇康县勐捧镇中心卫生院2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 镇康县勐捧镇中心卫生院2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

镇康县勐捧镇中心卫生院2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

镇康县勐捧镇中心卫生院主要职能：为人民身体健康提供医疗与预防保健服务、预防保健、卫生防疫、妇幼保健、健康教育等。

（二）机构设置情况

镇康县勐捧镇中心卫生院共设置22个内设机构，包括：门诊部、内（儿）科、外科、妇产科和中医科5个临床科室；检验科、B超室、心电图室、放射科和药剂科5个医技科室；党办、院办、医务科、护理部、感控办、医保科、财务室、收费室、病案科、库房、保卫科、基本公共卫生服务部等科室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、根据卫生院的实际需求制定医院发展方向，持续加强人才培养力度。

2、继续加强基本公共卫生服务工作，着重加强特殊人群的服务管理水平，确保孕产妇、0-6岁儿童、65岁以上老年人、高血压病、糖尿病的动态管理质量有大幅度的提高。加大对高危孕产妇的管理力度，100%将高危孕产妇纳入管理，98.33%达到住院分娩，有效控制孕产妇和新生儿死亡。

3、加强纸质档案和电子档案规范化管理，同时加强对村医的电子档案录入管理，把特殊人群的动态管理记录形成常态化。

4、加强项目资金管理，确保专款专用。

5、继续巩固村卫生室标准化建设，提高卫生室的中医服务能力。

6、提高卫生院综合服务能力和竞争力，扩大医疗辐射面，提高群众就医满意度。

7、巩固健康扶贫成果，继续做好健康扶贫宣传，完善家庭医生签约履约服务，加强重病、大病、慢病动态管理，强化村医专业技能培训，有效控制“因病致贫、因病返贫”。

8、做好新冠肺炎常态化防控工作，加强发热病人的管理，管控好国内高、中风险地区入临人员和边境入境人员，做好隔离留观人员的管理。

9、加强卫生院党支部建设，以党建为统领，促进医德医风和行业作风建设，努力建设智慧型党支部，把卫生院支部阵地建设推上一个新的台阶，以党建促全院综合服务能力的提高。

10、我院将继续加大爱国卫生运动“7个专项行动”工作力度，引导带动广大职工建立健康文明的生活方式，确保各项工作取得实效。号召广大职工争做文明行为的践行者、参与者和维护者。

11、积极向镇康县紧密型医共体总医院申请污水处理设施建设项目，使卫生院达到经济效益与环境保护双收获。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制42人，其中：行政编制0人，工勤人员编制2人，事业编制40人。在职实有42人，其中： 财政全额保障42人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 7人，其中： 离休 0人，退休 7人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 3616.31万元，其中：一般公共预算656.31万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入2840万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，非同级财政拨款120万，其他收入0万元。

与上年539.91万元对比增加3076.4万元，增长569.8%，主要原因分析是本年事业收入及非同级财政拨款纳入预算，财政分配项资金增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 656.31万元，其中:本年收入656.31万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款656.31万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年539.91万元对比增加116.4万元，增长21.56%，主要原因财政资金分配增加，财政拨款收入增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 3616.31万元。财政拨款安排支出 656.31万元，其中：基本支出617.71万元，与上年539.91万元对比增加77.8万元，增长14.41%，主要原因财政资金分配增加，财政拨款收入增加；项目支出38.6万元，与上年0万元相比增加38.6万元，主要原因本年度存在春节慰问医疗卫生机构在岗人员补助经费。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于1、社会保障和就业支出84万元；2、卫生健康支出522.07万元；3、住房保障支出50.25万元。

2080502-事业单位离退休15.13万元，主要用于乡镇卫生院离退休职工人员工资。

2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出67万元，主要用于卫生院职工基本养老保险缴费。

2080801-死亡抚恤1.86万元，主要用于乡镇卫生院死亡职工家属抚恤经费。

2100302-乡镇卫生院支出490.21万元，主要用于乡镇卫生院在职人员工资、村医补助、工伤保险、失业保险等支出。

2101102-事业单位医疗支出29.73万元，主要用于乡镇卫生院在职人员医疗保险缴费支出。

2101199-其他行政事业单位医疗支出2.13万元，主要用于乡镇卫生院在职人员医疗保险缴费支出。

2210201-住房公积金50.25万元，主要用于乡镇卫生院在职人员住房公积金缴费支出。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

本单位2023年无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

镇康县勐捧镇中心卫生院2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.92万元，较上年5.07万元减少0.15万元，下降3%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

镇康县勐捧镇中心为卫生院2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因无因公出国（境）费用。

（二）公务接待费

镇康县勐捧镇中心卫生院2023年公务接待费预算为2.52万元，较上年2.6万元减少0.08万元，下降3.08%，国内公务接待批次为50次，共计接待504人次。

减少变化原因为厉行节约减少开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

镇康县勐捧镇中心卫生院2023年公务用车购置及运行维护费为2.4万元，较上年2.47万元减少0.07万元，下降2.83%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2.4万元，较上年减少0.07万元，下降2.83%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少变化原因随着新冠肺炎疫情防控慢慢放开出差、下乡次数减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位本年无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出，主要包括：人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、行政事业单位离退休、就业补助、抚恤、退役安置、残疾人事业、最低生活保障、临时救助、其他生活救济、财政对基本养老保险基金的补助、其他社会保障和就业支出等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

镇康县勐捧镇中心卫生院2023年机关运行经费安排0万元，与上年对比减少0万元，下降0%，主要原因为本单位2023年无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，镇康县勐捧镇中心卫生院资产总额2785.32万元，其中，流动资产1483.20万元，固定资产679.73万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程614.26万元，无形资产8.13万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少141.91万元，其中固定资产增加18.54万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53092400536200200111