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　　云南省镇康县第一中学2019年度部门决算

　　目录

　　第一部分  云南省镇康县第一中学概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　九、项目支出绩效自评表

　　十、项目支出绩效自评报告表

　　十一、部门整体支出绩效自评报告

　　十二、部门整体支出绩效自评表

　　第三部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　（二）部门整体支出绩效自评报告

　　（三）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  云南省镇康县第一中学概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　（1）云南省镇康县第一中学要贯彻执行教育为社会主义事业服务、教育与社会实践相结合，培养德、智、体、美、劳全面的社会主义事业的建设者和接班人的教育方针。

　　（2）本校是一所全日制完全中学。学校要遵照邓小平同志“教育要面向现代化，面向世界，面向未来”的要求，全面实施素质教育，面向全体学生，促进学生生动、活泼、主动的发展。努力提高学生的思想品德素质、科学文化素质、艺术审美素质、身体心理素质、劳动技能素质，让学生学会做人，学会生活，学会创造和发展，潜能得到充分发挥，成为有理想、有道德、有文化、有纪律的一代新人。为社会培养高素质的公民，为高一级学校输送合格的新生。

　　（3）本校学制初中三年、高中三年。

　　（4）本校的基本教学语言文字为汉语文字。学校推广和使用普通话和规范字。

　　（5）本校在上级教育行政部门直接领导下实行校长负责制。校长全面负责学校教育、教学、行政等各项工作，党支部监督保证，教职工参与民主管理。学校实行双线管理：分管教学副校长——教务处——年级组——班主任；分管德育、后勤副校长——政教处——校团委——班主任。

　　（6）本校坚持依法办学，科研促教，民主治校。根据形势发展需要，构建和实施具有本校特色的教育办学模式：坚持以人为本的办学理念，弘扬不比聪明比勤奋，不比基础比发展的实干精神。在教育、教学及管理活动中最大限度地发挥人的主观能动性，充分调动一切积极因素和利用一切有利条件，提高学校教育整体育人的功能和效能。为将学校办成一所高质量、有特色的学校而奋斗。

　　（二）2019年度重点工作任务介绍

　　云南省镇康县第一中学2019年高考参考745人，一本上线26人（理科20人、文科6人），上线率3.49 %。600分以上4人（理科2人，最高分632分；文科2人，最高分612分，）;二本上线265人，上线率35.57%；专科上线454人，上线率60.94%，总上线率为100%。其中，一本指标完成率较去年上升5个百分点，二本指标完成率较去年上升7个百分点。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入云南省镇康县第一中学2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。具体是：云南省镇康县第一中学。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　云南省镇康县第一中学2019年末实有人员编制207人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制207人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员201人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

　　离退休人员30人。其中：离休0人，退休30人。

　　实有车辆编制2辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分 2019年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分   2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　云南省镇康县第一中学2019年度收入合计4360.99万元。其中：财政拨款收入3550.77万元，占总收入的81.42%，比上年同期2928.4万元增收622.37万元，增长21.25%，主要原因分析：2019年人员工资支出增长、单位部分各项社会保险本年全额纳入年初预算、本年加大对教育的支出。；上级补助收入0万元，占总收入的0%，比上年同期无增减变动，主要原因分析:2018及2019两个年度均无上级补助收入；事业收入8.81万元，占总收入的0.2%，比上年同期16.08万元减收7.27万元，下降45.21%，主要原因分析：事业收入是向普通高中学生收取的学生学费及住宿费，本年国家加大对普通高中学生的补助，少收取普通高中学生的学费及住宿费；经营收入0万元，占总收入的0%，比上年同期无增减变动，主要原因分析:2018及2019两个年度均无经营收入；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%，比上年同期无增减变动，主要原因分析:2018及2019两个年度均无附属单位缴款收入；其他收入801.41万元，占总收入的18.38%，比上年同期869.81万元减收68.4万元，下降7.86%，主要原因分析：县教育局向我单位的拨款较上年减少。

　　二、支出决算情况说明

　　云南省镇康县第一中学2019年度支出合计4293.76万元。其中：基本支出3481.42万元，占总支出的81.08％，比上年同期3522.79万元减支41.37万元，下降1.17%，主要原因分析：为缓解地方财政压力，认真执行中央八项规定，努力增收节支；项目支出812.34万元，占总支出的18.92％，比上年同期170.91万元增支641.43万元，增长375.3%，主要原因分析：为使本部门的教育资金支付高效便捷，同时加大对资金使用的监督力度，在上年的基础上，将部分资金调整为项目核算；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％，比上年同期无增减变动，主要原因分析：2018及2019两个年度均无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

　　（一）基本支出情况

　　2019年度用于保障云南省镇康县第一中学事业单位机构正常运转的日常支出3481.42万元。比上年同期3522.79万元，减支41.37万元，下降1.17%,主要原因分析：为缓解地方财政压力，认真执行中央八项规定，努力增收节支。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出3206.54万元，占基本支出的92.1％，其中：基本工资861.91万元占人员支出的26.88%，津贴补贴1174.7万元占人员支出的36.63%，绩效工资195.35万元占人员支出的6.09%，机关事业单位基本养老保险缴费226.44万元占人员支出的7.06%，职工基本医疗保险缴费281.32万元占人员支出的8.77%，其他社会保障缴费69.42万元占人员支出的2.17%，对个人和家庭的补助支出397.38万元占人员支出的12.39%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费274.87万元，占基本支出的7.9％，其中：办公费26.28万元占日常公用支出的9.56%，印刷费11.67万元占日常公用支出的4.25%，手续费0.04万元占日常公用支出的0.02%，水费24.8万元占日常公用支出的9.02%，电费6.27万元占日常公用支出的2.28%，邮电费1.44万元占日常公用支出的0.52%，差旅费20.68万元占日常公用支出的7.52%，维修费67.71万元占日常公用支出的24.63%，租赁费1.2万元占日常公用支出的0.44%，会议费0.71万元占日常公用支出的0.26%，培训费13.65万元占日常公用支出的4.97%，公务接待费0.82万元占日常公用支出的0.3%，专用材料费1.57万元占日常公用支出的0.57%，劳务费21.55万元占日常公用支出的7.84%，公务用车运行维护费1.46万元占日常公用支出的0.53%，其他商品和服务支出11.44万元占日常公用支出的4.16%，其他资本性支出63.59万元占日常公用支出的23.13%。

　　云南省镇康县第一中学2019年度人均月工资1.17万元，人㘬年公用经费1.37万元。

　　（二）项目支出情况

　　2019年度用于保障云南省镇康县第一中学事业单位机构为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出812.34万元，与上年同期170.91万元相比，增长641.43万元，增长375.3%,主要原因分析：为使本部门的教育资金支付高效便捷，同时加大对资金使用的监督力度，在上年的基础上，将部分资金调整为项目核算。具体项目开支及开展工作情况：主要用于初中义务教育营养改善计划资金、家庭经济困难寄宿生生活补助等对学生的补助以及初中部办公费、水费、电费等项目经费支出；普通高中国家助学金、建档立卡贫困户学生生活费补助、择优生奖学金、少数民族生生活补助等对学生的补助以及建档立卡贫困户免学杂费补助、教师培训费等办公费、水费、电费等项目经费支出。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　云南省镇康县第一中学2019年度一般公共预算财政拨款支出3394.1万元,占本年支出合计4293.76万元的79.05%。比上年同期2974.89万元增支419.21万元，增长14.09%,主要原因分析:由于工资支出增长,对应的财政拨款在职人员单位部分各项保险保障缴费同步增长使一般公共预算财政拨款支出比上年增支。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.教育支出（205类）2961.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出3394.1万元的87.27%。主要用于人员工资福利支出和机构运转支出；

　　2.社会保障和就业支出（208类）258.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出3394.1万元的7.61%。主要用于主要用于缴纳在职人员单位部份基本养老保险、职业年金、工伤保险、生育保险、失业保险等各类保险；

　　3.卫生健康支出（210类）173.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出3394.1万元的5.12%。主要用于主要用于缴纳在职人员单位部份医疗保险及大病保险。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　云南省镇康县第一中学2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为7万元，支出决算为万2.28元，完成预算的32.57%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.46万元，完成预算的29.2%；公务接待费支出决算为0.82万元，完成预算的41%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：为缓解地方财政压力，认真执行中央八项规定，努力增收节支，将“三公”经费支出控制在预算范围内。

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增支0.71万元，增长45.22%。其中：因公出国（境）费支出决算务0万元，无增减变动；公务用车购置及运行费支出决算增支0.1万元，增长7.35%；公务接待费支出决算增支0.61万元，增长290.47%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因:2018年度“三公”经费一部分用非财政拨款支出，不进统计数，2019年度多用财政拨款支出，所以本年度“三公”经费支出大于上年度。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.46万元，占64.04%；公务接待费支出0.82万元，占35.96%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出1.46万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出1.46万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于镇康县一中公务出差、脱贫攻坚下乡等相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出0.82万元。其中：

　　国内接待费支出0.82万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次135人（其中：外事接待人次0人）。主要用于相关工作产生的接待批次及人次等发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　云南省镇康县第一中学2019年机关运行经费支出0万元，与上年0万元对比无增减变动。主要原因分析：镇康县第一中学属事业单位，无机关运行经费支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，云南省镇康县第一中学资产总额2195.89万元，其中，流动资产738.28万元，固定资产1393.02万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程45.91万元，无形资产18.68万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少740.9万元，其中;流动资产增加193.39万元，固定资产减少998.88万元,对外投资及有价证券无增减变动，在建工程增加45.91万元，无形资产增加18.68万元，其他资产无增减变动。处置房屋建筑物140平方米，账面原值5.04万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产57项，账面原值70.52万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　三、政府采购支出情况

　　2019年度，云南省镇康县第一中学政府采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　2019年云南省镇康县第一中学绩效评价是根据基本支出和项目支出的资金使用效率和满意程度为目的，运用预算绩效评价体系，对本单位进行的一个检验过程。基本支出绩效目标：做到保证工资正常发放，保证工作正常运转和完善其他社会保障。项目支出绩效目标是：认真做好资金管理，对项目资金的支付严格按照文件要求，对实施项目进行绩效评价，项目资金得以充分发挥。

　　部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　云南省镇康县第一中学2019年度部门决算事项中无需要说明的其他重要事项。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　云南省镇康县第一中学部门决算公开情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词：

　　一、财政拨款收入：是指财政部门核拨给单位的财政预算资金。

　　二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　三、项目支出：指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　四、机关运行经费：机关运行经费支出，是指为行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费

　　五、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

　　2019年一中部门决算公开表20200915111311985.xls

　　监督索引号53092400336101111