监督索引号53092400336001200000

目 录

第一部分 镇康县南伞中学2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分镇康县南伞中学2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

镇康县南伞中学2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规,坚持正确的政治方向,按教育规律办学,不断提高教育质量。

2.制订并组织实施学校的发展规划、学年和学期工作计划。主持学校行政例会和教师大会。

3.协调各处(室)的工作,对各处(室)进行指导、督促、检查和评价。

4.把德育工作放在首位,坚持管理育人、教书育人,服务育人、环境育人的工作方针,建设好德育工作队伍,切实提高德育效果。

5.坚持学校工作以教学为主,按照国家统一编制的教学计划、教学大纲,遵循教学规律组织教学,建立完善教学管理系统,抓好教学常规管理,努力提高教学质量。

6.加强对体育卫生、美育、劳动教育工作的领导和管理,全面实施素质教育。

7.重视教师队伍建设,加强教师队伍的管理,组织教师学习政治理论、文化业务知识。不断提高教师的政治思想、职业道德、文化业务素质,充分调动他们教书育人的主动性、积极性和创造性。

8.加强对总务工作的领导,贯彻勤俭办学的原则,搞好校园建设,管理好校园设备和经费,努力开展勤工俭学活动,逐步改善办学条件和教职工的福利。

9.加强与社会的联系,调动社会各方面的办学积极性,努力动员社会各方面的力量支持学校建设和教育教学工作。

（二）机构设置情况

我单位共设置10个内设机构，分别是：校长办公室、副校长办公室、综合办公室、财务室、教科室、工会、总务处、德育处、教务处、团总支。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.以一体化改革为契机，切实加强学校领导班子建设。

2.加强教学常规管理，狠抓落实。

3.加强教师队伍建设，提高教师思想道德素质和业务水平。

4.认真做好学校安全维稳工作。

5.不断加强德育工作，提高学校精神文明建设水平。

6.落实教育精准扶贫，狠抓控辍保学工作。

7.积极多渠道筹措资金改善我校办学条件。

8.加强疫情防控工作。

9.狠抓义务教育基本均衡发展，力争各项指标达标。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制98人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制98人。在职实有95人，其中： 财政全额保障95人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 15人，其中： 离休 0人，退休 15人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入1731.6万元，其中：一般公共预算1716.6万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入15万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年1520.43万元对比增加211.17万元，增长13.89%，主要原因分析：在职教职工住房公积金、退休教师工资和勤工俭学收入纳入收入预算。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 1716.6万元，其中:本年收入1716.6万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1716.6万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年1520.43万元对比增加196.17万元，增长12.9%，主要原因分析：在职教职工住房公积金、退休教师工资纳入收入预算。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 1731.6万元。财政拨款安排支出 1716.6万元，其中：基本支出1716.6万元，与上年1520.43万元对比增加196.17万元，增长12.90%，主要原因分析：在职教职工住房公积金、退休教师工资纳入支出预算；财政专户管理资金支出15万元，与上年0万元比较增加15万元，增长100%，主要原因分析：本单位2022年无财政专户管理资金支出预算，属今年新增支出预算；项目支出0万元，与上年对比增加0万元，增长0%，主要原因分析本单位属二级预算单位，由上级主管部门统一做项目收支预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

（一）2050203-事业人员支出工资-（基本工资、津贴补贴、绩效工资）1230.24万元，主要用于：在职人员工资支出及本部门的机构运转经费。

（二）2080505-社会保障缴费-（机关事业单位基本养老保险缴费）193.72万元，主要用于：在职人员单位部分基本养老保险缴费支出。

（三）2101102-社会保障缴费-（职工基本医疗保险缴费）85.96万元，主要用于：事业人员单位部分基本医疗保险缴费支出。

（四）2101199-其他行政事业单位医疗支出-（大病保险缴费）5.33万元，主要用于：事业人员单位部分大病保险支出。

（五）2050203-社会保障缴费-（其它社会保障缴费）8.48万元，主要用于：事业在职人员单位部分其它社会保障缴费支出。

（六）2210201-住房公积金-（住房公积金）145.29万元，主要用于：事业在职人员单位部分住房公积金支出。

（七）2050203-工会经费-（工会经费）10.28万元，主要用于：事业在职人员工会经费支出。

（八）2080502-事业单位离退休-（退休费）34.86万元，主要用于：事业单位退休职工退休费支出。

（九）2080801-死亡抚恤-（抚恤金）2.44万元，主要用于：事业单位遗属补助经费支出。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2023年本部门预算未安排此项目。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2023年本部门预算未安排此项目。

（三）经济社会事业发展事项

2023年本部门预算未安排此项目。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

本单位2023年无此预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我部门2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

主要原因分析：我部门2022年、2023年均无因公出国（境）费收支预算。

（二）公务接待费

我部门2023年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

主要原因分析：我部门2022年、2023年均无公务接待费收支预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

我部门2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%，其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

主要原因分析：我部门2022年、2023年均无公务用车购置及运行维护费收支预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位2023年无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

镇康县南伞中学2023年机关运行经费安排0万元，较上年增加0万元，增长0%，主要原因分析：本单位2022年、2023年均无机关运行经费收支预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，镇康县南伞中学资产总额1065.03万元，其中，流动资产153.55万元，固定资产911.48万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少100.23万元，其中固定资产减少16.19万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

监督索引号53092400336001200111