目录

第一部分 镇康县发展和改革局概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算编制情况

三、部门基本情况

四、2017年部门预算收支情况

五、政府采购计划安排情况

第二部分 镇康县发展和改革局2017年度部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算支出表

三、基本支出预算表

四、政府性基金预算支出表

五、部门收支总表

六、部门收入总表

七、部门支出总表

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

拟定并组织实施全县国民经济和社会发展战略，中长期规划和年度发展计划；提出国民经济发展和优化重大经济结构的目标和产业政策；提出运用各种经济手段和政策促进全县经济社会发展的建议；受县人民政府委托向县人大作国民经济和社会发展计划的报告；研究分析全县经济形势和发展情况，承担预测预警和信息引导的责任，研究宏观经济运行、经济安全和产业安全等重要问题并提出调控政策建议，综合协调全县经济社会发展；研究分析财政政策和金融政策的执行情况，组织实施价格政策，综合分析财政、金融、价格政策的执行情况，监督检查价格政策的执行，组织贯彻国家颁布的价格、收费政策和法规；推进产业结构战略性调整和升级，组织拟定综合性产业政策和实施意见，负责协调全县第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡有关发展规划和重大政策，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；承办县委、县政府和上级机关交办的其他事项。

二、部门预算编制情况

镇康县发展和改革局2017年预算的编制，是根据发改局工作职能，以《中华人民共和国预算法》为指导，结合工作实际，以实事求是为原则编制的，即不虑列收入和支出，又要保证正常工作的顺利开展而编制的。

三、部门基本情况

纳入2017年部门预算编报的单位共1个，。其中：财政全供给单位1个。部门在职人员编制20人，其中：行政编制20人，其中：财政全供养20人。离退休人员25人，其中：离休1人，退休4人。车辆编制4辆，实有车辆2辆。

四、2017年部门预算收支情况

2017镇康县发展和改革局财务总收入331.76万元，其中：一般公共预算301.75万元。

2017年部门财政拨款收入331.76万元，其中，本年收入331.76万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款301.75万元（本级财力301.75万元。

2017年部门预算总支出331.76万元，其中：基本支出301.75万元，占总支出的90.95％，项目支出20万元，占总支出的6％。按支出功能科目分类，支出分别列“201（类）－04（款）”支出，主要反映发展与改革的支出（对“款”解释说明）、“208（类）－05（款）”支出，款主要反映事务归口管理的离退休费的支出，222（类）04（款）粮油物资储备支出。

（一）基本支出情况

2017年用于保障镇康县发展和改革局日常支出301.75万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的6.2％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的10.68％。（人均情况由各部门自行确定）与上年对比17.18万元，增加的原因主要是机构合并，人员增加。

（二）项目支出情况

2017年用于保障镇康县发展和改革局为完成粮食储备的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出20万元，如粮油储备轮换费等开支。与上年对比减少46.6，减少的原因主要是粮食转换费只能随着工作进度追加。

五、政府采购计划安排情况

2017年单位未安排政府采购计划。

附件：

2017年镇康县发改局部门预算公开情况表.xlsx

                                镇康县发展和改革局

                                  2017年3月3日