镇康县南伞镇人民政府2018年度部门决算

监督索引号53092400855401000

第一部分 南伞镇人民政府概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、项目支出概况表

十一、项目支出绩效自评表

十二、项目绩效目标管理表

十三、部门整体支出绩效自评报告

十四、部门整体支出绩效自评表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

六、财政专户管理资金收支决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 南伞镇人民政府概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）宣传和贯彻党的路线、方针、政策，执行党中央，国务院省、地、县、各级组织的决议决定，团结和带领全镇干部群众，努力完成本辖区内各项任务。

（2）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决策、命令，管理本行政区域内的行政事务。

（3）编制和执行本行政区域内的国民经济和社会发展计划及财政预算方案。

（4）领导和管理本区域内的政治、经济和社会各项事业。

（5）领导和管理本区域内的民族、民政和社会治安等工作。

（6）完成上级党委、政府交办的其它工作任务。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1.经济社会协调发展。全面落实党和国家各项民生政策，社会事业蓬勃发展，社会保障扎实有力。一是各项经济指标稳中向好。二是坚持教育优先发展，认真落实农村义务教育经费保障机制。三是推进群众文体事业，认真组织文体活动和进村（社区）文化站点辅导，组织文化体育活动22场，进村（社区）文化站点辅导5次。四是巩固发展卫生、人口和计生事业。五是认真做好土地确权、第四次全国经济普查清查等工作，积极支持工会、共青团、妇联、红十字会等人民团体工作，老龄、残联、慈善、妇女儿童、民族宗教、消防安全等事业健康发展。

2.脱贫攻坚稳步推进。一是抓合力攻坚。实行“双组长”负责制，切实加强对脱贫攻坚工作的领导，定期召开脱贫攻坚推进会、联席会，研究部署脱贫攻坚工作，共同商定切实可行的措施解决存在问题，强化统筹协调，形成有效合力。二是抓贫困退出。三是抓建房扫尾。结合各村和各户实际，建立工作台账，采取超常规措施，实行销号处理。四是抓控辍保学。明确职责，强化领导，增强责任感和紧迫感，采取有效措施，分类施策，做好政策宣传、教育引导、劝返复学等控辍保学工作。五是抓集体经济。六是抓教育引导。注重扶贫与扶志扶智相结合，找准帮扶措施，不断增强贫困群众稳定增收、长期发展、自食其力等“造血”能力，群众满意度逐步提升。

3.各类项目加快建设。一是加强领导。建立领导负责制，以主要领导为第一责任人，分管领导为直接责任人，对项目建设进行领导、组织、指挥和检查。二是定期督查。以镇纪委牵头，定期、不定期对项目建设进展情况进行督导检查，并对存在问题及时进行专题研究，制定切实可行的解决方案，确保工程进度。三是做好服务。全力做好县级各重大项目的协调服务工作，南伞至清水河高速路、龙南二级路、环城二级路以及南伞老城改造等一批重大项目得以加快推进，田致路、甘塘至茶山等公路已全面通车，极大地方便了群众出行。四是抓实项目。

4.人居环境明显改善。一是认真落实城市“四治三改一拆一增”、农村“七改三清”各项措施。二是通过建立垃圾收费、保洁等制度。三是以开展农村环境卫生集中整治活动为契机，进一步探索、总结和积累教育引导群众、完善综合措施、提振群众精神面貌等工作经验，着力改善农村环境卫生，逐步培养群众讲究卫生、爱护环境的自觉性和主动性，推进人居环境提升和乡村有效治理机制，提升脱贫形象，为脱贫攻坚迎检冲刺和实施乡村振兴战略奠定良好基础。

5.社会管理成效明显。一是广泛开展矛盾纠纷排查、“家庭拒绝邪教”等社会综治维稳活动，引导群众合理表达诉求，有效化解社会矛盾，

6.自身建设不断加强。保持“两学一做”学习教育常态化，党员干部带头学理论、带头讲党课、带头转作风、带头亮身份。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入南伞镇人民政府2018年度部门决算编报的单位共4个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位2个。分别是：

1.南伞镇人民政府

2.南伞镇财政所

3.南伞镇农业综合服务中心

4.南伞镇文化广播电视服务中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

南伞镇人民政府2018年末实有人员编制93人。其中：行政编制36人（含行政工勤编制4人），事业编制57人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员37人（含行政工勤人员4人），事业人员53人（含参公管理事业人员4人）。

离退休人员33人。其中：离休0人，退休33人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

（具体明细详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

镇康县南伞镇政府2018年度收入合计42611716.01元。其中：财政拨款收入18781683.78元，占总收入的44.08%，比上年同期减13.73%，主要原因分析一事一议等项目资金减少；其他收入23830032.23元，占总收入的55.92%，比上年同期增107.47%，主要原因分析民政项目资金增加及脱贫攻坚工作资金等加大投入。

二、支出决算情况说明

镇康县南伞镇政府2018年度支出合计43840172.28元。其中：基本支出19696186.03元，占总支出的44.93％，比上年同期增10.08%，主要原因分析2018年调整职工的基本工资及2017年调整规范性津贴，脱贫攻坚工作经费支出加大；项目支出24143986.25元，占总支出的55.07％，比上年同期增24.11%，主要原因分析民政项目资金增加及部分以前年度项目完工验收支付项目款。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障南伞镇政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出19696186.03元。与上年对比增加1804352元，,主要原因分析调整在职人员的工资标准。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的76.28％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的11.67％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障南伞镇人民政府机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出24143986.25元。与上年对比增加4690447.89元,主要原因分析大对村级基础设施建设投入，加大对村级产业发展等项目投入。具体项目开支及开展工作情况要用于产业发展，农村基础设施建设，对村级一事一议补助支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

南伞镇人民政府2018年度一般公共预算财政拨款支出22045118.89元,占本年支出合计的50.29%。与上年对比增加273250.65元,主要原因分析调整在职人员的工资标准，包括基本工资、津贴补贴等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出10382193.49元，占一般公共预算财政拨款总支出的47.1%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出、其他资本性支出；

2.文化体育与传媒支出570519.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.59%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出；

3.社会保障和就业支出1742545.4元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.9%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出；

4.城乡社区支出600660.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.72%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出；

5.农林水支出8749201.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的 39.69%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对农户天然商品林林、公益林补助支出。

6.其他支出270000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的 1.22%。主要用农村道路基础设施建设、村级活动场所建设。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

镇康县南伞镇人民政府2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为338000.00元，支出决算为243605.7元，完成预算的72.07%。其中：因公出国（境）费支出0元，完成预算的0%，公务用车购置及运行费支出决算为151973.2元，完成预算的94.98%；公务接待费支出决算为91632.5元，完成预算的51.48%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因2018年仍有贫困村需脱贫出列，到村上开展工作次数增加，车辆运行经费增加；各项脱贫攻坚工作、检查主要在各村进行公务接待支出减少。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少34771.62元，下降12.49%。其中：因公出国（境）费支出0元，与上年同期一致，无增减变动；公务用车购置及运行费支出决算增加74924.56元，增长97.24%；公务接待费支出决算减少109696.18元，下降54.49%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因2018年仍有贫困村需脱贫出列，到村上开展工作次数增加，车辆运行经费增加；各项脱贫攻坚工作、检查主要在各村进行公务接待支出减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出151973.2元，占62.38%；公务接待费支出91632.5元，占37.62%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出151973.2元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出151973.2元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于脱贫攻坚期间、及其他入村开展工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出91632.5元。其中：

国内接待费支出91632.5元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待229批次（其中：外事接待0批次），接待人次1146人（其中：外事接待人次0人）。主要用于脱贫攻坚工作检查、维稳工作、项目验收等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本部门无主要用于国外发生的接待支出。

五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

(一) 政府性基金财政拨款收入情况

镇康县南伞镇人民政府2018年度政府性基金财政拨款收入合计1190000.00元。其中：基本支出收入0元，占总收入的0%，比上年同期增0元，增长0%; 项目支出收入1190000.00元，占总收入的100%，比上年同期增1190000.00元，增长100%，主要原因分析2018年农村基础设施建设项目款，与同期相比增加1个，导致项目资金投入增加。

(二) 政府性基金财政拨款支出情况

镇康县南伞镇人民政府2018年度政府性基金财政拨款支出合计270000.00元。其中：基本支出0元，占总支出的0%，与上年同期一致，无增减变动; 项目支出270000.00元，占总支出的100%，比上年同期减少460000.00元，下降63.01%，主要原因分析支付2017年农村村民活动场所建设项目尾款。

六、财政专户管理资金收支决算情况说明

2018年本单位未发生财政专户管理资金收支，所以GK08 财政专户管理资金收入支出决算表(公开08表)无数据。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

镇康县南伞镇人民政府2018年机关运行经费支出2297827.03元，与上年对比减少69524.04元,部门机关运行经费主要用于镇康县南伞镇人民政府各部门日常办公支出。主要原因分析：2018年党委会议费、人大主席团活动经费安排减少，脱贫攻坚经费主要用于村级经费安排及基础设施建设。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，镇康县南伞镇人民政府资产总额23572530.55元，其中，流动资产17226939.2元，固定资产6318342.39元，对外投资及有价证券0元，在建工程0万元，无形资产27248.96元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少162830.69元，其中固定资产增加55621.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆2辆，账面原值629899.00元；划入车辆2辆，账面原值572800.00元；报废报损资产1项，账面原值2250.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额5000.00元，其中：政府采购货物支出5000.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

本部门无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。

3.年初结转结余：指单位当年预算已执行但尚未完成，或因故未执行,下一年度需要按照原用途继续使用的滚存资金。

4.年末结转结余：指单位当年预算工作目标已完成，或因故已终止，剩余的滚存资金。

5.基本支出：指行政、事业单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53092400855401111

2018年决算公开表.xls