监督索引号53092400171200000

目 录

第一部分 镇康县机关事务服务中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 镇康县机关事务服务中心2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

镇康县机关事务服务中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

一是贯彻执行有关机关事务工作法规政策和规章制度，拟定机关事务工作规章制度并组织实施。负责县级机关事务的管理、保障、服务工作，指导全县机关事务管理工作。二是负责县“四班子”重大活动和重要会议的后勤保障工作；负责对外接待工作。三是负责贯彻落实党政机关公务用车规章制度，负责指导监督全县公务用车管理工作。承担镇康县公务用车管理领导小组办公室日常工作。负责承担县级机关单位的公务、接待、集体活动用车服务，应急突发事件处理、机要文件传送公务用车等服务。四是负责县级党政机关办公用房、易地交流任职处级领导干部周转房建设与维修项目专项经费的管理，负责易地交流任职处级领导干部周转住房的建设、筹集、调配、管理、维护等工作。五是负责指导、协调、推进、监督全县公共机构节能工作，组织实施县级公共机构节能工作。六是负责“四班子”办公大楼及大院的安全保卫、保洁、绿化等管理与服务的日常工作。七是负责县级接待会务经费及平台公务用车经费的预算、申报、管理、使用；负责保存各种财务资料。八是完成县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

镇康县机关事务服务中心共设置6个内设机构，包括：办公室、财务资产管理股、接待会务管理股、公务用车管理股、后勤服务管理股、公共机构节能管理股。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.办公室

负责机关事务中心日常运转、内外联系、综合协调工作；负责文电处理、公文运转、拟定有关制度并实施；负责文秘、组织、人事、宣传、保密、考核、督查检查、工青妇、档案、综治维稳等日常工作；负责离退休人员管理服务工作；负责党建、党风廉政建设、意识形态、精神文明、来信来访、思想政治和职工的学习教育等工作；承办领导交办的其他工作。

2.财务资产管理股

负责接待经费的预算、申报、管理、使用；负责拟订中心各项财务规章制度、财务管理办法、审计制度及资产管理办法；负责资金筹集，保证中心经济活动的正常开展；负责对中心财务指导和资金监管工作；负责建立财务审计档案资料，收集、整理各种审计信息资料；负责保存各种接待资料；定期报送资产报表，保证报表真实准确；负责对中心资产及时、准确地办理登记调拨手续；对报废的资产认真核实，科学评估资产回收价值，并及时办理有关报废手续；定期对中心资产、接待资料进行盘点核对，保证资产及各种接待资料的安全完整；承办领导交办的其他工作。

3.接待会务管理股

承担来镇康指导工作或调研考察的党和国家领导人，中央和国家机关各部委、民主党派、群团组织、省级部门的厅级领导及国家、省、市派出的专项工作组成员，省、市党委、人大、政府、政协、纪委监察委班子成员，省委、省政府、市委、市政府发文派出的专项工作组成员，各县（区）党政机关副处级以上领导及带队的党政代表团成员，应邀前来镇康考察学习的市外副处级以上党政代表团的国内（外）公务接待服务工作；负责上级在镇康召开会议和公务活动的公务接待服务工作；负责全县性重大会议的公务接待服务工作；负责国内外招商引资考察团到镇康考察的公务接待服务工作；负责国外代表团到镇康交流访问的公务接待服务工作；负责各乡（镇）、县级各部门的国内公务接待的业务培训和指导；负责做好各类会议的承接；协助办会单位布置好会场；负责会议设施设备的调试、使用、保养、维修等工作；负责会议室使用前、后的登记、协调、交接工作；承办领导交办的其他工作。

4.公务用车管理股

负责县级公务用车平台系统管理、维护；负责县级公务用车平台车辆的维护、调度、更新、处置以及社会租赁企业招标进入等工作；负责县级公务用车平台车辆驾驶员的考核、管理等工作；承办领导交办的其他工作。

5.后勤服务管理股

负责县四班子大楼安全保卫、环境卫生、绿化、水电、电梯、消防、修缮等工作；负责县四班子领导的后勤保障服务工作；承办领导交办的其他工作。

6.公共机构节能管理股

负责指导、协调、推进、监督全县公共机构节能工作，组织实施县级公共机构节能工作；负责党政机关办公用房统计上报工作；负责县级公共机构节能监督管理工作，会同有关部门制定公共机构节能规划、规章制度、能源消耗定额并组织实施；组织开展公共机构节能宣传培训、节能改造、能耗统计、能耗监测、能源审计、监督检查和评价考核等工作；组织开展公共机构资源节约和综合利用工作，示范推广新能源、新技术、新产品；承办领导交办的其他工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制13人，其中：行政编制0人，工勤人员编制2人，事业编制11人。在职实有11人，其中：财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入683.57万元，其中：一般公共预算682.37万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入1.2万元。

与上年574.79万元相比增加108.78万元，增长18.92%，主要原因是事业人员编制增加、薪级工资标准提高和公车购置运维支出增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入682.37万元，其中:本年收入682.37万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款682.37万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元，单位资金预算拨款1.2万元。

与上年574.79万元相比增加107.58万元，增长18.71%，主要原因是事业人员编制增加、薪级工资标准提高和公车购置运维支出增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出683.57万元。财政拨款安排支出682.37万元，单位资金预算拨款支出1.2万元，其中：基本支出455.48万元，与上年对比减少49.67万元，减少9.8%，主要原因是2022年的一些基本支出纳入了2023年的项目支出；项目支出228.09万元，与上年对比增加158.45万元，增长227.53%，主要原因是2022年的一些基本支出纳入了2023年的项目支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

功能科目2010350事业运行支出641.53万元，主要用于单位人员工资、日常办公经费等支出。

功能科目2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政事业单位基本养老保险缴费支出预算安排支出18.38万元，主要用于在职人员养老保险、职业年金单位承担部分的支出。

功能科目2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出预算安排支出8.15万元，主要用于保障事业单位在职人员大病保险、医疗保险、生育保险支出。

功能科目2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出预算安排支出0.52万元，主要用于保障事业单位在职人员工伤保险支出。

功能科目2210201-住房保障支出-住房改革支出-住房公积金预算安排13.78万元，主要用于在职人员住房公积金单位承担部分。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位2023年无县对下专项转移支付情况。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位2023年无县对下专项转移支付情况。

（三）经济社会事业发展事项

本单位2023年无县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额50万元，其中：政府采购货物预算50万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

镇康县机关事务服务中心2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计223万元，较上年增加28万元，增加14%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

镇康县机关事务服务中心2023年因公出国（境）费预算为0万元，与上年相比无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

镇康县机关事务服务中心2023年公务接待费预算为100万元，较上年减少83万元，减少45.35%，国内公务接待批次为22次，共计接待3830人次。本年与上年相比减少原因是坚决落实过紧日子要求，强化公务接待管理，从严从紧控制相关支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

镇康县机关事务服务中心2023年公务用车购置及运行维护费为123万元，较上年增加28万元，增长29%。其中：公务用车购置费75万元，较上年增加28万元，增长60%；公务用车运行维护费48万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车2辆，年末公务用车保有量为1辆。

增加是因为需为镇康县公车保障中心购置2辆公务用车。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年部门共申报项目5个，纳入一般公共预算项目5个，财政安排项目资金228.09万元，其中：重点项目0个。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：指为保证机构正常运转，完成正常工作而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本部门属于事业单位，2023年不涉及机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，镇康县机关事务服务中心资产总额421.85万元，其中，流动资产346.06万元，固定资产75.79万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53092400171200111