镇康县凤尾镇人民政府2018年部门预算编制说明

　　目录

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、省对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　八、其他公开信息

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1、贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。

　　2、把经济工作的着力点放在营造良好的发展环境、扶持典型进行示范引导上，提高经济发展的质量和水平。做好镇、村发展规划，推动产业结构调整。

　　3、加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设，落实强农惠农政策，着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益。尊重农民的生产经营自主权，不干预企业的具体生产经营活动。

　　4、着力增强社会管理和公共服务职能，拓宽服务渠道，改进服务方式，全面实行“一站式”、办事代理制等多种服务形式，方便群众办事。

　　5、推进依法行政，严格依法履行职责，为农民提供更多的公共服务，促进社会事业发展。

　　6、综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作，加强民族宗教的管理,及时化解农村社会矛盾，确保社会稳定。

　　7、加强村民自治工作的指导，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

　　8、加强对村（居）民委员会选举、村务公开、资产财务的指导、监管，确保广大农民群众民主权力的合法行使。

　　9、进一步加强对上级部门派出（驻）凤尾镇机构的指导和协调，积极配合上级主管部门加强对派出（驻）机构的党群组织的管理，妥善处理好与派出（驻）机构的工作关系。

　　10、承办县委、县人大、县人民政府交办的其他工作事项。

　　（二）机构设置情况

　　1、党政机关的设置

　　凤尾镇设置4个党政机关。

　　(1)党政办公室(2)经济发展办公室(3)社会事务办公室(4)社会治安综合治理信访办公室

　　2、人大、纪委、人民武装、工青妇的设置

　　3、事业单位的设置情况

　　凤尾镇设置事业单位6个。

　　(1)农业综合服务中心(2)文化广播电视服务中心(3) 村镇规划建设服务中心(4) 社会保障服务中心(5) 财政所(6) 产业发展服务中心。

　　（三）重点工作概述

　　2018年，是决战脱贫攻坚、决胜全面建成小康社会的攻坚之年，政府工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻落实党的十九大精神和中央经济工作会议精神，牢固树立“四个意识”，统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局，坚决贯彻市委、市政府、县委、县政府和镇党委的重大决策部署，更加积极主动地服务和融入全县发展战略；紧扣全镇“6422”发展思路，锐意进取、苦干实干，坚定信心、迎难而上，以更加敏锐的政治头脑、更加宽广的发展眼光、更加紧迫的历史责任、更加澎湃的发展激情，谱写好凤尾跨越发展新篇章。

　　2018年全镇经济社会发展的主要目标建议为：

　　——农村经济总收入增长12%以上，达2.44亿元以上；

　　——农村居民人均可支配收入增长13%以上，达12043元以上；

　　——城镇居民人均可支配收入增长12%以上，达29168元以上；

　　——粮食总产量稳定在7300吨左右；

　　——人口自然增长率控制在7‰以内；

　　——城镇登记失业率控制在4%以内。

　　围绕上述目标任务，镇人民政府将着力抓好以下七个方面重点工作：

　　1.狠抓脱贫攻坚，筑牢全面小康基础

　　深化落实“五个一批”和“六个精准”，逐一核查，逐项对标，补齐短板，完善措施，落实政策，强势推进，确保年内3个建档立卡贫困村精准出列，1个基础薄弱村发展水平全面提升，实现500人以上建档立卡贫困人口精准脱贫，坚决打赢脱贫攻坚这场硬仗。

　　2.狠抓结构调整，加快产业转型升级

　　坚持农业农村优先发展，按照“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的总要求，加快推进农业农村现代化。

　　3.狠抓项目建设，夯实城乡发展基础

　　牢牢把握国家实施乡村振兴战略和国家加大对沿边地区和贫困山区基础设施建设投入的重大机遇，储备申报一批、开工建设一批、竣工使用一批、招商落地一批，推动项目建设，着力破解发展制约瓶颈，不断增强发展后劲。

　　4.狠抓生态文明，促进人居环境提升

　　坚持人与自然和谐共生，以生态文明建设为主线，继续抓好天然林、公益林及生物多样性保护工程。

　　5.狠抓民生保障，推进社会事业发展

　　始终把人民利益摆在至高无上的地位，让改革发展成果更多更公平惠及全体人民。

　　6.狠抓社会治理，确保社会和谐稳定

　　强化社会治理，不断促进社会公平正义。深入开展“七五”普法工作，全面推进法治凤尾、平安凤尾建设。

　　7.狠抓勤政廉政，提升依法执政能力

　　坚持科学执政、依法行政、高效施政、诚信理政、廉洁从政的理念，按照为人民服务、对人民负责、受人民监督、让人民满意的要求，提高民主决策、公共服务、依法办事、拒腐防变能力。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2018年部门预算单位共11个。其中：财政全供给单位11个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位3个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位7个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制66人，其中：行政编制 27人，事业编制39人。在职实有60人，其中： 财政全供养 60人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员 28人，其中： 离休 0人，退休 28人。

　　车辆编制3辆，实有车辆3辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2018年部门财务总收入950.85万元，其中：一般公共预算950.85万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2018年部门财政拨款收入 950.85万元，其中:本年收入950.85万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款950.85万元（本级财力950.85万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　四、预算单位支出情况

　　2018年部门预算总支出 950.85万元。本级财力安排支出 950.85万元，其中，基本支出940.85万元，项目支出10万元。

　　（一）本级财力支出按功能科目分类情况

　　按支出功能科目分组：

　　1.基本支出940.85万元。

　　（1）2010101“行政运行”支出14.72万元，主要用于人大部门日常运行经费；

　　（2）2010104“人大会议”支出8万元，主要用于开展人大会议支出；

　　（3）2010301“行政运行”支出216.68万元，主要用于政府部门日常运行经费支出；

　　（4）2010399“其他政府办公厅（室）及相关机构事务”支出112.35万元，主要用于政府部门其他办公室日常运行经费支出；

　　（5）2010601“行政运行”支出53.76万元，主要用于乡镇财政所日常运行经费支出；

　　（6）2013101“行政运行”支出141.25万元，主要用于党委日常运行经费支出；

　　（7）2013199“其他党委办公厅（室）及相关机构事务”支出23万元，主要用于党委部门其他办公室日常运行经费支出；

　　（8）2070109“群众文化”支出32.56万元，主要用于乡镇文化站日常运行经费支出；

　　（9）2080101“行政运行”支出30.21万元，主要用于乡镇社会保障服务中心日常运行经费支出；

　　（10）2120201“城乡社区规划与管理”支出30.95万元，主要用于乡镇村镇规划建设服务中心日常运行经费支出；

　　（11）2129999“其他城乡社区支出”支出3.36万元，主要用于其他城乡社区日常运行经费支出；

　　（12）2130104“事业运行”支出155.19万元，主要用于乡镇农业综合服务中心及产业发展服务中心的日常运行经费支出；

　　（13）2130204“林业事业机构”支出54.81万元，主要用于乡镇林业站的日常运行经费支出；

　　（14）2130399“其他水利支出”支出46.17万元，主要用于乡镇水利水土保持站的日常运行经费支出；

　　（15）2130705“对村民委员会和村党支部的补助”支出17.84万元，主要用于乡镇村干部等人员的日常运行经费支出。

　　2.项目支出10万元。

　　2019999“其他一般公共服务支出”主要用于办公支出。

　　（二）本级财力支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组（2018年部门预算总支出 950.85万元，其中：基本支出940.85万元，项目支出10万元）。

　　30101“基本工资”支出184.53万元；

　　30102“津贴补贴”支出459.95万元；

　　30103“奖金”支出7.17万元；

　　30105“绩效奖励”支出0.75万元；

　　30106“绩效工资”支出30.88万元；

　　30107“乡镇工作岗位补贴”支出33万元；

　　30201“办公费”支出83.34万元；

　　30208“取暖费”支出0.15万元；

　　30215“会议费”支出8万元；

　　30229“福利费”支出0.11万元；

　　30231“公务用车运行维护费”支出6万元；

　　30305“生活补助”支出128.77万元；

　　30399“其他对个人和家庭的补助”支出8.21万元。

　　五、省对下转项转移支付情况

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

　　本部门无列入省对下专项转移支付项目清单项目。

　　（二）与中央配套事项

　　本部门无与中央配套事项支出。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　本部门无按既定政策标准测算补助事项。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，采购预算资金13.06万元。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　（一）基本支出预算收支增减变化情况说明

　　2018年用于保障镇康县凤尾镇人民政府、下属事业单位等机构正常运转的日常支出940.85万元。

　　1.基本工资，津贴补贴等工资福利支出716.28万元，占基本支出的76.13％，与上年预算数对比增加了181.93万元，增加变化的原因主要是新招录人员及规范津补贴形成的预算支出增加。

　　2.办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）支出87.59万元，占基本支出的9.31％。与上年预算数对比增加了51.84万元，增加变化的原因主要是凤尾镇大力开展脱贫攻坚工作，下乡工作次数增多。

　　3.对个人和家庭的补助支出136.98万元，占基本支出的14.56%，与上年预算数对比减少了23.45万元，减少的原因主要是其他临时人员减少，缩减其他临时人员对应的财政拨款经费。

　　4.基本支出中“三公经费”2017年预算49.00万元，2018年预算45.50万元，公务接待费2017年预算31.00万元，2018年预算28.00万元，今年同比下降9.68%；公务用车运行维护费2017年预算18.00万元， 2018年预算17.50万元，今年同比下降2.78%，“三公”经费增减变化原因：响应政策，缩减“三公”经费支出。

　　（二）项目支出预算收支增减变化情况说明

　　2018年用于保障镇康县凤尾镇人民政府完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10万元，如管理经费等开支。与上年预算数对比减少了90.57万元，减少变化的原因主要是项目经费压减，相应的缩减经费支出。

　　八、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　3、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　4、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）机关运行经费安排

　　镇康县凤尾镇人民政府2018年机关运行经费安排87.59万元，包括办公经费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费等日常公用经费支出。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　附件：

　　2018年部门预算公开附表目录

　　一、部门财政拨款收支预算总表

　　二、部门一般公共预算支出表

　　三、部门基本支出预算表

　　四、部门政府性基金预算支出表

　　五、部门财务收支预算总表

　　六、部门收入总表

　　七、部门支出总表

　　八、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

　　十、项目支出绩效目标表（县本级）

　　十一、省对下转移支付绩效目标表

　　十二、部门政府采购预算表

　　附表：

　　镇康县凤尾镇人民政府2018年部门预算公开情况表.xls