目   录

第一部分  部门基本概况

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职能职责

（二）年度主要工作任务

二、部门预算编制情况

（一）指导思想

（二）编制原则

（三）编制范围和内容

三、部门基本情况

 四、2017年部门预算收支情况

（一）基本支出情况

（二）项目支出情况

五、政府采购计划安排情况

第二部分  2017年度部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算支出表

三、基本支出预算表

四、政府性基金预算支出表

五、部门收支总表

六、部门收入总表

七、部门支出总表

第一部分  部门基本概况

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

   （一）部门主要职能职责

贯彻实施国家、省、市人力资源和社会保障的法律法规和政策；负责促进就业工作，保持就业形势稳定；统筹建立覆盖全县城乡的社会保障体系，对社会保险基金进行监督和管理；完善职业资格制度，负责全县职业培训和职业技能鉴定的综合管理工作；组织贯彻落实全县高校毕业生就业政策。负责大中专毕业生就业指导和相关人事代理工作；承担事业单位工作人员、国家公务员及工勤人员分类、录用、转移、任免、登记、考核、奖励、惩戒、培训、辞职辞退等工作；组织实施机关、企事业单位工人晋升技术等级的培训、鉴定（考核）和发证工作；负责贯彻落实国家机关、事业单位工作人员的工资福利、退休等制度及政策法规；贯彻执行军队转业干部安置政策；贯彻执行农民工工作综合性政策，协调、推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益；贯彻执行劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制；承办镇康县人民政府交办的其他事项。

（二）年度主要工作任务

认真落实好全县的就业创业、职业技能培训、劳动关系协调和社会保险参保目标任务，贯彻落实国家机关、事业单位工作人员的工资福利、退休等制度，协助做好公务员录用考试、事业单位公开招聘工作人员考试相关工作，以及县委、县政府下达的其他工作任务。

二、部门预算编制情况

（一）指导思想

全面贯彻落实《预算法》和全国财政工作会议精神，坚持依法理财、统筹兼顾，厉行节约，加强全口径预算管理，健全政府预算管理体系，提高预算的完整性；完善预算支出定额标准，细化支出预算编制，提高预算编制的准确性；盘活财政存量资金，增强财政资金统筹使用；加大预算公开力度，增强预算透明度；强化部门预算绩效管理，不断提高财政资金的使用效率。

（二）编制原则

1.公共财政原则。按照深化公共财政改革的要求，进一步调整和优化支出结构，落实厉行节约长效机制，严格控制各项行政开支，把更多的财政资金投向公共服务领域。

2.综合预算原则。按照规定将所有收入和支出全部纳入部门预算，统一管理、统筹安排各项财政资金和其他各项资金，统一编制部门综合预算。

3.量力而行原则。综合考虑部门当年收支增减因素，各项事业发展所需资金应与财政承受能力相适应，做到积极稳妥、量入为出，确保收支平衡。

4.统筹兼顾原则。根据部门履行的职责、事业发展目标和现有资源配置情况，在财力可能的情况下，按照保障重点、兼顾一般的要求，区分轻重缓急，合理安排各项支出。

5.注重绩效原则。强化预算绩效管理，将绩效目标管理贯穿于预算编制、执行和监督的始终，加强绩效考评结果的应用，提高财政资金使用效益。

6.厉行节约原则。继续严格贯彻中央八项规定等有关厉行节约、制止奢侈浪费的文件精神，严格控制一般性支出，控制会议、出国、车辆购置及运行和公务接待活动等经费支出，降低行政运行成本。

（三）编制范围和内容

1.收入预算

收入主要包括财政拨款收入和其他收入（包括上级部门下拨收入、上年结余结转等）。

2.支出预算

支出包括基本支出、项目支出两部分。在编制部门预算时，切实将各项支出需求按轻重缓急纳入年初预算，细化落实到具体项目和用途。

（1）基本支出预算是部门为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的支出预算，分为人员支出、公用支出。人员支出预算根据国家、省、市、县统一规定的人员工资、津补贴政策和预算供给政策据实编制。公用支出实行分类分档管理，依据财政部门制定的综合公用经费定额标准、编制内实有人数编制，并细化到具体支出项目。

（2）项目支出预算是部门为完成本部门特定的工作任务，在基本支出预算之外编制的项目支出预算，按照统筹兼顾、保证重点、优化结构、讲求效益、零基预算的原则，滚动编制。

三、部门基本情况

纳入2017年部门预算编制的单位1个，其中：财政全供给单位1个。2016年末镇康县人力资源和社会保障局在职人员编制64名（其中：行政编制 18 名，参公编制 28 名，事业人员编制 18名），有财政全额供养在职人员 66人，退休人员15人。在编实有车辆1辆。

 四、2017年部门预算收支情况

2017年部门收入预算总额为6922882.00元，其中：财政拨款（补助） 6922882.00元。2017年部门支出预算总额为6922882.00元，其中：基本支出6701882.00元，占总支出的96.81%，项目支出221000.00元，占总支出的3.19%。

（一）基本支出情况

2017年用于保障本部门正常运转的日常支出6701882.00元，占总支出的96.81%，其中：基本工资、津贴补贴等工资福利支出6131794.00元（包括：基本工资1726280.00元、津补贴4221914.00元、绩效工资183600.00元），占基本支出的91.49%，与上年4805881.00元相比增加了1325913.00元，增加的原因主要是在职职工的工资水平提高；商品和服务支出468868.00元(包括：日常公用经费354000.00元、福利费1242.00元、烤降费1725.00元、奖金111901.00元)，占基本支出的7%，与上年593244.00元相比减少了124376.00元，减少的原因主要是节能减排、压缩办公经费；对个人及家庭的补助101220.00元（包括：志愿者生活补助9600.00元、遗属补助49140.00元、政府购买服务公益性岗位人员生活补助42480.00元），占基本支出的1.51%，与上年772861.00元相比，减少了671641.00元，减少的原因主要是退休人员的工资转到镇康县社会保险局发放，不再纳入部门预算。

（二）项目支出情况

2017年年初预算安排项目经费221000.00元，占总支出的3.19%，其中：工资福利支出62000.00元（包括：公务员优秀奖12000.00元、大学生村官生活补助50000.00元），占项目支出的28.05%，与上年116470.00元相比减少了54470.00元，减少的原因主要是上年大学生村官补助有结余结转，本年度预算相应核减；商品和服务支出10000.00元（社会保险参保扩面经费10000.00元），占项目支出的4.53%，与上年50000.00元相比减少了40000.00元，减少的原因主要是社会保险参保扩面人数减少；对个人及家庭的补助149000.00元（包括：在企军转干部节日慰问及困难补助34000.00元、离休人员医疗结余奖5000.00元、企业退休人员独生子女费110000.00元），占项目支出的67.42%，与上年120000.00元相比，增加了29000.00元，增加的原因主要是在企军转干部节日慰问及困难补助、企业退休人员独生子女费增加。

五、政府采购计划安排情况

2017年单位未安排政府采购计划。

第二部分  2017年度部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算支出表

三、基本支出预算表

四、政府性基金预算支出表

五、部门收支总表

六、部门收入总表

七、部门支出总表

附件：

镇康县人社局预算公开情况表.xls

                       镇康县人力资源和社会保障局

                              2017年3月1日