镇康县审计局：

　　县审计局2018年4月24日—9月7日对镇康县政务服务管理局局长吕永奇同志（2016-2017年度）履行经济责任情况进行了审计。根据镇康县审计局《审计报告》（镇政审报字〔2018〕16号）结果，局班子高度重视，并正视存在的不足，立行立改，召开班子会进行研究并做出整改方案，对审计报告提出的问题逐项进行研究整改，现将整改情况报告如下。

　　一、整改落实情况

　　（一）虚开发票、支出不实158461.40元；责令将虚列边境维稳资金45878.40元及时归还原资金渠道。

　　整改情况：我局已分别于2018年9月29日（归还30000元）、10月12日（归还15878.40元）共计45878.40元全数归还边境维稳资金专户。同时，严格边境维稳资金使用途径，2018年10月15日，局党组召开会议专题研究拨付勐捧镇酸格林村委会边境维稳工作经费事宜，党组成员一致认为，目前边境地区维稳形势严峻，资金紧缺，经研究，同意拨付5000元维稳资金给酸格林村委会用于边境维稳工作支出；2018年10月16日，镇康县木场乡人民政府发来《关于请求帮助解决木场乡维稳工作缺口经费的函》，请求帮助解决经费2万元，经2018年10月17 日召开党组会研究决定，同意拨付2万元维稳经费给木场乡人民政府用于维稳相关工作支出；2018年11月19日，木场乡人民政府再次发来《关于请求帮助解决木场乡维稳工作缺口经费的函》，请求帮助解决经费1万元，2018年11月20 日召开党组会研究决定，在脱贫攻坚决胜阶段维稳工作形势严峻，同意拨付1万元维稳经费给木场乡人民政府用于维稳相关工作，同时，介于我局挂钩村木场乡散路坝村委会地处木场乡边缘，与孟定接壤，维稳难度较大，同意拨付维稳资金10878.40元，用于护村队建设及培训工作。至此，原渠道归还的边境维稳资金45878.40元已全数合理拨付，下一步，我局将继续跟踪资金使用，确保资金使用合理规范。

　　（二）公务活动借支差旅费50000.00元，未实行公务卡结算。

　　整改情况：吸取经验教训，完善财务管理制度，坚决落实《云南省贯彻< 党政机关厉行节约反对浪费条例>实施细则》的通知（云发〔2014〕6号）要求，公务支出统一要求使用公务卡，严禁从单位借支资金。办理报销或支付手续时，必须出具合法、规范、有效的原始发票或原始凭证，严禁“白条”报销。

　　（三）未认真执行大额资金支出集体讨论审批制度。

　　整改情况：认真贯彻落实《中共中央关于建立健全教育、制度、监督并重的惩治和预防腐败体系纲要》（中发〔2005〕3号）要求，一是加强学习，强化党组成员及办公室工作人员会议记录重要性的认识；二是完善财务管理制度：局机关经费开支必须严格执行审核、审批程序。单笔开支数额在5000元以上的，应召开局班子会议研究决定，并做好会议记录。

　　（四）公务接待“三单”不齐全、不完整。

　　整改情况：一是在干部职工大会中集体学习了《党政机关国内公务接待管理规定》，并严格贯彻执行；二是完善财务管理制度：公务接待严格按照《临沧市委办公室 临沧市人民政府办公室关于进一步加强和规范全市公务接待管理工作的通知》（临办字〔2017〕20号）规定执行。严格执行《临沧市国内公务接待“十不准”的通知》。实行定点食宿、专人签字，未经领导审批的公务接待单位不予核销，未经单位确定的签字人签署的食宿开支不予报销；公务接待住宿严格按照职级消费标准安排，禁止超标准、超规格接待；公务用餐接待，按要求确定配餐人数，严格控制用餐标准，禁止超规模超标准接待；公务接待必须填报接待审批表，严格履行审批程序，杜绝随意接待；单位确定的签字人必须及时核实并在批准公务接待的食宿消费清单上签字确认；公务接待严格履行经办人填写审批表，领导审批，办公室落实的操作流程，实行实报实销制，局机关对外接待用餐统一由办公室统一安排。

　　（五）会计核算不规范。

　　整改情况：一是强化学习，参加了县财政局组织的政府会计制度改革培训会，并积极购买专业书籍提升业务人员的专业素质；二是强化监管，要求分管领导定期对来往账目进行检查和监督。

　　二、下一步工作思路

　　我局将把审计整改意见的落实、纠正工作作为一个新的起点，一是提高思想认识。进一步引起高度重视，提高思想认识，吸取教训，扬长避短。二是认真履行班子工作职责，督查制度建立、制度修改完善、制度执行，发现问题及时提出并整改。三是强化制度建设和规定执行。进一步建立健全财务管理制度，并将制度落实到实际工作中，严格执行《中华人民共和国会计法》、《行政单位财务规则》、《行政单位会计制度》、《中华人民共和国发票管理办法》等法律法规，严格执行单位各项财务制度和审批流程，真实、准确、完整地记录会计账务，进一步规范单位财务管理，推动单位各项工作健康有序开展。

　　特此报告。

　　镇康县政务服务管理局

　　2018年11月29日