目录

第一部分 镇康县人大概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算编制情况

三、部门预算单位基本情况

四、2017年部门预算收支情况

五、政府采购计划安排情况

第二部分 镇康县人大2017年度部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算支出表

三、基本支出预算表

四、政府性基金预算支出表

五、部门收支总表

六、部门收入总表

七、部门支出总表

镇康县人大2017年部门预算公开情况

  一、 部门基本职能及主要工作

1、检查、督促宪法、法律、法规及本级人民代表大会和上级人民代表大会及其常务委员会的决议、决定在本行政区域内的遵守和执行。2、听取和和审议本级人民政府的经济、教育、科学、文化、卫生、民政、民族、社会治安等工作情况的报告，监督本级人民政府的工作。3、根据本级人民政府的建议、决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划，财政预算的部分变更。4、检查、督促本级人民政府及有关单位办理人民代表大会代表提出的建议、批评和意见。 5、组织本级人大代表对本级国家机关和单位的工作进行评议和视察。6、联系本级人民代表大会代表和接受上一级人民代表大会常务委员会的委托，联系本行政区域内的上级人民代表大会代表组织开展活动。7、受理人民群众对本级国家机关和工作人员的申诉和意见。8、根据乡长的提名，决定副乡长的个别任免，并报本级人民代表大会备案。9、受理乡人大主席团成员、乡长、副乡长的履职，决定接受辞职的，报本级人民代表大会备案。在乡辞职接受或者因故不能担任职务时，从副乡长中决定代表人选。10、受理本级人民代表大会代表的辞职，决定接受辞职的，通告该代表的原选区选民，并报本级人民代表大会备案。11、根据本级的代表资格审查委员会的报告，确认下届当选代表和本届补选代表的资格，予以公告，分别向下届和本届本级人民代表大会报告。12、决定召开本级人民代表大会的时间和列席会议的人员名单。13、办理本级人民代表大会和上级人民代表大会常务委员会交待的其它工作

二、部门预算编制情况

（一）指导思想

镇康县人大机关编制2017年部门预算的指导思想是：全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中全会精神，深化预算管理制度改革，坚持厉行节约，精打细算，牢固树立长期过“紧日子、苦日子”的思想；加大财政资金统筹力度，优化支出结构，保障重点支出，提高预算编制的准确性和合理性。　

（二）基本原则

1、公共资金原则。围绕县人大机关的重点工作，进一步调整和优化支出结构，确保人日常工作正常运转。

2、厉行节约原则。严格执行国务院“约法三章”规定，从严从紧编制部门预算，严控“三公”经费和公务支出预算。

3、量力而行原则。人大机关要综合考虑当年收支增减因素，做到积极稳妥、尽力而为、量力而行，确保收支平衡。

4、统筹兼顾原则。人大机关要按照综合预算的要求，将所有收入和支出纳入部门预算。根据履行职责、工作重点和工作目标等情况，做到保障重点、兼顾一般的要求，区分轻重缓急，合理安排支出。

（三）编制方法

坚持“先有预算、后有支出”的原则，实事求是编制收入预算。

　　按照政府收支分类改革的要求，结合《2017年政府收支分类科目》，部门综合预算按支出功能分类编至“项”级科目，按支出经济分类编至“款”级科目。

 三、部门基本情况

纳入镇康县人大机关2017年部门预算编报单位1个。属财政全部供给单位。镇康县人大在职编制人数26人，实际有干部职工是45人，其中：正处级领导1人，副处级领导7人，正科级16人，副科级8人，科员3人，技师2人，高级工1人，中级工1人，初级工1人。政府购买公益性岗位5人。本单位设有6委1室。办公楼总建筑面积2200平方米。车辆编制3辆，实有公车总数3辆.   

四、2017年部门预算收支情况说明

2017年部门财政拨款收入5082338元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5082338元。

2017年部门预算总支出5082338元，其中：基本支出4487538元，占总支出的88%，项目支出594800 元，占总支出的 12%。

（一）基本支出情况。

2017年用于保障人大机关正常运转的日常支出4487538元。基本工资、津贴补贴等工资福利支出 4042092元，占基本支出的90 %；对个人及家庭的补助113220元，占基本支出的3%；商品和服务支出 332226元，占基本支出的7%。与上年相等。

（二）项目支出情况。

 2017年年初预算安排项目经费594800元，占总支出的12%，其中：2010101行政运行经费140000元，主要用于各委室开展日常工作支出；2010102一般行政管理事务经费54800元，主要用于年度优秀公务员奖、常委会会议费；2010104人大会议费400000元，主要用于召开人民代表大会。

(三)、2017年预算收支增减变化情况说明

2017年部门预算总收支出5082338元，比2016年预算总收支出6264224元，比去年减少1181886元。明细如下：

1、基本情况收支出

2017年基本情况支出4487538元，2016年基本情况支出3088548，今年比去年增加1398990元，增加原因是主要是工资提高。

2、项目收支情况

2017年项目收支594800元，2016年项目收支1155300元，比去年减少560500元，减少原因是去年人大换届，换届经费增加。

五、政府采购计划安排情况

2017年单位未安排政府采购计划。

附件：

镇康县人大部门预算公开情况表.xlsx