镇康县凤尾镇人民政府2020年度部门决算

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　　镇康县凤尾镇人民政府2020年度部门决算

　　目录

　　第一部分  部门概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　十、部门整体支出绩效自评情况

　　十一、部门整体支出绩效自评表

　　十二、项目支出绩效自评表

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  镇康县凤尾镇人民政府概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。

　　2.把经济工作的着力点放在营造良好的发展环境、扶持典型进行示范引导上，提高经济发展的质量和水平。做好镇、村发展规划，推动产业结构调整。

　　3.加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设，落实强农惠农政策，着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益。尊重农民的生产经营自主权，不干预企业的具体生产经营活动。

　　4.着力增强社会管理和公共服务职能，拓宽服务渠道，改进服务方式，全面实行“一站式”、办事代理制等多种服务形式，方便群众办事。

　　5.推进依法行政，严格依法履行职责，为农民提供更多的公共服务，促进社会事业发展。

　　6.综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作，加强民族宗教的管理,及时化解农村社会矛盾，确保社会稳定。

　　7.加强村民自治工作的指导，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

　　8.加强对村（居）民委员会选举、村务公开、资产财务的指导、监管，确保广大农民群众民主权利的合法行使。

　　9.进一步加强对上级部门派出（驻）凤尾镇机构的指导和协调，积极配合上级主管部门加强对派出（驻）机构的党群组织的管理，妥善处理好与派出（驻）机构的工作关系。

　　10.承办县委、县人大、县人民政府交办的其他工作事项。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　2020年是“十三五”的收官之年，也是凤尾全面建成小康社会的决胜之年，我们始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大和党的十九届二中、三中、四中、五中全会精神，以习近平总书记考察云南重要讲话精神为“魂”和“纲”，坚持稳中求进工作总基调，统筹抓好疫情防控和经济社会发展，取得了决战决胜脱贫攻坚、全面建成小康社会的历史性胜利。

　　1.经济运行稳中向好。全年预计实现农村经济总收入2.42亿元，同比增长7.2%；农村居民人均可支配收入13444元，同比增长7.5%；城镇居民可支配收入30953元，同比增长4.6%；招商引资协议资金2亿元，实际到位资金2亿元；完成固定资产投资6000万元；向上争取一般公共预算补助资金100万元；金融机构各项存款余额4.27亿元，贷款余额1.53亿元；城镇登记失业率控制在4%以内，居民消费价格总水平涨幅控制在3%以内。

　　2.产业结构持续优化。按照“算账调结构、算钱干产业”的产业发展思路，重点在巩固传统产业、培育优势产业、探索特色产业上发力，进一步优化产业布局。新建蔗区道路38公里，完成坡改梯2060亩，引导农户流转土地1270亩，培育甘蔗种植大户13户，新植甘蔗3243亩，蔗园保有面积达1.24万亩，工业入榨量达5.3万吨，实现总产值2220万元；持续加强核桃、茶叶、坚果、咖啡基地管护力度，核桃产量达3470吨，实现收入 2776 万元；茶叶产量 1224 吨，实现收入5508万元；坚果产量 1019 吨，实现收入 3057 万元；2019/2020产季种植香料烟1716亩，完成收购3928担，实现收入432万元。持续加强养殖大户培育，畜牧业健康发展，实现以生猪、肉牛、土鸡为主的畜牧业收入 3000 万元。

　　3.基础设施大幅改善。进一步树牢抓项目就是抓发展的意识，千方百计争取项目落地实施，有效破解了制约发展的瓶颈难题。凤流线至大柏树村荒田自然村道路、大柏树村等平桥至大坝村独水井自然村道路、大坝村黑龙潭产业道路、仁和村搬旧寨自然村进村道路建成通车，完成投资2450万元；大柏树村大林格安置点村庄功能提升项目、芦子园村小落水生态旅游农家乐建设项目、大柏树村荒田茶厂、小水井村大团山安置点挡土墙建设项目全面完成并投入使用，完成投资280万元；凤尾村轩莱自然村污水处理设施、仁和村铁匠田道路建设等5个上海携手奔小康项目建成使用，完成投资34万元。大柏树村、大坝村高标准农田建设项目基本完工，完成投资598万元；南捧河凤尾关岔至帮海河道治理项目凤尾段、大柏树村明山自然村进村道路稳步推进；难渡田桥、老白塘桥、等平桥建设项目同步推进，严重阻碍当地群众生活出行的“拦路虎”即将得到彻底解决。

　　4.脱贫攻坚全面胜利。精准聚焦“两不愁三保障”标准，有序开展“百日清零”、“百日总攻”、“百日巩固”、“百日提升”四个专项行动，累计排查处农户家庭经济收入、住房、教育、医疗、饮水等短板问题924个，并全部整改销号，2020年8月，全镇顺利通过脱贫攻坚国家普查验收，12月顺利通过省级脱贫攻坚成效实地考核。同时，采取村不漏组、组不漏户、户不漏人方式，进一步细化“一户一策”，用好用活“一平台、三机制”，持续做好贫困监测预警和动态帮扶。

　　5.疫情防控成效显著。严格落实“五个管住”“五个不准”，强化“外防输入、内强防控”各项措施，以网格化管理为依托，建立健全“一网两单零报告”、“户户联保”工作机制，划分64个网格、组建544个“户户联保”小组，对全镇4406户常住户进行集中拉网式排查和定期回访，落实1391名外来人员、91名在境外的凤尾镇户籍人员、320名长期滞留辖区的缅籍人员的日常管控。同时加强物资保障，确保应急防护物资能满足120天用度，医疗物资可满足医疗机构满负荷运转60天。加大农村不良风气整治力度，修订完善村规民约，用好用活惠民政策，探索对参与或组织偷渡等违法犯罪行为的村（居）民进行处罚。在重点位置设立疫情防控执勤点2个，抽调31名民兵参与卡点和镇区常态化疫情防控工作。全面开展爱国卫生“7个专项行动”，加强对群众的宣传教育，把戴口罩、勤洗手、常通风、少聚集固化成群众的行为习惯。

　　6.生态环境持续优化。结合疫情防控工作，开展野生动物非法饲养、售卖专项整治行动，进一步革除滥食野生动物陋习，维护生物安全和生态安全，促进人与自然和谐共生。加强森林资源保护，遏制破坏生态环境违法行为，抓实非法侵占林地种茶毁林等破坏森林资源违法违规问题专项整治，核查毁林种茶疑似违法图斑23个，涉及立案查处3个；核查森林疑似图斑64个，涉及立案调查2个；核查森林除数增量图斑1543个，调出图斑42个。深化推进河长制工作，镇、村两级河长巡河形成常态，完成凤尾河、芦子园河、忙窝小河镇区段清淤2.9公里。实施天然林保护工程11万亩，新增退耕还林6000亩，新植水源点防护林10万余株，对9个城乡水源点进行了设牌保护，全镇森林覆盖率为62.59%。

　　7.民生事业全面保障。一是坚持把教育放在优先发展战略位置，政府、家庭、社会、学校齐抓共管教育的责任得到进一步压实，控辍保学成果显著，全镇义务教育入学率达100%。二是镇、村医疗预防保健网络不断健全，疾病预防控制工作明显加强；城乡居民合作医疗实现全覆盖，7.16万人次享受减免补偿，补偿资金达1146.26万元。三是社会保障水平不断提高，累计评定城乡低保587户 870人，城乡基本养老保险参保率达95%。累计救灾、救助、扶持困难群众2395人次，享受特困供养416人次，享受孤儿救助34人次，享受残疾人“两项补贴”3972人次，77名精神病患者享受免费服药服务，共计发放种粮补贴、城乡低保、困难救助等惠农资金975万元。落实贷款扶持创业，完成贷免扶补7户，小额担保贷款10户。进一步加大农村劳动力培训力度，累计转移就业6889人次。

　　8.政府建设全面提高。持续巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，自觉用新思想、新理论武装头脑，全面落实政府系统党风廉政建设“一岗双责”责任制，定期不定期对重点风险岗位人员进行廉政谈话提醒，持之以恒正风肃纪，严守政治纪律和政治规矩，干部作风明显转变。高度重视人大代表意见建议和社会关注的热点问题，办理人大代表建议49件，办复率达100%。坚持依法行政，全面完成“七五”普法工作，严格执行“三重一大”决策机制，严格执行领导干部个人外出报告制度、个人重大事项报告制度，深入落实政务公开，主动接受人大、社会各界和人民群众监督，政府执行力和公信力进一步增强。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入凤尾镇人民政府2020年度部门决算编报的单位共10个。其中：行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：

　　1.党政机关的设置

　　凤尾镇党政机关设置5个办公室。

　　（1）党政办公室（2）基层党建综合办公室（3）经济发展办公室（4）社会事务和社会治安综合治理信访办公室（5）扶贫开发办公室。

　　2.人大、纪委、人民武装、工青妇的设置

　　3.事业单位的设置情况

　　凤尾镇下属事业单位7个。（1）凤尾镇农业农村服务中心（2）凤尾镇林业和草原服务中心（3）凤尾镇水务服务中心（4）凤尾镇文化和旅游广播电视体育服务中心（5）凤尾镇村镇规划服务中心（6）凤尾镇社会保障服务中心（7）凤尾镇财政所。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　凤尾镇人民政府2020年末实有编制66人，其中：行政编制 27人，事业编制39人（含参公管理事业编制4人）；行政工勤编制2人。2020年末实有在职在编行政人员25人，事业人员35人（含参公管理事业人员3人），行政工勤人员2人。

　　离退休人员 23人，其中： 离休0人，退休 23人。

　　车辆编制3辆，实有车辆3辆。

　　第二部分  2020年度部门决算表（详见附件）

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　十、项目支出概况表

　　十一、项目支出绩效自评表

　　十二、项目绩效目标管理表

　　十三、部门整体支出绩效自评报告

　　十四、部门整体支出绩效自评表

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　凤尾镇人民政府2020年度收入合计2208.59万元，2019年收入2981.03万元，与上年同期减少772.44万元，下降25.91%。其中：财政拨款收入1274.59万元，占总收入的57.71%，比上年同期减少1145.4万元，下降47.33%，主要原因为财政涉农整合项目资金减少；其他收入933.99万元，占总收入的42.29%，比上年同期增加372.95万元，增长66.47%，主要原因为拨入上年退耕还林补助资金、草原补贴、开展牛结节皮肤病专项工作经费，较上年收入明显提高。

　　二、支出决算情况说明

　　凤尾镇人民政府2020年度支出合计2395.1万元。2019年支出合计2788.95万元，与上年同期减少393.85万元，下降14.12%。其中：基本支出1499.51万元，占总支出的62.6％，比上年同期增加144.19万元，增长10.64%，主要原因为开展巩固拓展脱贫攻坚成果、推进乡村振兴、疫情防控等重点工作，支出增大；项目支出895.6万元，占总支出的37.39％，比上年同期减少538.07万元，下降37.53%，主要原因为财政涉农整合项目资金减少；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障凤尾镇人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1499.51万元。与上年对比增加144.19万元,增长10.64%，主要原因为开展巩固拓展脱贫攻坚成果、推进乡村振兴、疫情防控等重点工作，支出增大。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1276.81万元，占基本支出的85.15％，（其中：平均工资福利支出14万元），办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费222.7万元，占基本支出的14.85%。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障凤尾镇人民政府机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出895.6万元，与上年对比减少538.07万元,同比下降37.53%，主要原因为财政涉农整合项目资金减少。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　凤尾镇人民政府2020年度一般公共预算财政拨款支出1533.92万元,占本年支出合计的64.04%。与上年对比减少558.93万元,下降26.71%，主要原因为：一是严格执行中央八项规定，压缩日常公用经费支出；二是财政涉农整合项目减少，上级拨入专项资金支出减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出766.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的50%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出、其他资本性支出；

　　2.文化体育与传媒支出42.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.76%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出；

　　3.社会保障和就业支出123.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.07%。主要用于工资福利支出、各类社会保险及商品和服务支出；

　　4.城乡社区支出31.2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.03%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出；

　　5.农林水支出512.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的33.41%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对村民委员会、村党支部的补助支出、基础设施建设及产业发展。

　　6.卫生健康支出57.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.73%。主要用于在职干部的医疗保险及大病保险支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　凤尾镇人民政府2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为43万元，支出决算为5.37万元，完成预算的12.49%。其中：公务用车购置及运行费支出决算3.97万元，完成预算的23.35%；公务接待费支出决算1.4万元，完成预算的5.38%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为：严格执行中央八项规定、规范审批流程、严格落实用车审批，严控接待标准及随餐陪同人员、压缩车辆及接待费用支出。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.02万元，下降0.37%。其中：公务用车购置及运行费支出决算增加0.55万元，增长16.08%，公务接待费支出决算减少0.57万元，下降28.93%，主要原因为严格执行中央八项规定、规范审批流程、严控接待标准及随餐陪同人员、压缩接待费用支出。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为严格执行中央八项规定、规范审批流程、严控接待标准及随餐陪同人员、压缩接待费用支出。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3.97万元，占73.93%，与上年同期3.42万元相比增加0.55万元，增长16.08%，主要原因为加大下村开展疫情防控工作增加公务用车的使用次数，又因公务车老化，增加公务用车维修成本；公务接待费支出1.4万元，占26.07%，与上年同期1.97万元减少0.57万元，下降28.93%，主要原因为严格执行中央八项规定、规范审批流程、严控接待标准及随餐陪同人员、压缩接待费用支出。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，因本年度未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出3.97万元。其中：

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出3.97万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于疫情防控工作及日常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出1.4万元。其中：

　　国内接待费支出1.4万元，共安排国内公务接待60批次，接待人次400人。主要用于疫情防控工作检查、项目验收等工作发生的接待支出。

　　本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　凤尾镇人民政府2020年机关运行经费支出149.64万元，与上年对比增加39.64万元,同比增长36.04%，主要原因为部门机关运行经费主要用于日常办公支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，凤尾镇人民政府资产总额2639.41万元，其中，流动资产909.72万元，固定资产原值1946.86万元，累计折旧263.8万元，固定资产净值1683.06万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产原值67万元，累计折旧20.37万元，无形资产净值46.63万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1443.07万元，其中;流动资产减少39.8万元，固定资产增加1544.79万元,无形资产变动0万元。处置房屋建筑物0平方米；处置车辆0辆；报废报损资产0项；出租房屋81.57平方米，账面原值1.76万元，实现资产使用收入3.24万元。

               国有资产占有使用情况表

                                                                           单位：万元

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

         2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

         3.填报金额为资产“账面原值”。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，政府采购支出总额18.55万元，其中：政府采购货物支出18.55万元,占政府采购支出总额的100%；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元；授予中小企业合同金额0万元。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门项目绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　凤尾镇人民政府2020年本单位无重要事项情况说明。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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