目录

第一部分 交通局概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算编制情况

三、部门基本情况

四、2017年部门预算收支情况

五、政府部门采购计划安排

第二部分 交通局2017年度部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算支出表

三、基本支出预算表

四、政府性基金预算支出表

五、部门收支总表

六、部门收入总表

七、部门支出总表

第一部分单位基本概况

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

1、贯彻执行国家有关交通工作的法规、方针和政策；组织拟定全县交通运输发展战略、法规和政策并监督执行；组织拟定并实施交通行业发展规划、计划。

2、承担涉及综合交通运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制综合交通运输体系规划，指导交通运输枢纽规划和管理。

3、组织拟定并监督实施交通发展战略、行业规划、政策和标准。组织拟定有关法律、法规的实施意见。拟定综合运输计划并组织实施。参与拟定物流业发展战略和规划，拟定有关政策和标准并监督实施。指导公路、水路行业有关体制改革工作。

4、承担道路、水路交通运输市场监管责任。组织拟定道路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规划的实施意见并监督实施。指导城乡客运及有关实施规划和管理工作，指导出租汽车行业管理工作。指导公共汽车的运营和汽车租赁。负责汽车维修市场、驾校学校和驾驶员培训的行业管理。负责权限范围内汽车出入境运输、国际和国境河流运输及航道有关管理工作。

5、承担公路、水路建设市场监管责任。组织拟定公路、水路工程建设有关政策、制度和技术标准及实施细则、办法并监督实施。组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。负责监督交通基础设施建设资金的管理、使用。负责交通运输基础设施建设、养护、市场和收费的监督管理。负责路政管理，依法保护公路路产路权。

6、承担权限范围内的水上交通安全监督管理责任。负责水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、航道管理养护、船舶于港口设施保安及危险品运输监督管理工作。负责船员管理有关工作。指导本县管理水域水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。负责港口、码头、水运的行业管理。

7、指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按照规定组织协调重点物资和紧急客货运输，负责重点干线公路及农村公路路网运行监测和协调、承担国防动员有关工作。

8、指导交通运输信息化建设，监测分析交通运行情况，负责公路、水路交通运输行业综合统计，提供信息和咨询服务。指导交通运输行业科技开发、教育培训、环境保护和节能减排工作。指导交通行业协会工作。

9、指导交通运输行业利用外资，开展国际交流与合作工作，处理国际、州市之间有关交通运输及建设事宜。

10、指导交通运输行业优化结构、协调发展；指导交通行业精神文明建设建设、职工队伍建设。

11、承办镇康县人民政府交办的其他事项（行政审批项目以镇康县人民政府公布的行政审批项目目录为准）

二、部门预算编制情况

发扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良传统，严格执行中央八项规定和国务院“约法三章”要求，认真落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》。严格控制一般性支出，细化“三公经费”预算管理，继续按照“零增长”的原则编制“三公”经费预算，健全公务支出管理制度体系，深化公务用 车制度改革，全面实行公务卡制度，严格和加强机构编制管理，推进厉行节约工作长效化、常态化、制度化。按照《预算法》、《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》等有关要求，健全厉行节约长效机制，从严从紧编制预算。

三、部门基本情况

1、交通运输局单位级别是正科级，下设7个股室（办公室、综合规划股、运输管理股、资产财务股、基本建设管理股、管理养护股、安全监督股），根据《镇康县人民政府办公室文件《镇康县人民政府办公室关于印发镇康县交通运输局主要职责内设机构和人员编制规定》的通知》（镇政办发〔2015〕161号）共核定行政人员编制7名（其中：局长1名（正科级），副局长4名（）副科级）；共核定全额拨款事业人员编制19名（管理人员编制2名，专业技术人员编制14名，工勤人员编制3名）。其中：公路工程管理站15名（管理人员编制2名，专业技术人员编制10名，工勤人员编制3名）；县地方公路管理段4名（专业技术人员编制4名）

2、2016年未实有人数30人，较2015年没有变动。

3、遗属人员5人，公益性人员1人，大学生志愿者2人。

4、车辆编制2辆，实有车辆2辆。

四、2017年部门预算收支情况

2017年镇康县交通运输局财务总收入356.56万元，其中：一般公共预算356.56万元。

2017年财政拨款收入356.56万元，其中，本年收入356.56万元，上年无结转。本年收入中，一般公共预算财政拨款356.56万元（本级财力356.56万元）。

2017年部门预算总支出356.56万元，其中：基本支出348.62万元，占总支出的97.77％，项目支出7.94万元，占总支出的2.23％。按支出功能科目分类，支出分别列“214（类）－01（款）”支出，主要反映人员工资、一般公用经费的支出（对“款”解释说明）、“208（类）－05（款）”支出，主要反映行政事业单位离退休费的支出。

（一）基本支出情况

2017年用于保障单位机构正常运转的日常支出348.62万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出256.61万元，占基本支出的74％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）20.36万元，占基本支出的6％。与上年对比工资福利支出比上年决算数206.21万元有所增加，主要由于工资提高以及新招收录用2名人员，商品和服务支出较上年决算12.87万元增加7.49万元，主要由于商品物价上涨及建设项目多，人员出差经费增加。

（二）项目支出情况

2017年部门预算下达项目支出公务员优秀奖0.24万元及离休人员特需费0.2万元以及房租收入2.5万元。属于历年正常开支与上年没有变化。

五、政府部门采购计划安排

2017年部门无采购计划安排。

第二部分、部门预算公开情况表（附件）

附件：

镇康县交通局预算公开情况表.xlsx

                                       镇康县交通运输局

                                       二〇一七年三月二日