镇康县南伞镇人民政府2020年部门预算编制说明

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　　镇康县南伞镇人民政府2020年部门预算公开

　　目录

　　第一部分镇康县南伞镇人民政府2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、市对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　十、部门汇总预算

　　十一、预算收支增减变化情况说明

　　十二、镇康县财政2020年预算重点领域财政项目公开

　　第二部分 镇康县南伞镇人民政府2020年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十一、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十二、对下转移支付绩效目标表

　　十三、部门政府采购情况表

　　镇康县南伞镇人民政府2020年部门预算

　　编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　（1）贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，弘扬新时代中国特色社会主义主旋律，创建新时代中国特色社会主义新农村。

　　（2）强化基层党建工作，加大党组织建设力度，宣传党的主张、贯彻党的决定，提升组织力、突出政治功能。

　　（3）着力营造良好的发展环境、扶持典型进行示范引导，提高经济发展的质量和水平。做好镇、村发展规划，推动产业结构调整，促进乡村振兴发展。

　　（4）加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设，落实强农惠农政策，着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益。

　　（5）着力增强社会管理和公共服务职能，拓宽服务渠道，改进服务方式，不断完善便捷、高效、惠民的基层服务体系。

　　（6）推进依法行政，严格依法履行职责，为群众提供更多的公共服务，促进社会事业发展。

　　（7）综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，加强社会治安综合治理和维护稳定工作，加强民族宗教的管理,及时化解社会矛盾，确保社会稳定。

　　（8）加强村（居）民自治工作的指导，促进村（居）民自治良性发展，统筹和规范村（居）委会承担的各类协管事项，规范人员管理和经费使用，推进“多元合一、一员多能”。

　　（9）加强对村（居）民委员会选举、村务公开、资产财务的指导、监管，确保广大农民群众民主权力的合法行使。

　　（10）加强对上级部门派出（驻）机构的指导和协调，积极配合上级主管部门加强对派出（驻）机构的党群组织的管理，妥善处理好与派出（驻）机构的工作关系。

　　（11）完成县委、县政府交办的其他任务。

　　（二）机构设置情况

　　纳入镇康县南伞镇人民政府2020年部门预算编报的单位共10个。其中：行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位1个，事业单位6个。分别是：

　　1.南伞镇人民政府

　　2.南伞镇人大

　　3.南伞镇党委

　　4.南伞镇农业农村服务中心

　　5.南伞镇林业草原服务中心

　　6.南伞镇水务服务中心

　　7.南伞镇文化和旅游广播电视体育服务中心

　　8.南伞镇村镇规划服务中心

　　9.南伞镇社会保障服务中心

　　10.南伞镇财政所

　　（三）重点工作概述

　　（1）抓实脱贫成果巩固。按照市委、市政府高质量脱贫的要求，进一步细化教育、健康、就业、生态和兜底扶贫政策措施，落实项目精准到村、产业精准到户、保障精准到人，探索建立稳定的利益联结机制，确保稳定增收不返贫。

　　（2）抓实“百千工程”建设。以市场为导向，调整农业产业机构，积极发展短平快新兴产业，积极探索旅游业、餐饮服务业等第三产业发展，不断增加农民增收渠道，发展壮大村集体经济。培养一批致富带头人、乡村振兴领头雁，利用乡镇党校、新时代农民讲习所等阵地，积极培养乡土人才，吸引人才下乡返乡，选派机关干部、驻村队员等担任自然村乡村振兴自然“村长”，协同推进乡村振兴。

　　（3）抓实人居环境提升。继续开展垃圾、污水、厕所、厨房、绿化、不良风气“六个整治”，把村容村貌、庭院卫生、河道治理作为一项乡村振兴的突出工作，以城市“四治三改一拆一增”和农村“七改三清”为着力点，把南伞镇建成“小而美、小而净、小而宜居”的特色城镇。深入开展农村污水、白色垃圾、“厕所革命”和“清洁家园”行动，加大宣传、管控、巡查和追责力度，常态化开展公路沿线、学校、卫生院、农村村庄环境卫生整治工作。

　　（4）抓实民生事业发展。坚持教育优先发展，持续做好控辍保学工作，进一步完善学校周边环境设施，全面加强中小学校园和幼儿园安全管理。

　　二、预算单位基本情况

　　镇康县南伞镇人民政府编制2020年部门预算单位共10个。其中：财政全供给单位10个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位3个；参照公务员法管理的事业单位1个，事业单位6个。截止2019年12月统计，镇康县南伞镇人民政府基本情况如下：

　　在职人员编制93人，其中：行政编制36人，事业编制57人。在职实有91人，其中：财政全供养 91人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员33人，其中：离休0人，退休33人。

　　车辆编制3辆，实有车辆3辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年镇康县南伞镇人民政府财务总收入2024.35万元，其中：一般公共预算财政拨款2024.35万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　与上年对比增加143.89万元，增长0.77%，主要是由于人员工资政策性增加、新录用人员增加及今年新增脱贫攻坚工作经费及人大代表履职经费项目资金。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年镇康县南伞镇人民政府财政拨款收入2024.35万元，其中:本年收入2024.35万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2024.35万元（本级财力2024.35万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　与上年对比增加143.89万元，增长0.77%，增长的主要原因是由于人员工资政策性增加、新录用人员增加及今年新增脱贫攻坚工作经费及人大代表履职经费项目资金。

　　四、预算单位支出情况

　　2020年镇康县南伞镇人民政府预算总支出2024.35万元。财政拨款安排支出2024.35万元，其中：基本支出1998.35万元，与上年对比增加137.89万元，增长0.74%，增长的主要原因是由于人员工资政策性增加及新录用人员增加；项目支出26万元，与上年对比增加6万元，增长10%，主要原因是新增人大代表履职经费。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　（1）2010101行政运行15.17万元，主要用于人大部门工资福利支出及运转经费；

　　（2）2010104人大会议7万元，主要用于保障每年开2次的乡镇人民代表大会经费开支；

　　（3）2010107人大代表履职能力提升5万元，主要用于农村人民代表履行职责中产生的务工补助及会议支出等；

　　（4）2010301行政运行经费569.57万元，主要用于政府部门工资福利支出及部门正常运转工作经费等；

　　（5）2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出381.37万元，主要用于发放村（组）干部报酬等；

　　（6）2013101行政运行31.68万元，主要用于党委部门工资福利支出及部门正常运转工作经费等；

　　（7）2013199其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出104.6万元，主要用于行政村（社区）基层党建工作经费及贫困村第一书记工作经费等；

　　（8）2019999其他一般公共服务支出12万元，主要用于保障脱贫攻坚工作经费；

　　（9）2080101行政运行32.9万元，主要用于社保部门工资福利支出及部门正常运转工作经费等；

　　（10）2120201城乡社区规划与管理45.34万元，主要用于村镇规划服务中心工资福利支出及部门正常运转工作经费等；

　　（11）2130705对村民委员会和村党支部的补助35.93万元，主要用于行政村工作经费及村干部各类保险等；

　　（12）2010601行政运行53.31万元，主要用于财政所工资福利支出及部门正常运转工作经费等；

　　（13）2010602行政运行2万元，主要用于财政所耕地地力保护补贴工作经费；

　　（14）2070109群众文化71.61万元，主要用于文化和旅游广播电视体育服务中心工资福利支出及部门正常运转工作经费等；

　　（15）2130104事业运行292.61万元，主要用于农业农村服务中心、产业中心工资福利支出及部门正常运转工作经费等；

　　（16）2130204林业事业机构73.14万元，主要用于林业草原服务中心工资福利支出及部门正常运转工作经费等；

　　（17）2130399其他水利支出79.53万元，主要用于水务服务中心工资福利支出及部门正常运转工作经费等；

　　（18）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出119.03万元，用于全镇在岗职工机关事业单位养老保险缴费支出；

　　（19）2089901其他社会保障和就业支出12.52万元，主要用于全镇在岗职工生育保险、失业保险及工伤保险缴费支出；

　　（20）2101101行政单位医疗35.02万元，主要用于全镇行政人员医疗保险缴费支出；

　　（21）2101102事业单位医疗40.85万元，主要用于全镇事业人员医疗保险缴费支出；

　　（22）2101199其他行政事业单位医疗支出4.15万元，主要用于全镇在岗职工大病保险缴费支出。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　工资福利支出1347.85万元，其中：基本工资支出319.43万元；津贴补贴支出467.22万元；奖金支出112.99万元；绩效工资支出202.66万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出119.03万元；职工基本医疗保险缴费支出75.87万元；其他社会保障缴费支出16.67万元；其他工资福利支出33.98万元。

　　商品和服务支出250.89万元（基本支出229.89万元，项目支出21万元），其中：办公费支出：176.6万元（基本支出162.6万元，项目支出14万元）；水费支出0.84万元；电费支出2.04万元；邮电费支出8.55万元；差旅费支出3.5万元；会议费支出8万元（基本支出1万元，项目支出7万元）；公务用车运行维护费支出10万元；其他交通费支出37.86万元；其他商品和服务支出3.5万元。

　　对个人和家庭的补助支出425.61万元（基本支出420.61万元，项目支出5万元）,其中：生活补助支出425.61万元。

　　五、市对下专项转移支付情况

　　（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

　　镇康县南伞镇人民政府无列入市对下专项转移支付项目。

　　（二）与中央配套事项

　　镇康县南伞镇人民政府无中央配套事项。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　镇康县南伞镇人民政府无按既定政策标准测算补助事项。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，采购预算资金74.1万元,其中：采购电脑30台，采购预算金额18万元；采购打印一体机3台，采购预算金额10.5万元；采购办公桌椅20套，采购预算金额1.8万元；采购大会议桌1套，采购预算金额2万元；采购小会议桌20套，采购预算金额1.8万元；房屋修缮一次，预算金额40万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　南伞镇人民政府2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计31.8万元，较上年减少2万元，下降5.92%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　2020年因公出国（境）费预算为0万元，与上年一致，无变动。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　南伞镇人民政府2020年公务接待费预算为15.8万元，较上年减少2万元，下降11.24%，减少的主要原因是我镇认真落实中央八项规定，规范公务接待标准。国内公务接待批次为200次，共计接待1975人次。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　南伞镇人民政府2020年公务用车购置及运行维护费为16万元，与上年一致，无变动。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费16万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　2020年镇康县南伞镇人民政府共申报项目4个，纳入一般公共预算项目4个，财政预算安排资金26万元，编制绩效目标4个。其中：1、脱贫攻坚工作经费项目，财政预算安排资金12万元，总体目标：完成通过各项验收后脱贫攻坚后续工作任务，巩固全县脱贫攻坚成果；2、南伞镇人大会议费项目，财政预算安排资金7万元，总体目标：全面开展好一年两次的人大会议顺利召开，确保会前、会中、会后各环节工作，进一步加强对政府各项工作的督查，全面促进地方政府职能发挥，充分发挥人大代表的选举权；3、南伞镇人大代表履职经费项目，财政预算安排资金5万元，总体目标：为更好的召开每年两次的人大会议，加强对乡人大代表培训工作的指导和督促，积极推进建立代表远程培训学习平台，提高培训质量；4、耕地地力保护补贴工作经费，财政预算安排资金2万元，总体目标：对辖区内涉及发放耕地地力保护补贴数据确认、汇总并录入惠农系统，按时足额发放补贴资金，确保2020年耕地地力保护补贴工作顺利完成。下一步，我镇将继续推进预算绩效编制工作，扎实做好项目绩效目标，后续推进项目绩效自评，配合做好绩效评价结果应用。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　3.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅行费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　4.机关运行经费：指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　2020年用于保障镇康县南伞镇人民政府机构正常运转的日常支出45.5万元，主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　与上年45万元对比增加0.5万元，增长1.11%，主要原因是：2020年新录用人员，机关运行经费增加。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度镇康县南伞镇人民政府部门决算时一并公开镇康县南伞镇人民政府截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　十、部门汇总预算

　　镇康县南伞镇人民政府无二级预算单位，不是汇总单位，因此无汇总预算情况。

　　十一、预算收支增减变化情况说明

　　（一）基本支出预算变动的主要原因

　　2020年年初预算安排基本支出1998.35万元，比上年增加137.89万元，增长7.33%。其中：工资福利支出1347.85万元，增加3.35万元，增长0.25%，主要原因是人员工资政策性调增；商品和服务支出229.89万元，增加48.69万元，增长26.87%，主要原因是提高行政村（社区）党建工作经费标准，由原来的每个村3万元调整为5万元，社区由原来的每个社区5万元调整为10万元；对个人和家庭补助420.61万元，增加85.85万元，增长25.65%，主要原因是提高村组干部报酬、遗属补助标准等。

　　（二）项目支出预算变动的主要原因

　　2020年项目支出26万元，比上年增加6万元，增长30%,主要原因是新增人大代表履职经费。

　　十二、镇康县财政2020年预算重点领域财政项目公开

　　镇康县南伞镇人民政府无预算重点领域财政项目

　　镇康县南伞镇人民政府

　　2020年6月18日

　　监督索引号53092400855400111

　　南伞镇预算重点领域财政项目文本公开.doc

　　南伞镇人民政府2020年部门预算表.xls