监督索引号53092400336001101000

目 录

第一部分 镇康县勐捧中学基本概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、主要职能

二、部门基本情况

第三部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、2022年度部门整体支出绩效自评情况表

十三、2022年度部门整体支出绩效自评表

十四、2022年度项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 镇康县勐捧中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

镇康县勐捧中学全体员工深入学习领会国家的法律、法规和教育方针政策，贯彻落实上级党委、政府和教育体育主管部门的教育体育规章和政策；研究提出学校教育体育改革与发展战略、教育体育事业发展规划及实施意见；拟定学校教育体育教程改革的措施以及教育体育发展的重点、结构、速度，指导、协调实施工作。

镇康县勐捧中学坚持以正确的办学方向，不断强化教师的思想政治和师德师风建设、精神文明建设和德育工作；督促、检查、落实学校的教育体育安全管理工作；不断促进教育信息化规划和建设工作；不断强化学生学业水平考试理科实验基本操作考核工作；研究制定、组织实施现代教育技术及教育装备发展规划。

镇康县勐捧中学统筹管理教育体育经费；正确、规范使用教育体育经费、教育体制拨款，严格按照相关规定执行教育体育基建投资程序及教育体育收费政策；配合镇康县财政局及镇康县教育体育局做好中央和省市补助教育体育专款的管理；认真做好教育体育信息的统计和分析，科学合理规划学校的布局，加强学校标准化建设；建立健全家庭经济困难学生资助体系，合理合规做好学校勤工俭学工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.加强教师队伍建设，提高教师的思想政治素质和业务水平。全面贯彻落实国家教育方针，全面实施素质教育，以狠抓师德、师风建设，树教师新形象，通过定期和不定期的业务和政治业务学习，树立教书育人的责任感和使命感，提高教师依法治教的能力和水平。

2.完善制度、狠抓落实、加强管理。提高教育教学管理的实质在于管理者凭借教师的智慧和才能，充分调动教师的积极性，主动性和创造性，以实现提高教育教学质量和学生整体素质水平为目标。只有形成团结、协作的发展态势。教育教学质量的提高才有可能，所以完善和制度规范与科学的考核制度，是提高教师素质，激励教师努力工作的重要保证。

3.统筹管理教育体育经费。正确、规范使用教育体育经费、教育体制拨款，严格按照相关规定执行教育体育基建投资程序及教育体育收费政策；配合镇康县财政局及镇康县教育体育局做好中央和省市补助教育体育专款的管理；认真做好教育体育信息的统计和分析，科学合理规划学校的布局，加强学校标准化建设；建立健全家庭经济困难学生资助体系，合理合规做好学校勤工俭学工作。

4.加强对青年骨干教师的培养。充分利用教育资源进行学习，提高教师的现代教育技术运用水平;利用业务学习时间对青年教师进行多媒体教学技术的培训，要求中青年教师每周都要上多媒体课，使每位中青年教师都能使用现代技术进行教学，并纳入教师业务考评。

5.加强安全教育，培养学生安全意识。全面落实“一岗双责”安全责任体系，强化宣传培训，抓实学校食品安全和疾病防控，加大校园及周边环境综合治理力度，全面推进“平安校园”创建工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

镇康县勐捧中学共设置8个内设部门，包括：校长办公室、副校长办公室、党建办公室、工会办公室、总务室、教务室、德育室、财务室。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入镇康县勐捧中学2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，镇康县勐捧中学。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

镇康县勐捧中学2022年末实有人员编制125人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制125人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员125人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员28人（离休0人，退休28人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

镇康县勐捧中学2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

镇康县勐捧中学2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

镇康县勐捧中学2022年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

镇康县勐捧中学2022年度收入合计22422360.37元。其中：财政拨款收入22422360.37元，占总收入的100%，比上年同期增长5%，主要原因分析：学生和教师人数均有所变化；上级补助收入0元，占总收入的0%，与上年同期相比无增减，主要原因分析：无；事业收入0元(含教育收费0元)，占总收入的0%，与上年同期相比无增减，主要原因分析：无；经营收入0元，占总收入的0%，与上年同期相比无增减，主要原因分析：无；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%，与上年同期相比无增减，主要原因分析：其他收入0元，主要原因分析：学生和教师人数有所变化。

二、支出决算情况说明

镇康县勐捧中学2022年度支出合计23840131.19元。其中：基本支出18950411.32元，占总支出的79.5％，比上年同期减9.5%，主要原因分析：今年基本支出小于去年是因有在职不在岗教师人故基本支出有所减少；项目支出4889719.87元，占总支出的20.4％，比上年同期增长7%，主要原因分析：学生和教师人数有所变化；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％，与上年同期相比无增减，主要原因分析：无。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障镇康县勐捧中学正常运转的日常支出18950411.32元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出18666989.50元，占基本支出的98.5%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费283421.82元，占基本支出的1.5%。上年日常支出17295897.82元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的100%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出0万元，占基本支出的0%。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4889719.87元。与上年同期4568953.10元相比增7%,主要原因分析：其中，教育工作大会经费、英语听力口语考场建设资金、困难学生生活补助、学校日常办公经费、学生营养资金等项目累计支出4885137.07元，其他资金（工伤、失业保险，临时人员公积金及县级配套学生资助）支出4582.80元。其中：基本建设类项目支出0元。

具体项目开支及开展工作情况：

1.城乡义务教育公用经费支出2312988.75元，主要用于维护维修工作，购买办公用品，在职人员培训、学生保险等保障办公设备正常运行及教育教学运转。

2.义务教育营养膳食补助支出586448.32元，主要用于补助学生在校就餐伙食，进一步改善学生生活水平，提高学生身体素质，提升义务教育巩固率。

3.义务教育家庭经济困难学生生活补助支出1857700.00元，主要用于补助在校家庭经济困难学生，进一步改善困难学生生活水平，提升义务教育巩固率。

4.收支勤工俭学返还资金100000.00元，发放镇康县2022年教学质量奖金28000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出23835548.39元,占本年支出合计的99.98%。与上年同期21814325.39元相比增9%，主要原因分析：学生和教师人数有所变化。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出21352051.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.58%；与上年度的19302600.87元相比增加2049450.69元，增加10.62%，变化原因是因为有在职在编人员变动。

2.社会保障和就业（类）支出1108480.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.65%。与上年度的1425212.32元相比减少316732.32，减少28.57%。 变化原因是因为有在职在编人员变动。

3.医疗事业卫生健康（类）支出1375016.83元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.77%。与上年度的1086512.20元相比增加288504.63，增加26.55%。 变化原因是因为有在职在编人员变动。

除以上一般公共服务（类）支出、外交（类）支出、国防（类）支出、公共安全（类）支出外，无其余支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况。

镇康县勐捧中学2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况。

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

本年度本单位未发生政府性基金预算急国有资本经营预算“三公经费”支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

2022年机关运行经费支出0元，与上年相比无增减变化。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月止，镇康县勐捧中学资产总额12041120.36元，其中，流动资产1190079.03元，固定资产10851041.33元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2118585.43元，主要原因是货币资金减少及固定资产折旧，其中固定资产减少793690.24元,主要原因是固定资产折旧。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2022年度，政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元；授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

2022年镇康县勐捧中学整体支出绩效自评金额22422360.37元，项目绩效自评金额23840131.19元，共3个项目，覆盖率为100%。

1.项目绩效目标情况：严格按照预算法要求，做好预算编制、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

2.绩效评价工作开展情况：根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2022年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符，属干部门履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划，完成比较及时。二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成，在以文辅政、服务改革等方面精准发力，镇康县市场监督管理局各项工作推进有序、落实有力、行动有效。

3.综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行预算，合理使用资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价结果为优。(详见附件12）

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附件13）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附件14）

五、其他重要事项情况说明

镇康县勐捧中学2022年度无需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53092400336001101111