目录

第一部分 镇康县司法局概况

一、主要职能

二、部门预算汇编范围

三、部门预算单位构成

四、2017年部门预算收支情况

五、政府采购计划安排情况

第二部分  镇康县司法局2017年度部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算支出表

三、基本支出预算表

四、政府性基金预算支出表

五、部门收支总表

六、部门收入总表

七、部门支出总表

按照预算管理的相关规定，目前我局部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

第一部分       镇康县司法局概况

一、主要职能

镇康县司法局作为镇康县人民政府的职能部门，其主要职责是承担法治宣传、法律援助、人民调解、公证见证、社区矫正安置帮教等工作，具体是：

　  （一）贯彻党中央、国务院、云南省委、省政府和市委、市政府及县委、县政府制定的司法行政工作方针、政策、法律、法规、规章和其它规范性文件，贯彻执行省司法厅、市司法局制定的司法行政工作具体政策；结合实际编制全县司法行政工作的中长期规划、年度工作计划并组织实施。

（二）制定全县的依法治理工作规划并组织实施，指导各乡（镇）、各部门、各行业的依法治理工作。

（三）制定全县法制宣传教育与普及法律常识规划并组织实施，指导各乡（镇）、各部门、各行业的法治宣传工作。

（四）负责律师、公证、法律顾问、基层法律服务、社区法律咨询服务等机构的监督和管理。    

（五）负责全县人民调解工作，指导、监督和管理各乡（镇）人民调解工作，队伍建设，业务规范。

（六）负责全县社区矫正和安置帮教工作，指导、监督各乡（镇）社区矫正执法工作。

）（七）负责全县法律援助工作，做好“12348”法律服务专用电话建设和服务工作。

    （八）负责全县司法鉴定机构的监督和管理。

   （九）负责全县司法行政财务和物资装备管理，做好乡（镇）司法所财务监督和管理。

（十）负责司法行政系统思想政治工作、队伍建设；负责警务管理和警务督察工作。

    （十一）负责全县司法行政系统党风廉政建设工作和纪检监察、审计工作。

    （十二）承办县委、县政府和上级司法行政机关交办的其它事项。

二、部门预算汇编范围

镇康县司法局编制2017年部门预算的指导思想是以《预算法》为指导，坚持部门预算与局机关实际工作经费支出预算基本相符的基本原则，实行全口径预算管理编制，将收入与支出全部纳入预算管理的总体思路。按照《预算法》、《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》等要求，我局一直严格执行中央八项规定和其他预算管理相关规定，严格进行经费收支预算管理，并按照经费预算严格执行。在经费预算编制时认真结合本部门实际情况，细化“三公经费”预算管理，对“三公经费”进行分开预算，逐年压缩“三公经费”预算金额，加强预算编制与管理。

在预算编制过程中，我局坚持合法、合理真实、科学性以及绩效性等原则，结合历年收入支出实际情况，认真考虑本部门当年各项开支需要，合理编制预算。按本部门实际情况填制单位人员工资情况表、单位资产情况表、单位账户情况表、定额补助人员情况表和部门厉行节约预算表等。在保障单位经费合理开支的前提下坚持勤俭节约，深化部门预算，严肃财经纪律，提高预算准确性，减少财政资金闲置，合理编制部门预算。

三、部门预算单位构成

镇康县司法局纳入2017年部门预算编报的单位共1个，在性质上属于正科级行政单位，经费由财政全额供给。2017年镇康县司法局在职人员编制47人，其中，行政编制24人，参公编制13人，事业编制10人。在职实有42人，全部属于财政全供养。离退休人员9人，全部属于退休人员。车辆编制6辆，实有车辆7辆。

四、2017年部门预算收支情况

2017年镇康县司法局财务总收入500.93万元，其中：一般公共预算500.93万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

2017年镇康县司法局财政拨款收入500.93万元，其中,一般公共预算财政拨款500.93万元（本级财力500.93万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2017年镇康县司法局部门预算总支出500.93万元，其中：基本支出443.39万元，占总支出的88.51％，项目支出57.54万元，占总支出的11.49％。按支出功能科目分类，支出分别列“行政运行”支出，主要反映工资性支出、公用经费支出和对个人和家庭的补助的支出、“一般行政管理事务”支出，主要反映公用经费中的车辆经费支出。

（一）基本支出情况

2017年用于保障镇康县司法局、7个乡（镇）司法所以及康祥社区正常运转的日常支出443.39万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的86.48％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的0.67％。镇康县司法局2017年人均基本支出与上年对比增长了1.54万元，增加的原因主要是2017年我局实有在职人员减少，因此人均基本支出增加。

（二）项目支出情况

2017年年用于保障镇康县司法局、7个乡（镇）司法所以及康祥社区为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出57.54万元，如镇康县司法局人民调解以案定补经费、康祥社区收治人员药物费、生活费、疾病简易处置费等开支。与上年对比2017年专项业务经费减少24.68万元，主要是法律援助与普法宣传专项业务经费减少。

五、政府采购计划安排情况

2017年单位未安排政府采购计划。

第二部分    镇康县司法局2017年度部门预算表

附件：

镇康县司法局2017年部门预算公开情况表.xlsx

                           镇康县司法局

                            2017年3月3日