监督索引号53092400336001000000

目 录

第一部分 镇康县木场乡中心校2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 镇康县木场乡中心校2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

镇康县木场乡中心校2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

认真贯彻执行教育为社会主义事业服务、教育与社会实践相结合，培养德、智、体、美、劳全面的社会主义事业的建设者和接班人的教育方针。

坚持正确的办学方向，不断强化教师的思想政治和师德师风建设、精神文明建设和德育工作；督促、检查、落实学校的教育体育安全管理工作；不断促进教育信息化规划和建设工作；研究制定、组织实施现代教育技术及教育装备发展规划。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：教学处、安全与德育处、总务处、办公室。

所属单位12个，分别是：

1.镇康县木场乡木场完小

2.镇康县木场乡龙塘完小

3.镇康县木场乡黑马塘完小

4.镇康县木场乡乌木兰完小

5.镇康县木场乡芹菜塘完小

6.镇康县木场乡打龙完小

7.镇康县木场乡勐撒完小

8.镇康县木场乡散路坝完小

9、镇康县木场乡杨柳桥小学

10.镇康县木场乡黑马塘村大河边小学

11.镇康县木场乡中心幼儿园

12.镇康县木场乡木场村幼儿园

（三）重点工作概述

1.以教育综合改革为契机，切实加强学校领导班子建设。

2.加强教学常规管理，以研促教。

3.加强教师队伍建设，提高师资培训力度。

4.认真做好学校安全维稳工作。

5.德育工作不断加强，学校精神文明建设水平进一步提高。

6.积极筹措资金改善办学条件。

7.教育精准扶贫工作。

8.义务教育基本均衡发展各项指标达标完成情况良好。

二、预算单位基本情况

镇康县木场乡中心校编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制105人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制105人。在职实有105人，其中： 财政全额保障105人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 30人，其中： 离休 0人，退休30人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年镇康县木场乡中心校财务总收入 1953.76万元，其中：一般公共预算1916.89万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入36.87万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年 1715.31万元对比增加238.45万元，增长13.9%，主要原因是2023年新增教师，人员工资支出（乡镇补贴、乡村教师连片生活补助）、社会保障和就业支出、卫生健康支出增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年镇康县木场乡中心校财政拨款收入1916.89万元，其中:本年收入1916.89万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1916.89万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年1715.31万元对比增加201.58万元，增长11.8%，主要原因是2023年新增教师，人员工资支出（乡镇补贴、乡村教师连片生活补助）、社会保障和就业支出、卫生健康支出增加。

四、预算单位支出情况

2023年镇康县木场乡中心校预算总支出1953.76万元。财政拨款安排支出 1916.89万元，其中：基本支出1889.88万元，与上年1715.31万元对比增加174.57万元，增长10.18%，主要原因是2023年新增教师，人员工资支出（乡镇补贴、乡村教师连片生活补助）、社会保障和就业支出、卫生健康支出增加；项目支出63.88万元，与上年0元对比增加63.88万元，增长100%,主要原因是2023年学前营养改善计划县级资金（独立幼儿园、附属幼儿园）27.01万元和学前保教费非专项资金36.87万元纳入项目来预算。 财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1、“2050201学前教育”科目支出84.82万元，主要用于公办幼儿园保运转日常公用支出。

2、“2050202小学教育”科目支出1358.60万元，主要用于小学在职人员工资、乡镇岗位补贴、特困连片地区教师补贴、临时人员公积金支出。

3、“2080502机关事业单位离退休支出”科目支出68.14万元，主要用于机机关事业单位离退休支出。

4、“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目支出195.07万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

5、“2080801机关事业单位死亡抚恤支出”科目支出8.29万元，主要用于机关事业单位死亡抚恤支出。

6、“2101102事业单位医疗”科目支出86.56万元，主要用于职工基本医疗保险缴费支出。

7、“2101199其他行政事业单位医疗支出”科目支出5.98万元，主要用于其他行政事业单位医疗支出。

8、“2210201住房公积金”科目支出146.30万元，主要用于住房公积金支出。

五、县对下专项转移支付情况

2023年镇康县木场乡中心校预算未安排此项目。

（一）与中央配套事项

2023年镇康县木场乡中心校预算未安排此项目。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2023年镇康县木场乡中心校预算未安排此项目。

（三）经济社会事业发展事项

2023年镇康县木场乡中心校预算未安排此项目。

六、政府采购预算情况

镇康县木场乡中心校根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

镇康县木场乡中心校2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

镇康县木场乡中心校2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：无增减变化。

（二）公务接待费

镇康县木场乡中心校2023年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

镇康县木场乡中心校2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年镇康县木场乡中心校无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

镇康县木场乡中心校2023年机关运行经费安排0万元，与上年对比增加0万元，增长0%。增减变化原因：镇康县木场乡中心校为事业单位无机关运行经费预算安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，镇康县木场乡中心校资产总额2361.16万元，其中，流动资产218.64万元，固定资产2142.52万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年2470.64相比，本年资产总额减少109.48万元，其中固定资产减少109.48万元，原因是固定资产折旧增加。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

            镇康县木场乡中心校        

                                          2023年3月8日          

监督索引号53092400336001000111