凤尾镇人民政府2017年部门预算编制说明

目录

第一部分 凤尾镇人民政府概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算汇编范围

三、部门预算单位构成

四、2017年部门预算收支情况

五、政府采购计划安排情况

二部分 凤尾镇人民政府2017年度部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算支出表

三、基本支出预算表

四、政府性基金预算支出表

五、部门收支总表

六、部门收入总表

七、部门支出总表

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

第一部分 凤尾镇人民政府概况

一、基本职能及主要工作

（一）部门职责职能

1、贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。

2、把经济工作的着力点放在营造良好的发展环境、扶持典型进行示范引导上，提高经济发展的质量和水平。做好镇、村发展规划，推动产业结构调整。

3、加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设，落实强农惠农政策，着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益。尊重农民的生产经营自主权，不干预企业的具体生产经营活动。

4、着力增强社会管理和公共服务职能，拓宽服务渠道，改进服务方式，全面实行“一站式”、办事代理制等多种服务形式，方便群众办事。

5、推进依法行政，严格依法履行职责，为农民提供更多的公共服务，促进社会事业发展。

6、综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作，加强民族宗教的管理,及时化解农村社会矛盾，确保社会稳定。

7、加强村民自治工作的指导，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

8、加强对村（居）民委员会选举、村务公开、资产财务的指导、监管，确保广大农民群众民主权力的合法行使。

9、进一步加强对上级部门派出（驻）凤尾镇机构的指导和协调，积极配合上级主管部门加强对派出（驻）机构的党群组织的管理，妥善处理好与派出（驻）机构的工作关系。

10、承办县委、县人大、县人民政府交办的其他工作事项。

（二）2017年重点工作任务介绍

1、狠抓脱贫攻坚。以小水井、仁和、凤尾3个建档立卡贫困村为脱贫攻坚主战场，瞄准建档立卡贫困户，精准施策、精准发力，确保年内建档立卡贫困户安居房建设全面完成，仁和村如期脱贫出列。以国开行支持建档立卡贫困村贷款项目为契机，积极有效对接职能部门，实现贫困村村组道路建设、人畜饮水、人居环境提升、教育设施完善全覆盖。加快实施9个易地扶贫搬迁安置点道路、饮水等基础设施建设，努力建设功能完善、产业配套的宜居新村。

    2、狠抓产业发展。稳定粮食播种面积3万亩，确保粮食生产安全。巩固提升甘蔗、核桃、茶叶、坚果、咖啡产业，强化高原特色产业管护，提升产业抚育管护水平。计划新植甘蔗3500亩、香料烟600亩、魔芋1000亩，培育好小落水200亩生态蔬菜基地，发展好冬桃、柠檬、砂仁、蓝莓产业。加大畜牧业扶持力度，发展壮大畜牧业。

    3、狠抓项目建设。把基础设施摆在更加突出的位置，切实做好项目包装、编制、申报等工作，加大项目争取力度，坚持“六资并举”，千方百计争取更多投资向凤尾集聚。着力破解发展制约瓶颈，不断增强发展后劲。确保新开工项目加快建设，在建项目尽快完工，竣工项目迅速投入使用产生效益。抓好在建项目大坝村委会至独水井自然村道路、小落水自然村道路等工程，实施凤尾至仁和丙木垭口13.6公里通畅工程、凤尾村轩莱自然村4公里进村道路、小水井村委会至热水河自然村5公里道路、南渡田平板桥建设工程，争取傣族寨至大田寨至蒿子坝6公里硬板路建设项目。争取农村“五小水利”工程项目，实施热水河自然村防洪沟工程；实施小水井村公路沿线村庄农村安全饮水巩固提升工程。实施中国传统村落小落水自然村保护发展及白沙沟自然村省级文明示范村建设项目。

    4、狠抓城镇建设。坚持以人的城镇化为核心，推进实施乡镇建设规划管理三年行动计划，加强城市建设和管理。全面完成在建800户集镇棚户区改造项目。实施城区环境综合整治，公厕改造、主大街通讯光缆入地等工程。争取滨河文化活动广场开工建设。努力打造海绵城镇、滨水田园风光特色小镇。

    5、狠抓生态保护。以沿河、沿路为突破口，加强生态保护和景观带建设，保护生物多样性。发展珍贵用材林、林下经济，实施新一轮退耕还林3000亩、陡坡地治理3000亩。更加注重水生态系统保护，加强饮用水源地保护，保障饮用水源地和农产品基地环境安全；深入开展“洁净凤尾”行动，推进重点流域、重点区域规划；完善生态环境保护机制，严厉打击违法犯罪行为。

    6、狠抓民生改善。促进义务教育均衡发展，全面提高教育教学质量，推动基本公共教育均等化；确保九年义务教育巩固率达96%以上。扎实推进镇、村医疗卫生服务一体化，提高医务人员的业务能力和水平；以创业带动就业，统筹做好城镇困难人员、农村转移劳动力、退役军人等各类群体就业工作，实现新增就业400人以上，农村转移就业800人次以上；完善覆盖城乡的社会保障体系；加快文化设施建设，广泛开展群众文化体育活动；抓好统计调查，开展好第三次全国农业普查；启动开展农村土地承包经营权登记颁证工作。高度重视公共安全，建立健全社会治安、食品安全、网络安全、安全生产、防灾减灾等领域公共安全体系和突发公共事件应急体系。加强社会治安综合治理，扎实开展禁毒防艾、反邪教等工作。

二、部门预算汇编范围

镇康县凤尾镇人民政府编制2017年部门预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路等内容。

（一）指导思想

全面贯彻落实党的十八届三中、四中全会和省委九届七次、八次、九次全会精神，以优化资源配置，控制财政风险，提升资金使用绩效为目标，以完善政府预算体系，提升预算管理能力为核心，以中期财政规划为基础，实现政策、规划、预算的有机整合，推进政府治理体系和治理能力现代化。

（二）基本原则

全面完善。完善政府预算体系，将政府的所有收支全部纳入预算管理，优化财政资源配置。

统筹平衡。统筹年度间财政支出总量及重点项目建设资金需求，合理确定部门支出上限，建立政策、规划、预算的有机衔接机制，提高预算统筹能力。

目标导向。强化绩效管理，以总额控制为基础，通过绩效目标管理、绩效跟踪、评价结果应用等一系列措施，促进财政资金使用效率的提升。

法治规范。构建各部门与财政部门之间及其内部权责一致、有效制衡、运行高效、可问责、可持续的制度体系，增强预算约束力。

 （三）编制方法

  做好项目前期论证、准备工作，细节预算编制。按照中期财政规划编制和2017年省级部门项目编审体系的要求，认真填写项目具体内容，准确测算项目支出需求规范，并对应支出经济分类科目将项目分解到明细项目和具体用途。强化总量控制，优化支出结构，规范开支标准，落实目标责任。

 （四）总体思路

 主动适应经济发展新常态，继续实施积极的财政政策，紧紧围绕全面规范、公开透明的预算管理制度目标，全面深化部门预算改革。做实项目库，坚持全面统筹、优化结构，从严控制“三公”经费等一般性支出，厉行节约，坚持公开透明，强化支出责任和效率意识，强化预算执行监督，严肃财经纪律，硬化预算约束。

三、部门预算单位构成

纳入2017年部门预算编报的单位共1个，镇康县凤尾镇人民政府，为财政全供给单位。在职人员编制66人，其中：行政编制27人，事业编制39人。在职实有59人，其中：财政全供养59人，非财政供养0人。离退休人员27人，其中：离休0人，退休27人。车辆编制3辆，实有车辆3辆。

四、2017年部门预算收支情况

2017年镇康县凤尾镇人民政府财务总收入831.10万元，其中：一般公共预算831.10万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

2017年部门财政拨款收入831.10万元，其中，本年收入831.10万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款831.1万元（本级财力831.10万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2017年部门预算总支出831.10万元，其中：基本支出730.53万元，占总支出的87.90％，项目支出100.57万元，占总支出的12.10％。按支出功能科目分类，“一般公共服务支出”支出345.94万元，主要反映“行政运行”支出345.94万元；“文化体育与传媒支出-文化”支出26.97万元，主要反映“文化活动”支出26.97万元；“社会保障和就业支出”支出25.24万元，主要反映“归口管理的行政事业单位离退休”支出25.24万元；“城乡社区支出”支出26.42万元，主要反映城乡社区管理经费支出；“农林水支出”支出406.53万元，主要反映农林水部门运行管理经费的支出。

（一）基本支出情况

2017年用于保障镇康县凤尾镇人民政府、下属事业单位等机构正常运转的日常支出730.54万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的72.42％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的27.58％。（人均情况由各部门自行确定）与上年对比减少了22.03万元，减少变化的原因主要是缩减相应经费。

（二）项目支出情况

2017年用于保障镇康县凤尾镇人民政府、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出100.56万元，如管理经费等开支。与上年对比减少了193.30万元，减少变化的原因主要是缩减相应经费。

五、政府采购计划安排情况

2017年单位未安排政府采购计划。

第二部分 凤尾镇人民政府2017年度部门预算表（见附表）

附件：

风尾镇2017年部门预算公开情况表.xls