目录

第一部分 镇康县移民局概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算编制情况

三、部门基本情况

四、2017年部门预算收支情况

五、政府采购计划安排

第二部分 镇康县移民局2017年度部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

 二、一般公共预算支出表

三、基本支出预算表

四、政府性基金预算支出表

五、部门收支总表

六、部门收入总表

七、部门支出总表

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

1、认真贯彻执行党和国家有关移民工作的方针政策和法律法规。在省、市移民局的指导下，结合我县移民安置工作实际，研究拟定地方性政策、法规并组织实施。

2、负责组织、协调国家重点工程小湾水电站建设的移民搬迁安置，后期扶持发展和开发工作。落实移民安置实施规划和设计执行情况。

3、配合省、市移民局和设计单位调查落实淹没的实物指标及其人口，提出移民安置的建议方案，编制移民安置实施规划报告。

4、根据《移民安置实施规划》，负责编制年度实施讲，负责组织移民搬迁各项资金的合理使用并进行监督、检查。负责做好移民安置的计划统计工作。

5、负责配合协调省、市移民局、设计单位、业主、综合监理与地方政府的工作关系。配合当地党委政府做好移民群众的来信来访工作。配合有关部门做好移民区、安置区的社会稳定工作。

6、负责移民工程项目的管理、指导、监督和初验工作。

7、完成县委、县政府交办的其它各项工作任务，自觉接受县人大、县政协的工作监督、法律监督和民主监督。

二、部门预算编制情况

镇康县移民局编制2017年部门预算的指导思想是全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中全会和省委十三届十二次全会精神，按照党中央、国务院和省委、省政府的决策部署，按照预算管理制度的要求，坚持厉行节约，精打细算，有效盘活存量资金，优化支出结构；努力构建全面规范、公开透明的预算管理制度。基本原则：坚持统筹兼顾、厉行节约和量入为出、收支平衡的原则。

三、部门基本情况

纳入2017年部门预算编报的单位共1个。其中：财政全供给单位1个，参公管理事业单位1个。部门在职人员编制10人，其中：事业参公编制8人。在职实有9人，其中：财政全供养9人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。

四、2017年部门预算收支情况

2017年财务总收入92.17万元，其中：一般公共预算92.17万元。

2017年部门财政拨款收入92.17万元，其中，本年收入92.17万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款92.17万元（本级财力92.17万元）。

2017年部门预算总支出92.17万元，其中：基本支出92.01万元，占总支出的99.82％，项目支出0.16万元，占总支出的0.18％。按支出功能科目分类，2010301行政运行支出92.17万元，

（一）基本支出情况

2017年用于保障局机关正常运转的日常支出92.01万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出85.49万元，占基本支出的92.91％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）6.52万元，占基本支出的7.09％。与上年对比工资福利支出增加17.86万元，增长20%，增长的原因主要是工资增加。

（二）项目支出情况

2017年用奖励优秀公务员奖0.16有万元。与上年对比持平

五、政府采购计划安排

部门2017年无政府采购计划安排。

附件：

镇康县移民局预算公开情况表 .xlsx