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镇康县忙丙中学2023年预算公开

目录

第一部分 镇康县忙丙中学2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 镇康县忙丙中学2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、项目支出绩效目标表

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 镇康县忙丙中学2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责整个学校的管理，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻执行党的路线、方针、政策，全面贯彻党的教育方针，坚持立德树人，为党育人，为国育才，落实德智体美劳全面发展要求，发展素质教育，促进学生全面发展、健康成长，依法行政，依法治教，依法治校。

1.抓好党的建设工作。加强党对学校工作的全面领导，充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，把政治标准和政治要求贯穿办学治校、教书育人全过程各方面，落实学校党的组织和党的工作全覆盖，坚持“五强五好”，强化“驻校蹲点”，推进党建工作与教育教学工作深度融合。落实党风廉政建设责任制和意识形态工作责任制。坚持党建带群建，充分发挥学校工会、共青团、少先队等群团组织作用。

2.抓好教育教学工作。以教育教学质量为中心，落实教学常规管理制度，开齐开足开好国家规定课程，不随意增减课时、改变难度、调整进度，规范使用审定教材。加强课程建设、开发、实施，重视法治教育、安全教育和心理健康教育。校长和学校各类管理人员要带头上好课，做提高教学质量和效率的表率；带头抓好教研，做教学改革创新的表率；带头抓好管理，做严管厚爱的表率。积极开展德育、体育、美育、卫生健康、劳动教育和综合实践活动。加强“五项”管理，落实“双减”“双升”目标任务。落实免试就近入学政策，落实控辍保学登记、报告和劝返等责任，落实进城务工人员随迁子女入学、残疾儿童随班就读、家庭经济困难学生资助等政策。实施好“学生营养改善计划”，提高膳食质量。建设以文明校园、质量校园、平安校园、绿色校园、智慧校园、洁净校园为主题的美丽校园，健全完善家庭、学校、社会协同育人机制。

3.抓好教师发展工作。按照“四个好老师”“四个引路人”标准，建设一支信念坚、政治强、师德高、业务精、作风实的教师队伍。健全师德师风建设长效机制，加强思想政治工作和人文关怀。加强教师培训，促进教师专业成长，整体提高教师核心素养和综合素质。提高校长学校管理与教育教学领导力，加强班主任队伍建设。健全完善绩效奖励考核机制，突出全面育人和教育教学实绩，充分激发教师教书育人的积极性和创造性。

4.抓好财物管理工作。贯彻执行好国家政策、法规和制度，加强学校治理，规范收费行为，落实义务教育经费保障机制，严格财经制度，严肃财经纪律。科学做好学校布局规划，不断改善办学条件，管好用好学校资产。

5.抓好安全管理工作。以“生命至上、健康至上”为根本遵循，按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的要求，扛实学校安全主体责任，压实各类人员安全工作职责，加强安全排查、整改和督查，确保师生生命财产安全，确保学校和谐稳定。

（二）机构设置情况

镇康县忙丙中学共设置8个内设机构，包括：综合办公室、工会、总务处、教务处、安全处、德育处、财务室、团总支。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、完善学校领导干部选拔聘任制度，建设精简高效的干部队伍。

2、加强作风建设，增强创新意识、宗旨意识和廉政意识。

3、提高领导干部的素质和能力，更好地适应教育改革和发展的要求。

4、加强制度建设，建立学校管理的长效机制。

（1）建立学校重大事项议事、决策制度。

（2）健全校务公开制度。

（3）进一步健全学校财务审计制度。

（4）进一步完善学校教职工代表大会制度。

（5）健全领导班子及其成员的考核评价与奖惩机制。

5.教学质量是学校的生命线。是学校生存的关键所在。

6.加强教学管理。

（1）认真抓好教学常规工作。

（2）积极开展校本培训。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制50人，其中：行政编制0人，事业编制50人。在职实有50人，其中：财政全额保障50人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入831.75万元，其中：一般公共预算826.75万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入5万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

比上年同期增加37.96万元，增加4.78%，增加的主要原因是：财政专户管理资金收入增加、新增住房保障支出项目。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入826.75万元，其中:本年收入826.75万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款826.75万元（本级财力826.75万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

比上年同期增加32.96万元，增加3.99%，增加的主要原因是：在职人员住房公积金和退休人员退休费纳入预算。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出831.75万元。财政拨款安排支出826.75万元，其中：基本支出826.75万元，比上年同期增加32.96万元，增加3.99%，增加的主要原因是：在职人员住房公积金和退休人员退休费纳入预算；财政专户管理资金支出5万元，财政专户管理资金预算支出5万元，与上年0万元对比增加5万元，增长100%，增加原因是：本年度有勤工俭学预算支出；项目支出0万元，与上年对比无增减。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

1.“2050203初中教育”科目支出614.79万元，主要是在职人员工资和公用经费支出。

2.“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目支出88.6万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3.“2101102事业单位医疗”科目支出39.32万元，主要用于职工基本医疗保险缴费支出。

4.“2101199其他行政事业单位医疗支出”科目支出2.61万元，主要用于职工大病医疗保险缴费支出。

5.“2210201住房公积金”科目支出66.45万元，主要用于职工住房公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况。

1.基本支出826.75万元，包含工资福利支出614.79万元，社会保障缴费88.6万元，职工基本医疗保险缴费支出39.32万元，职工大病医疗保险缴费支出2.61万元，职工住房公积金缴费支出66.45万元。

2.项目支出0万元，包含商品和服务支出0万元，支个人和家庭的补助0万元，资本性支出0万元。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位2023年不涉及此项内容。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位2023年不涉及此项内容。

（三）经济社会事业发展事项

本单位2023年不涉及此项内容。

六、政府采购预算情况

镇康县忙丙中学根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

镇康县忙丙中学2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年减少0万元，下降0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

镇康县忙丙中学2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

镇康县忙丙中学2023年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

镇康县忙丙中学2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位2023年无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

镇康县忙丙中学2023年机关运行经费安排0万元。主要原因分析：本单位为事业单位无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，镇康县忙丙中学资产总额1926.79万元，其中，流动资产186.30万元，固定资产1740.49万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

监督索引号53092400336001300000