镇康县凤尾镇人民政府2019年部门预算编制说明

　　监督索引号53092400855300000

　　镇康县凤尾镇人民政府2019年部门预算编制说明

　　目录

　　第一部分 凤尾镇人民政府2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　（二）机构设置情况

　　（三）重点工作概述

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、市对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　八、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　（二）机关运行经费安排

　　（三）国有资产占用情况

　　（四）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　第二部分 凤尾镇人民政府2019年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十二、市对下转移支付绩效目标表

　　十三、部门政府采购情况表

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1、贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。

　　2、把经济工作的着力点放在营造良好的发展环境、扶持典型进行示范引导上，提高经济发展的质量和水平。做好镇、村发展规划，推动产业结构调整。

　　3、加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设，落实强农惠农政策，着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益。尊重农民的生产经营自主权，不干预企业的具体生产经营活动。

　　4、着力增强社会管理和公共服务职能，拓宽服务渠道，改进服务方式，全面实行“一站式”、办事代理制等多种服务形式，方便群众办事。

　　5、推进依法行政，严格依法履行职责，为农民提供更多的公共服务，促进社会事业发展。

　　6、综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作，加强民族宗教的管理,及时化解农村社会矛盾，确保社会稳定。

　　7、加强村民自治工作的指导，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

　　8、加强对村（居）民委员会选举、村务公开、资产财务的指导、监管，确保广大农民群众民主权利的合法行使。

　　9、进一步加强对上级部门派出（驻）凤尾镇机构的指导和协调，积极配合上级主管部门加强对派出（驻）机构的党群组织的管理，妥善处理好与派出（驻）机构的工作关系。

　　10、承办县委、县人大、县人民政府交办的其他工作事项。

　　（二）机构设置情况

　　1、党政机关的设置

　　凤尾镇设置4个党政机关。

　　(1)党政办公室(2)经济发展办公室(3)社会事务办公室(4)社会治安综合治理信访办公室

　　2、人大、纪委、人民武装、工青妇的设置

　　3、事业单位的设置情况

　　凤尾镇设置事业单位6个。

　　(1)农业综合服务中心(2)文化广播电视服务中心(3) 村镇规划建设服务中心(4) 社会保障服务中心(5) 财政所(6) 产业发展服务中心。

　　（三）重点工作概述

　　2019年，是决胜全面建成小康社会第一个百年奋斗目标的关键之年。政府工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻落实党的十九大精神和中央经济工作会议精神，牢固树立“四个意识”，统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局，坚决贯彻市委、市政府、县委、县政府和镇党委的重大决策部署，更加积极主动地服务和融入全县发展战略；紧扣全镇“6422”发展思路，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险工作，保持经济持续健康发展和社会大局稳定，为全面建成小康社会收官打下决定性基础。

　　2019年全镇经济社会发展的主要目标建议为：

　　——农村经济总收入增长12%以上，达2.7亿元以上；

　　——农村居民人均可支配收入增长12%以上，达13000元以上；

　　——城镇居民人均可支配收入增长12%以上，达32000元以上；

　　——粮食总产量稳定在7400吨左右；

　　——人口自然增长率控制在7‰以内；

　　——城镇登记失业率控制在4%以内。

　　围绕上述目标任务，镇人民政府将着力抓好以下六个方面重点工作：

　　狠抓脱贫攻坚，在同步全面建成小康社会上实现突破。

　　做实项目文章，在项目投资促进经济增长上实现突破。

　　强化环境治理，在生态文明建设走前列上实现突破。

　　抓实民生保障，在提高群众幸福指数上实现突破。

　　精心规划部署，在乡村振兴助推发展上实现突破。

　　坚持依法行政，在勤廉务实政府建设上实现突破。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2019年部门预算单位共11个。其中：财政全供给单位11个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位3个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位7个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制66人，其中：行政编制 27人，事业编制39人。在职实有64人，其中： 财政全供养 64人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员 26人，其中： 离休 0人，退休 26人。

　　车辆编制3辆，实有车辆3辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2019年部门财务总收入 1224.25万元，其中：一般公共预算财政拨款1224.25万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2019年部门财政拨款收入 1224.25万元，其中:本年收入1224.25万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1224.25万元（本级财力1224.25万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　四、预算单位支出情况

　　2019年部门预算总支出 1224.25万元。财政拨款安排支出 1224.25万元，其中，基本支出1206.25万元，项目支出18万元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　按支出功能科目分组：

　　1.基本支出1206.25万元。

　　（1）2010101“行政运行”支出15.26万元，主要用于人大部门日常运行经费；

　　（2）2080505“机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出97.43万元，主要用于机关事业单位职工养老保险缴费；

　　（3）2089901“其他社会保障和就业支出”支出8.20万元，主要用于政府部门其他社会保障和就业支出；

　　（4）2101101“行政单位医疗”支出26.68万元，主要用于行政单位职工医疗经费支出；

　　（5）2101102“事业单位医疗”支出26.68万元，主要用于事业单位职工医疗保险支出；

　　（6）2101199“其他行政事业单位医疗支出”1.75万元，主要用于行政事业单位职工大病保险缴费；

　　（7）2010301“行政运行”支出273.95万元，主要用于政府日常运行经费支出；

　　（8）2010399“其他政府办公厅（室）及相关机构事务”支出133.81万元，主要用于政府部门其他办公室日常运行经费支出；

　　（9）2013199“其他党委办公厅（室）及相关机构事务”支出23万元，主要用于党委部门其他办公室日常运行经费支出；

　　（10）2130705“对村民委员会和村党支部的补助”支出17.85万元，主要用于乡镇村干部等人员的日常运行经费支出；

　　（11）2013101“行政运行”支出147.76万元，主要用于党委日常运行经费支出；

　　（12）2010601“行政运行”支出55.90万元，主要用于乡镇财政所日常运行经费支出；

　　（13）2070109“群众文化”支出34.01万元，主要用于乡镇文化站日常运行经费支出；

　　（14）2080101“行政运行”支出20.99万元，主要用于乡镇社会保障服务中心日常运行经费支出；

　　（15）2120201“城乡社区规划与管理”支出32.65万元，主要用于乡镇村镇规划建设服务中心日常运行经费支出；

　　（16）2130104“事业运行”支出191.35万元，主要用于乡镇农业综合服务中心及产业发展服务中心的日常运行经费支出；

　　（17）2130204“林业事业机构”支出53.24万元，主要用于乡镇林业站的日常运行经费支出；

　　（18）2130399“其他水利支出”支出45.73万元，主要用于乡镇水利水土保持站的日常运行经费支出；

　　2.项目支出18万元。

　　（1）2010104“人大会议”支出8万元，主要用于人民代表大会会议支出。

　　（2）2019999“其他一般公共服务支出”支出10万元，主要用于办公支出。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组（2019年部门预算总支出 1224.25万元，其中：基本支出1206.25万元，项目支出18万元）。

　　30101“基本工资”支出195.35万元；

　　30102“津贴补贴”支出400.94万元；

　　30103“奖金”支出85.22万元；

　　30107“绩效奖励”支出87.67万元；

　　30108“机关事业单位基本养老保险缴费”支出97.43万元；

　　30110“职工基本医疗保险缴费”支出53.36万元；

　　30112“其他社会保障缴费”支出9.96万元；

　　30199“其他工资福利支出”支出14.87万元；

　　30201“办公费”支出63.65万元；

　　30205“水费”支出1.4万元；

　　30206“电费”支出2.3万元；

　　30207“邮电费”支出2.6万元；

　　30208“取暖费”支出0.16万元；

　　30211“差旅费”支出10.80万元；

　　30215“会议费”支出8.00万元；

　　30217“公务接待费”支出2.50万元；

　　30226“劳务费”支出0.60万元；

　　30229“福利费”支出0.12万元；

　　30231“公务用车运行维护费”支出8.00万元；

　　30239“其他交通费”支出28.56万元；

　　30305“生活补助”支出140.17万元；

　　30399“其他对个人和家庭的补助”支出10.59万元。

　　五、市对下专项转移支付情况

　　（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

　　本部门无列入市对下专项转移支付项目清单项目。

　　（二）与中央配套事项

　　本部门无与中央配套事项支出。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　本部门无按既定政策标准测算补助事项。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目10个，采购预算资金16.16万元。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　（一）基本支出预算收支增减变化情况说明

　　2019年用于保障镇康县凤尾镇人民政府、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1206.25万元。

　　1.基本工资，津贴补贴等工资福利支出944.8万元，占基本支出的78.32％，与上年预算数对比增加了228.52万元，增加变化的原因主要是新招录人员及调整基本工资标准形成的预算支出增加。

　　2.办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）支出110.69万元，占基本支出的9.18％。与上年预算数对比增加了23.1万元，增加变化的原因主要是凤尾镇大力开展脱贫攻坚工作，下乡工作次数增多。

　　3.对个人和家庭的补助支出150.76万元，占基本支出的12.50%，与上年预算数对比增加了13.78万元，增加的原因主要是其他临时人员增加，增加其他临时人员对应的财政拨款经费。

　　4. 2019年“三公经费”预算44万，其中：公务用车维修费17万，公务接待27万。2018年“三公经费”预算45.50万元，其中：公务用车维修费17.5万，公务接待28万。“三公”经费减少1.5万元，同比下降3.3%。增减变化原因：响应政策，缩减“三公”经费支出。其中：公务用车运行维护费下降1万元，同比下降2.86%，减少原因：厉行节约，缩减公务用车维修费；公务接待减少0.5万元，下降同比下降3.57%，减少原因：厉行节约，缩减公务接待费用。

　　（二）项目支出预算收支增减变化情况说明

　　2019年用于保障镇康县凤尾镇人民政府完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出18万元，如管理经费、开展人大会议等开支。与上年预算数对比增加了8万元，增加变化的原因主要是把基本支出中的人大会议费支出调整至项目支出。

　　八、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　3、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　4、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）机关运行经费安排

　    2019年机关运行经费安排110.68万元，2018年机关运行经费安排87.59万元，同比增长26.36%；变化原因：加大脱贫攻坚、乡村振兴开、产业发展、人居环境提升等工作力度，加大车旅费、公车运行维修费、办公费。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　（四）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　2019年部门共申报项目2个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率100%，纳入一般公共预算项目2个，财政预算安排资金18万元。其中，重点项目0个，预算安排项目资金0万元，编制绩效指标0个。

附件1.镇康县凤尾镇人民政府2019年部门预算公开情况表20190220091057499.xls

　　监督索引号53092400855300111