镇康县地震局2023年预算公开目录

第一部分 镇康县地震局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分  镇康县地震局2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、部门项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府采购服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

镇康县地震局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.拟订全县防震减灾规划并组织实施；制定全县监测台网规划；参与编制城市总体规划和国土利用规划。

2.负责贯彻执行国家、省、市、县防震减灾工作的方针政策、法律法规和有关技术规范；负责防震减灾工作管理职能的分解与督促落实，拟订有关防震减灾工作地方性、规范性文件，并监督检查其执行情况，指导乡(镇)防震减灾工作。

3.负责全县地震监测、预报的监督管理；地震监测台网规划实施；建立地震监测信息共享平台；加强对地震监测设施、地震观测环境、典型地震遗址遗迹保护；地震监测预报监督管理及“三网一员”(地震宏观测报网、地震灾情速报网、地震知识宣传网、防震减灾助理员)建设；做好强震动监测设施的备案和工作；地震宏观异常的调查核实；参与上级组织震情会商、余震监测、震后趋势判定，震情信息上报；地震资料信息收集归档。

　　4.负责全县建设工程地震安全性评价和抗震设防监督管理；纳入基本建设审批程序的建设工程抗震设防要求审核、确认与备案；农村民居住宅和乡村公共设施抗震设防工作技术指导和服务咨询；负责地震安全性评价单位从业监督管理，省内外地震安全性评价资质单位资质验证和项目登记；会同有关部门加强对工程建设强制性标准、抗震设防执行情况的监督检查。

5.参与地震应急避难场所规划建设；审核涉及地震震情的宣传报道文稿，统一震情报道口径；参与地震灾害损失调查评估、地震灾区恢复重建规划。

6.负责开展防震减灾知识宣传教育，积极开展地震应急演练，提高全社会的防震减灾意识和自救互救能力。

7.积极推进地震科学技术研究和科技成果的推广运用；组织开展地震科技合作与交流；参与区域地震协作联防。

8.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

　　纳入镇康县地震局2022年部门预算编报的单位共1个，属于正科级纯事业单位财政全额拨款，即镇康县地震局，内设办公室、监测预报股、减灾管理股3个股室。

（三）重点工作概述

1.聚焦干部队伍建设，自身建设得到全面加强。聚焦干部队伍建设，突出思想政治建设，健全工作规则和决策机制，自身建设得到全面加强；常态化抓好党史学习教育，以提升干部职工的政治理论水平为着力点，全面系统学习政治理论和防震减灾救灾综合业务知识，干部职工的政治理论水平得到全面提升。

2.聚焦主责主业，防震减灾工作稳步推进。常态化做好地震监测预警预报跟踪服务工作，稳妥做好地震应急处置，地震应急救援能力不断提升。

3.防震减灾科普宣传持续有力。坚持“主动、慎重、稳妥、安全、有效”的原则，统筹抓好重点时段宣传和日常宣传，推进防震减灾科普宣传“六进”活动，扎实做好防震减灾科普宣传，共开展地震科普宣传4次，累计发放宣传资料7000多份。

4.地震灾害风险防治体系不断健全。全面摸清辖区内的风险隐患点和重大基础设施建设情况排查，地震灾害风险重点隐患排查工作有序推进；认真做好第一次全国自然灾害综合风险普查和镇康县国土空间总体规划相关工作；扎实做好房屋设施抗震设防信息采集更新和备案审查工作。

5.统筹抓好县委、县政府安排的中心工作。统筹抓好意识形态、平安建设、保密、招商引资、向上争取资金、乡村振兴、政务公开、绿美镇康建设、创卫成果巩固、疫情防控等各项工作，确保有力有序全面落实。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0,事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

1.在职人员编制4人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制4人。在职实有4人，其中：财政全额保障4人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障4人。

2.离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人（其中病退1人），2023年计划新招录1名事业人员。

3.车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023部门财务总收入91.64万元，其中：一般公共预算86.24万元，单位资金预算拨款收入5.4万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年80.86对比增加5.38万元，增加6.65%，主要原因是各种保险微调，地震津贴补贴纳入工资统发，退休人员工资、公积金有本单位统一发放。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入91.64万元，其中:本年收入91.64万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款0万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年80.86对比增加5.38万元，增加6.65%，主要原因是各种保险微调，地震津贴补贴纳入工资统发，退休人员工资、公积金有本单位统一发放。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出91.64万元。财政拨款安排支出91.64万元，其中：基本支出84.24万元，与上年对比增加5.38万元，主要原因分析各种保险微调，地震津贴补贴纳入工资统发，退休人员工资、公积金有本单位统一发放；项目支出7.4万元，与上年对比增加5.4万元，主要原因分析将单位资金纳入项目预算。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于2240501行政运行65.08万元，主要用于工资福利支出及商品和服务支出；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出8.91万元，主要用于单位在职职工的养老保险缴费；2101102事业单位医疗保险3.96万元，主要用于缴纳事业人员医疗保险。

五、县对下专项转移支付情况

　　本单位本年度无县对下专项转移支付情况。

　　（一）与中央配套事项。本单位本年度没有与中央配套事项。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项。本单位本年度没有市对下专项转移支付按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项。本单位本年度没有经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

　　本单位2023年无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

镇康县地震局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.4万元，与上年2.5万元减少0.1万元，主要原因是积极响应厉行节约政策，减少公务用车运行费用支出。

　　（一）因公出国（境）费

　　镇康县地震局2023年因公出国（境）费预算为0万元，与上年一致，无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　镇康县地震局2023年公务接待费预算为2.4万元，与上年持平，计划国内公务接待批次为6（批）次、36人次。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　镇康县地震局2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年0万元持平，其中：公务用车购置费0万元，与上年一致，无增减变化；公务用车运行维护费0万元，与上年减少，共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。原因是本单位无公务用车。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位本年度无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

　　4、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　因本单位属于事业单位，不涉及机关运行经费预算，所以本部门2023年无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，镇康县地震局资产总额37.33万元，其中，流动资产5.51万元，固定资产净值31.82万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产3.23万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少4.89万元，其中固定资产净值减少3.35万元，流动资产减少1.43万元，无形资产减少0.09万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

                                                         镇康县地震局

                                                      2023年3月10日