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镇康县审计局2021年度部门决算


来源:镇康县审计局  作者:镇康县审计局  时间:2022-09-07  点击率:打印 】【 关闭

镇康县审计局2021年度部门决算

目录

第一部分镇康县审计局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分名词解释

第一部分 镇康县审计局概况

一、主要职能

(一)主要职能

1.主管全县审计工作。

2.起草或拟定地方性法规、政府规章草案和政策并监督执行。制定并组织实施审计工作发展规划和年度审计计划。

3.依据《中华人民共和国审计法》和《中华人民共和国审计法实施条例》及其他规定,直接审计下列事项,出具审计报告,在法定职权范围内作出审计决定或向有关主管机关提出处理处罚的建议。

4.按照规定对县管领导干部及依法属于镇康县审计局审计监督对象的其他单位主要负责人实施经济责任审计。

5.组织实施对国家和省、市财经法律、法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理或国有资产管理使用等与县级财政收支有关的特定事项进行专项审计调查。

6.依法检查审计决定执行情况,跟踪检查审计查出问题整改落实情况。协助配合有关部门查处有关重大经济案件。

7.指导和监督内部审计工作,核查社会审计机构对依法属于审计监督对象的单位出具的有关审计报告。

8.依法通过适当方式组织审计县属国有企业和金融机构的境外资产、负债和损益。

9.组织开展审计领域的对外交流与合作,指导和推广信息技术在审计领域的应用,组织计算机审计。

10.承办镇康县人民政府和上级审计机关交办的其他事项。

(二)2021年度重点工作任务介绍

2021年,本单位积极开展工作,履行本单位的只能职责,完成了年初制定的各项工作目标,同时因2021年的特殊情况,本单位在完成本部门的职能职责同时,配合完成了由镇康县人民政府、镇康县县委领导的各项疫情防控工作。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入镇康县审计局2021年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个(镇康县审计局),其他事业单位0个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

镇康县审计局2021年末实有人员编制14人。其中:行政编制11人(含行政工勤编制1人),事业编制3人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员15人(含行政工勤人员1人),事业人员3人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员1人。其中:离休0人,退休1人。

实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。

第二部分 2021年度部门决算表

(详见附件)

镇康县审计局没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排支出,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据;镇康县审计局没有国有资本经营收入,也没有使用国有资本经营安排支出,故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

镇康县审计局2021年度收入合计465.06万元。其中:财政拨款收入455.85万元,占总收入的98.02%;上级补助收入0.00万元,占总收入的0.00%;事业收入0.00万元(含教育收费0.00万元),占总收入的0.00%;经营收入0.00万元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00万元,占总收入的0.00%;其他收入9.21万元,占总收入的1.98%。与上年对比2021年收入仅减少0.77万元,各项指标占比也没有明显的变动,整体收入与去年相比并无变化。

二、支出决算情况说明

镇康县审计局2021年度支出合计473.18万元。其中:基本支出393.49万元,占总支出的83.16%;项目支出79.69万元,占总支出的16.84%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元,占总支出的0.00%。与上年对比支出减少了28.07万元,主要原因是因为随着边疆疫情防控工作的开展,镇康县审计局人员被大量抽调开展疫情相关工作,审计项目的开展数量对比去年明显下降,造成2021年项目支出小于2020年,因此支出对比2020年有所下降。

(一)基本支出情况

2021年度用于保障镇康县审计局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出393.49万元。对比2020年的379.25万元增加了14.24万元,增减部分主要为单位人员的工资正常晋升及疫情卡点的物资采购,属于正常的增减范围。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出328.88万元,占基本支出的83.58%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费64.60万元,占基本支出的16.42%。

(二)项目支出情况

2021年度用于保障镇康县审计局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出79.69万元。与上年对比减少了42.3万元,减少幅度为34.67%,主要原因是2021年疫情防控开展审计局人员被大量抽调开展疫情相关工作造成审计项目开展数量小于2020年,造成审计项目经费支出减少,另一方面2020年省审计厅下拨了30万元的疫情项目资金,2021年则没有该项资金因此2021年也没有该项支出,以上两项原因共同作用导致了2021年项目支出对比2020年大幅减少。2021年具体项目开支及工作开展情况为:用于开展疫情防控工作支出项目资金18.8万元;用于开展审计工作支出审计外勤经费42.22万元;用于支付临时人员劳务费8.32万元;支出“三公经费”2.1万元;用于购置办公设备及更新办公软件支出7.12万元;用于其他项目办公开支1.13万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

镇康县审计局2021年度一般公共预算财政拨款支出467.77万元,占本年支出合计的98.86%。与上年对比减少了29.35万元,主要原因是上年度2020年省审计厅下拨了疫情项目资金,2021年则没有该项资金,因此在各项指标与去年差别不大的情况下,2021年的收入有所减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出393.53万元,占一般公共预算财政拨款总支出的84.13%。主要用于发放人员工资、维持机关运转及一般性商品和服务支出;

2.外交(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业(类)支出27.87万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.96%。主要用于缴纳各类社会保险;

9.卫生健康(类)支出21.43万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.58%。主要用于缴纳医疗保险;

10.节能环保(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等(类)支出类0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障(类)支出24.95万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.33%。主要用于缴纳住房公积金;

20.粮油物资储备(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

镇康县审计局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为7.07万元,支出决算为4.07万元,完成预算的57.57%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元,年初无预算;公务用车购置及运行费支出决算为3.87万元,完成预算的95.05%;公务接待费支出决算为0.20万元,完成预算的6.67%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是随着疫情的影响,公务接待大幅减少,导致公务接待费也大幅减少。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.20万元,增长5.12%。其中:因公出国(境)费支出决算不变;公务用车购置及运行费支出决算增加0.91万元,增长30.54%;公务接待费支出决算减少0.71万元,下降78.15%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是我单位公务用车车龄已达10年,因此2021年我单位对公务用车进行了较大的检修,造成车辆经费有所增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出3.87万元,占95.14%;公务接待费支出0.20万元,占4.86%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.87万元。其中:

公务用车购置支出0.00万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出3.87万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展审计相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.20万元。其中:

国内接待费支出0.20万元(其中:外事接待费支出0.00万元),共安排国内公务接待10批次(其中:外事接待0批次),接待人次40人(其中:外事接待人次0人)。主要用于接待上级调研、检查人员发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0.00万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

镇康县审计局2021年机关运行经费支出59.20万元,与上年对比增加了10.33万元,造成增加的主要原因是我单位2021年采购的用于疫情防控的物资均计入了机关运行经费因此造成经费增大。部门机关运行经费主要用于部门机关运行经费主要用于保障机关的正常运转所产生的公办经费(不包含人员工资)及机关人员参见疫情防控工作的物资支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日,镇康县审计局资产总额53.99万元,其中,流动资产37.71万元,固定资产16.28万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元。与上年相比,本年资产总额减少29.17万元,其中固定资产增加1.06万元。处置房屋建筑物0平方米;处置车辆0辆;报废报损资产11项(办公电脑),账面原值5.1万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米。

国有资产占有使用情况表




单位:万元


项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产


小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产



栏次


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11


合计

1

53.99

37.71

16.28




16.28








填报说明:

1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产




2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产




3.填报金额为资产“账面原值”。


三、政府采购支出情况

2021年度,部门政府采购支出总额4.85万元,其中:政府采购货物支出4.85万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额4.85万元,占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表12)。

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分 名词解释

一、审计业务,是指审计机关按照职能职责对财政收支和法律、法规、规章规定,属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督。

二、其他审计事务,是指审计机关在开展审计业务时发生的其他有关工作或事项。

 决算公开表_镇康县审计局.xlsx

 绩效自评表_镇康县审计局.xlsx

  
附件【决算公开表_镇康县审计局.xlsx
附件【绩效自评表_镇康县审计局.xlsx
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