镇康县南伞镇人民政府2017年度部门决算公开情况说明

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　　镇康县南伞镇人民政府2017年度部门决算公开情况说明

　　目    录

　　第一部分 南伞镇人民政府概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

　　六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

　　七、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分  南伞镇人民政府概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　（1）宣传和贯彻党的路线、方针、政策，执行党中央，国务院省、地、县、各级组织的决议决定，团结和带领全镇干部群众，努力完成本辖区内各项任务。

　　（2）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决策、命令，管理本行政区域内的行政事务。

　　（3）编制和执行本行政区域内的国民经济和社会发展计划及财政预算方案。

　　（4）领导和管理本区域内的政治、经济和社会各项事业。

　　（5）领导和管理本区域内的民族、民政和社会治安等工作。

　　（6）完成上级党委、政府交办的其它工作任务。

　　　　（二）2017年度重点工作任务介绍

　　　　（一）以改善民生为重点，促进社会事业发展。（二）强化措施精准施策，稳步推进脱贫攻坚。（三）着力转变发展方式，优化升级产业结构。（四）突出生态文明建设，不断提升人居环境。（五）做实项目这篇文章，不断夯实发展后劲。（六）切实转变工作作风，全面提升工作效率。

　　　　二、部门基本情况

　　　　（一）部门决算单位构成

　　　　纳入南伞镇人民政府2017年度部门决算编报的单位共4个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位2个。分别是：

　　　　1. 南伞镇人民政府

　　　　2. 南伞镇财政所

　　　　3. 南伞镇农业综合服务中心

　　　　4. 南伞镇文化广播电视服务中心

　　　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　　　南伞镇人民政府2017年末实有人员编制86人。其中：行政编制97人（含行政工勤编制4人），事业编制57人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员35人（含行政工勤人员4人），事业人员51人（含参公管理事业人员3人）。

　　　　离退休人员34人。其中：离休0人，退休34人。

　　　　实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

　　　　第二部分  2017年度部门决算表（详见附件）

　　　　一、收入支出决算总表

　　　　二、收入决算表

　　　　三、支出决算表

　　　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　　　一、收入决算情况说明

　　　　南伞镇政府2017年度收入合计33257934.81元。其中：财政拨款收入21771868.24元，占总收入的65.46%；其他收入11486066.57元，占总收入的34.54%。与上年对比财政拨款收入减少7.13%，主要原因是相关部门拨入的项目资金做专项处理，与上年对比其他收入增加4.19%，主要原因是脱贫攻坚相关基础设施建设项目款。

　　　　二、支出决算情况说明

　　　　南伞镇政府2017年度支出合计37345372.39元。其中：基本支出17891834.03元，占总支出的47.91％；项目支出19453538.36元，占总支出的52.09％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比基本支出减少19,495,071.02元，109.21%,主要原因分析今年调增规范性津补贴，脱贫攻坚工作经费增加。

　　　　（一）基本支出情况

　　　　2017年度用于保障南伞镇人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出17891834.03元。与上年对比增加2,620,255.11元，16.17%,主要原因分析今年调增规范性津补贴，脱贫攻坚工作经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的53.29％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的13.87％。

　　　　（二）项目支出情况

　　　　2017年度用于保障南伞镇人民政府、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出19453538.36元。与上年对比减少16,874,815.91元,654.39%,主要原因分析由于南伞镇贫困人口多，2017年要全力脱贫，大力开展脱贫攻坚工作，通过向上争取资金上级扶贫力度大，项目支出比上年增加。

　　　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　　　南伞镇人民政府2017年度一般公共预算财政拨款收入21771868.24元,占本年收入合计的65.46%。与上年对减1,670,653.43元,比例为-7.13%,主要原因分析一般公共预算财政拨款基本增加，2017年财政拨入项目资金减少。

　　　　南伞镇人民政府2017年度一般公共预算财政拨款支出26240385.41元,占本年支出合计的70.26%。与上年对比增加12605668.02元，增加比例为92.45%,主要原因分析：2017年南伞镇各村的基础设施建设项目数量、项目资金支出增加。

　　　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　　　1.一般公共服务（类）支出7388118.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的33.93%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出；

　　　　2.公共安全（类）支出100000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.46%。主要用于维稳工作经费；

　　　　3.文化体育和传媒支出497982.8元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.29%。主要用于工资福利支出、工作经费支出；

　　　　4. 社会保障和就业支出3810126.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的 17.5%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出；

　　　　5. 城镇社区支出468631.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.15 %。主要用于工资福利支出、商品和服务支出；

　　　　6.农林水支出13975526.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的64.19%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对村级一事一议的补助支出和对村民委员会和村党支部的补助支出。

　　　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　　　南伞镇人民政府 2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为338000元，支出决算为278377.32元，完成预算的82.36%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为77048.64元，完成预算的128.41%；公务接待费支出决算为201328.68元，完成预算的72.42%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因公务用车2017前半年主要用于维稳支出，维稳项目资金转账，未纳入决算。

　　　　 2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加52,644.04元，增长23.32%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少77,385.64元，下降50.11%,公务用车2017前半年主要用于维稳支出，维稳项目资金转账，未纳入决算；其他资金开支加大；公务接待费支出决算增加130,029.68元，增长182.37%,2017年脱贫攻坚工作资料编制、调研、检查、危旧房改造验收等工作及维稳民兵，回镇就餐工作人员增加。

　　　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出77,048.64元，占27.68%；公务接待费支出201,328.68元，占72.32%。具体情况如下：

　　　　2. 公务用车运行维护费支出77048.64元。其中：

　　　　公务用车运行维护支出77048.64元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于南伞镇日常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　　　3.公务接待费支出201,328.68元。其中：

　　　　国内接待费支出201,328.68元，公务接待472批次，接待人次2517人次。主要用于南伞镇人民政府日常工作接待，如：县级以上单位下乡检查南伞镇各项工作，南伞镇工作人员进村及村级人员到镇上的各项工作的就餐费用、维稳民兵的就餐等发生的接待支出。

　　　　五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

　　　　镇康县南伞镇人民政府2017年政府性基金预算财政拨款支出730000元，与去年相比增加730000元，主要用于农村基础设施建设（文化活动室建设）。

　　　　六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

　　　　由于2017年本单位未发生财政专户管理资金收支，所以附表08表无数据。”

　　　　七、其他重要事项及相关口径情况说明

　　　　(一)机关运行经费支出情况

　　　　镇康县南伞镇人民政府2017年机关运行经费支出2,367,351.07元，与上年对比减少2661567.73。部门机关运行经费主要用于镇康县南伞镇人民政府各部门日常办公支出及其他等。

　　　　（二）国有资产占用情况

　　　　截至2017年12月31日，南伞镇人民政府资产总额23945361.24元，其中，流动资产17682639.85元，固定资产5114854.35元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元。与上年相比，本年资产总额增加31104.96元，其中固定资产增加31104.96元。处置房屋建筑物1422.05平方米，账面原值327161元；报废报损资产14项，账面原值55510元；出租房屋555平方米，账面原值439714.5元，实现资产使用收入41825.66元。

　　　　(三)政府采购支出情况

　　　　2017年度，镇康县南伞镇人民政府无政府支出额。                       

1.  绩效自评信息情况

　　　　2017年南伞镇完成县委县政府下达的各项目标任务，农村基础设施得到了进一步夯实，实现农民增收、财政增长、政府增效。

　　　　（五）其他重要事项情况说明

　　　　本单位2017年的部门决算事项中无需要说明的其他重要事项。

　　　　（六）相关口径说明

　　　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　　　第四部分  名词解释

　　　　情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释（如未使用专用名词则写明“本单位（或部门）2017年部门决算公开说明未使用专用名词，所以无名词解释。”）。

　　　　监督索引号53092400855401111

　　2017年决算公开表格20180929041744982.xls