镇康县凤尾镇人民政府2020年部门预算公开

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　　镇康县凤尾镇人民政府2020年部门预算公开

　　目录

　　第一部分镇康县凤尾镇人民政府2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、市对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　十、部门汇总预算

　　十一、预算收支增减变化情况说明

　　十二、镇康县财政2020年预算重点领域财政项目公开

　　第二部分 镇康县凤尾镇人民政府2020年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十一、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十二、对下转移支付绩效目标表

　　十三、部门政府采购情况表

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1.贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。

　　2.把经济工作年镇康县凤尾镇人民政府预算总支出1311.62万元。财政拨款安排支出 1311.62万元，其中：基本支出1290.72万元，与2019年对比增加84.47万元，增长7%。主要原因分析：人员增加2人，工资福利增加、公用经费增加，基本支出增大；项目支出20.9万元，与2019年对比增加2.9万元，增长16.11%。主要原因分析：人大会议经费减少3万元，新增人大代表履职能力提升工作经费4.4万，总体人大工作经费增加1.4万元；种粮补贴工作经费增加1.5万元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　按支出功能科目分组：

　　1.基本支出1290.72万元。

　　（1）2010101“行政运行”支出15.45万元，主要用于人大部门日常运行经费；

　　（2）2080505“机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出91.1万元，主要用于机关事业单位职工养老保险缴费；

　　（3）2089901“其他社会保障和就业支出”支出9.36万元，主要用于政府部门其他社会保障和就业支出；

　　（4）2101101“行政单位医疗”支出25.85万元，主要用于行政单位职工医疗经费支出；

　　（5）2101102“事业单位医疗”支出29.18万元，主要用于事业单位职工医疗保险支出；

　　（6）2101199“其他行政事业单位医疗支出”3.01万元，主要用于行政事业单位职工大病保险缴费；

　　（7）2010301“行政运行”支出261.31万元，主要用于政府日常运行经费支出；

　　（8）2010399“其他政府办公厅（室）及相关机构事务”支出172.34万元，主要用于政府部门其他办公室日常运行经费支出；

　　（9）2013199“其他党委办公厅（室）及相关机构事务”支出46.3万元，主要用于党委部门其他办公室日常运行经费支出；

　　（10）2130705“对村民委员会和村党支部的补助”支出17.85万元，主要用于乡镇村干部等人员的日常运行经费支出；

　　（11）2013101“行政运行”支出147.1万元，主要用于党委日常运行经费支出；

　　（12）2010601“行政运行”支出55.92万元，主要用于乡镇财政所日常运行经费支出；

　　（13）2070109“群众文化”支出44.54万元，主要用于乡镇文化站日常运行经费支出；

　　（14）2080101“行政运行”支出31.36万元，主要用于乡镇社会保障服务中心日常运行经费支出；

　　（15）2120201“城乡社区规划与管理”支出32.58万元，主要用于乡镇村镇规划建设服务中心日常运行经费支出；

　　（16）2130104“事业运行”支出153.68万元，主要用于乡镇农业农村服务中心的日常运行经费支出；

　　（17）2130204“林业事业机构”支出80.44万元，主要用于乡镇林业和草原服务中心的日常运行经费支出；

　　（18）2130399“其他水利支出”支出73.35万元，主要用于乡镇水利水务服务中心的日常运行经费支出；

　　2.项目支出20.9万元。

　　（1）2010104“人大会议”支出5万元，主要用于人民代表大会会议支出。

　　（2）2010107“人大代表履职能力提升”支出4.4万元，主要用于人大代表履职能力提升工作支出。

　　（3）2019999“其他一般公共服务支出”支出10万元，主要用于脱贫攻坚工作支出。

　　（4）2010601“财政事务行政运行”支出1.5万元，主要用于财政耕地地力保护工作支出。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组（2020年部门预算总支出 1311.62万元，其中：基本支出1290.72万元，项目支出20.9万元）。

　　30101工资福利支出-基本工资226.81万元；

　　30102工资福利支出-津贴补贴339.38万元；

　　30103工资福利支出-奖金83.51万元；

　　30107工资福利支出-绩效奖励144.09万元；

　　30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费91.1万元；

　　30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费55.03万元；

　　30112工资福利支出-其他社会保障缴费12.36万元；

　　30199工资福利支出-其他工资福利支出14.47万元；

　　30201商品和服务支出-办公费101.65万元；

　　30203商品和服务支出-印刷费2.5万元；

　　30206商品和服务支出-电费0.8万元；

　　30207商品和服务支出-邮电费2万元；

　　30211商品和服务支出-差旅费9.1万元；

　　30215商品和服务支出-会议费5万元；

　　30231商品和服务支出-公务用车运行维护费6万元；

　　30239商品和服务支出-其他交通费27.66万元；

　　30305对个人和家庭的补助-生活补助177.94万元；

　　30399对个人和家庭的补助-其他对个人和家庭的补助12.22万元。

　　五、市对下专项转移支付情况

　　（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

　　本单位无列入市对下专项转移支付项目清单项目。

　　（二）与中央配套事项

　　本部门无中央配套事项支出。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　部门不涉及此项补助事项。

　　六、政府采购预算情况

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目17个，采购预算资金69.33万元。其中：电脑30台，预算资金10.5万元；打印机5台，预算资金8万元；房屋修缮32万元；办公桌椅20套，预算资金1.16万元；大会议桌1套，预算资金8万元；小会议桌20套，预算资金4万元；办公沙发6套，预算资金0.66万元；松木床6套，预算资金0.56万元；电视2台，预算资金0.56万元；会议条桌20张，预算投资0.72万元；会议椅40把，预算资金0.48万元；长茶几6张，预算资金0.24万元；碎纸机1台，预算资金0.16万元；对讲机10台，预算资金0.5万元；GPS2台，预算资金0.27万元；林调通1台，预算资金1.2万元；档案柜6组，预算资金0.32万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　镇康县凤尾镇人民政府2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计43万元，较2019年减少2.5万元，下降5.49%，主要原因为：严格落实中央八项规定，厉行节约，规范经费审批、支出标准，缩减三公经费。具体变动情况如下：。

　　（一）因公出国（境）费

　　本部门无因公出国（境）支出，无增减变化。

　　（二）公务接待费

　　镇康县凤尾镇人民政府2020年公务接待费预算26万元，较上年减少2万元，下降7.14%，国内公务接待批次为84次，共计接待1020人次。减少原因说明：严格落实中央八项规定，厉行节约，规范经费审批流程、严控接待标准，减少公务接待支出。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　镇康县凤尾镇人民政府2020年公务用车购置及运行维护费为17万元，较上年减少0.5万元，下降2.86%。其中：无公务用车购置费，公务用车运行费17万。减少原因说明：严格落实中央八项规定，厉行节约，规范用车审批流程，做好车辆日常维护管理，严控公务用车运行维护费支出。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　2020年镇康县凤尾镇人民政府共申报项目4个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率100%，纳入一般公共预算项目4个，财政预算安排资金20.9万元。其中，重点项目0个，预算安排项目资金0万元，编制绩效指标0个。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　3.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　4.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　凤尾镇2020年机关运行经费安排33万元，与2019对比减少1万元，同比下降3.13%。下降主要原因分析：厉行节约，缩减机关运行经费。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　十、部门汇总预算

　　本单位无二级预算单位。

　　十一、预算收支增减变化情况说明

　　（一）基本支出预算变动的主要的原因

　　2020年用于保障镇康县凤尾镇人民政府、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1209.72万元。

　　1.基本工资，津贴补贴等工资福利支出966.75万元，占基本支出的79.92％，与上年预算数对比增加了21.95万元，增加变化的原因主要是新招录人员及调整基本工资标准形成的预算支出增加。

　　2.办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）支出133.81万元，占基本支出的11.06％。与上年预算数对比增加了23.12万元，增加原因：加大脱贫攻坚、乡村振兴、产业发展、人居环境提升等工作力度，各项支出相应增加。

　　3.对个人和家庭的补助支出190.16万元，占基本支出的15.72%，与上年预算数对比增加了39.4万元，增加的原因主要是其他临时人员增加，故支出增大。

　　4.基本支出中“三公经费”2020年预算43万元，2019年“三公经费”预算45.5万元，公务接待费2020年预算26万元，2019年预算28万，较上年减少2万元，同比下降7.14%，减少原因说明：严格落实中央八项规定，厉行节约，规范经费审批流程、严控接待标准，减少公务接待支出；2020年公务用车购置及运行维护费为17万元，较上年减少0.5万元，下降2.86%。其中：无公务用车购置费，公务用车运行费17万。减少原因说明：严格落实中央八项规定，厉行节约，规范用车审批流程，做好车辆日常维护管理，严控公务用车运行维护费支出。

　　（二）项目支出预算变动的主要原因

　　2020年用于保障镇康县凤尾镇人民政府完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出20.9万元，如管理经费、开展人大会议等开支。与上年预算数对比增加了2.9万元，同比增长16.11%。增加变化原因：人大会议经费减少3万元，新增人大代表履职能力提升工作经费4.4万，总体人大工作经费增加1.4万元；种粮补贴工作经费增加1.5万元。

　　十二、镇康县财政2020年预算重点领域财政项目公开

　　本单位无预算重点领域财政项目。

　　镇康县凤尾镇人民政府

2020年6月23日

　　监督索引号53092400855300111

凤尾镇人民政府2020年预算公开表.xls

镇康县凤尾镇人民政府2020年年预算重点领域财政项目文本公开.doc