目录

第一部分  镇康县林业局基本概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算汇编范围

三、部门基本情况

四、2017年部门预算收支情况

（一）基本支出情况

（二）项目支出情况

五、政府采购计划安排

第二部分 镇康县林业局2017年度部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算支出表

三、基本支出预算表

四、政府性基金预算支出表

五、部门收支总表

六、部门收入总表

七、部门支出总表

    第一部分单位基本概况

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

贯彻执行国家林业生态环境建设、林木资源保护、国土绿化的法律、法规和国务院、省政府、市政府、县政府关于林业建设方针政策；组织起草本县林业规范性文件并监督实施。拟定全县林业生态环境建设和林业发展中长期规划及指导性计划并组织实施；县级林业资金的管理和使用；监督全县林业基金征收管理和使用。组织开展生态环境和国土绿化工作；组织组织、指导监督植树造林、退耕还林、义务植树和城乡绿化工作；组织指导以植树种草等生物措施防治水土流失工作；指导国有林场、苗圃及基层林业站建设和管理。负责全县林木资源的管理；组织全县林木资源调查、动态监测统计；审核监督林木资源的使用；监督全县林木采伐限额和木材生产计划的执行；组织开展全县集体林权制度改革工作。组织协调、指导、监督全县森林防火工作；指导全县森林公安和木竹检查站工作；组织、指导全县林木病虫害防治及检疫工作。指导各类商品林（包括用材林、经济林、薪炭林、药用林、竹林、特种用途林）和风景林的培育与开发利用；指导森林分类经营工作。组织指导全县林业科技、教育工作；指导全县林业队伍的建设。承办县政府交办的其他事项。

二、部门预算编制情况

2017年我单位部门预算编制的指导思想是：以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，全面贯彻党的十八大、十八届三中、四中、五中全会和市委、县委全会精神，按照中央、省、市的政策要求和县委、县政府的工作部署，紧紧围绕中央和省关于深化财税改革、建立现代财政制度的总体要求，攻坚克难、开拓创新，实行预算编制科学完整、预算执行规范有效、预算监督公开透明及其三者有机衔接、相互协调，不断深化预算管理制度改革。部门预算编制与国民经济和社会发展规划相适应，与部门职能和事业发展相适应，与市级财政承受能力相适应；依法强化收入管理，积极组织收入；坚持加快支出进度，盘活存量资金，统筹资金安排使用，提高财政资金使用效益。2017年我单位部门预算编制遵循着一是合法真实原则、二是保障重点原则、三是综合统筹原则、四是零基预算原则、五是注重绩效原则、六是厉行节约原则。

三、部门基本情况

纳入2017年部门预算编报的单位共1个，财政全供给单位1个；财政全共计单位中行政单位1个，参公管理事业单位1个，部门在职人员编制40人，其中：行政编制12人，事业编制参公管理2人，事业编制26人。在职实有48人，其中：财政全供养48人，非财政供养21人。离退休人员21人，其中：离休0人，退休21人。车辆编制3辆，实有车辆4辆。

四、2017年部门预算收支情况

2017年林业部门（镇康县林业局）财务总收入501.57万元，其中：一般公共预算501.57万元，政府性基金收入40万元。

2017年部门财政拨款收入501.57万元，其中，本年收入501.57万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款501.57万元（本级财力501.57万元，专项收入0万元。

2017年部门预算总支出501.57万元，其中：基本支出479.84万元，占总支出的95.67％，项目支出21.73万元，占总支出的4.33％。按支出功能科目分类，支出分别列“2130201”支出，主要反映行政运行的支出、支出分别列“2130204”支出，主要反映林业事业机构的支出、支出分别列“2130299”支出，主要反映森林防火县配套的经费支出。

（一）基本支出情况

2017年用于保障林业机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出404.11万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的85％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的7.15％。（人均5000元每年）与上年对比持平，无任何增减变化。

（二）项目支出情况

2017年用于保障林业机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出20.93万元，如森林火灾扑救、森林防火宣传等开支。与上年对比持平，无任何增减变化。

五、政府采购计划安排

部门2017年无政府采购计划。

附件：

镇康县林业局预算公开情况表.xlsx